公司原辅料管理制度
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
原、辅料库管理制度(三篇)
原、辅料库管理制度一、总则原、辅料库是生产企业重要的物资储存和管理场所，为确保企业生产经营的正常进行，提高原、辅料库的管理水平，制定本制度。
二、管理组织机构1. 原、辅料库的管理主体为企业内设的物资管理部门，由物资管理部门的负责人全面负责2. 物资管理部门根据企业的生产经营需要，设立库区管理员、仓库管理员等职务3. 物资管理部门和各职务人员要按照规定的职责和权限，认真履行职责，做好库存物资的管理和保管工作三、库存管理1. 物资管理部门按照生产计划，制定原、辅料库的库存管理计划，包括库存数量、分类等具体管理要求2. 原、辅料库的库存按照物资管理部门的要求进行分类储存，确保不同种类的物资分开存放，便于管理和使用3. 物资管理部门要定期清点原、辅料库的库存，确保库存数据的准确性4. 物资管理部门要及时记录和报告原、辅料库的入库和出库情况，包括数量、时间、用途等，确保库存的流动记录完整和准确5. 物资管理部门要定期进行库存盘点，核实实物和账面的一致性，发现差异要及时进行调整和纠正四、物资保管1. 原、辅料库的物资保管要求严格，物资管理部门要加强对仓库保管区域的管理，确保安全2. 物资管理部门要制定仓库保管的具体要求，包括存放环境、防火措施、堆放顺序等，确保物资的安全和整洁3. 物资管理部门要加强对库房门窗、通风设备、灭火器等设施的维护和检修，确保设施的完好和可靠性4. 物资管理部门要做好原、辅料的防火安全工作，制定防火制度并进行培训，确保员工有防火意识和操作能力5. 物资管理部门要制定原、辅料的保管制度，包括清点、包装、堆放等具体要求，确保物资的长期保存和使用五、进销存管理1. 物资管理部门要建立完善的进销存系统，记录和查询原、辅料的进销存信息，及时了解物资的流动情况2. 原、辅料的进库要按照采购计划和验收标准进行，物资管理部门要做好入库验收的工作，确保物资的质量和数量的准确性3. 物资管理部门要制定原、辅料的出库管理制度，包括出库申请、审批、领用等环节，确保出库操作的规范和准确性4. 物资管理部门要加强对原、辅料库的安全管理，确保物资不被盗窃、毁坏等，对于物资损失要及时追责和补偿六、库存配送1. 物资管理部门要根据生产计划和库存情况，及时进行原、辅料的配送工作，确保生产车间和生产线的物资供应2. 物资管理部门要制定原、辅料的配送制度，包括配送计划、配送要求等，确保配送的及时性和准确性3. 物资管理部门要做好配送记录和统计工作，及时了解配送情况，发现问题及时解决七、责任追究1. 物资管理部门的负责人对原、辅料库的管理负有直接责任，要认真履行职责，确保原、辅料库的正常运营和管理2. 对于违反本制度的行为，物资管理部门要进行责任追究，包括通报批评、警告、记过、降职等处罚措施3. 物资管理部门要加强对内部人员的培训和管理，提高员工对原、辅料库管理的重要性的认识和理解八、附则本制度自颁布之日起施行，原、辅料库的管理按照本制度进行，必要时可以进行修改和完善。
原辅料、包材、特殊物品管理制度
原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。
（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。
（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。
（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。
合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。
2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。
（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。
（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。
（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。
3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。
（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。
（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。
（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。
4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。
（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。
在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。
5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。
原材料辅料仓库管理制度
一、目的为加强公司原材料辅料的仓储管理，确保原材料辅料的存储、使用安全，提高仓储工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的采购、入库、出库、储存、盘点、安全等各个环节。
三、职责与权限1. 仓库管理员职责：（1）负责原材料辅料的接收、入库、出库、盘点、安全等工作；（2）负责原材料辅料的分类、标识、摆放、保养等工作；（3）负责原材料辅料的账目管理，确保账实相符；（4）负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
2. 采购部门职责：（1）负责原材料辅料的采购计划、询价、比价、订货等工作；（2）负责与供应商沟通，确保原材料辅料的品质、数量、价格等符合要求。
3. 使用部门职责：（1）按照生产、施工等需求，向仓库提出原材料辅料的申请；（2）按照规定使用原材料辅料，不得浪费、滥用。
四、原材料辅料入库管理1. 采购部门将采购的原材料辅料送至仓库，仓库管理员进行验收，确保原材料辅料的质量、数量符合要求；2. 验收合格后，仓库管理员填写入库单，将原材料辅料登记入库，并做好标识；3. 仓库管理员将入库信息及时反馈给采购部门和使用部门。
五、原材料辅料出库管理1. 使用部门填写出库单，注明所需原材料辅料的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理员根据出库单，核对原材料辅料的数量、规格等信息，确保出库准确；3. 仓库管理员在出库单上签字确认，并将原材料辅料发放给使用部门。
六、原材料辅料储存管理1. 仓库管理员按照原材料辅料的特性，选择合适的储存位置，确保储存条件适宜；2. 仓库管理员定期检查原材料辅料的储存情况，发现问题时及时处理；3. 仓库管理员做好原材料辅料的保养工作，延长其使用寿命。
七、原材料辅料盘点管理1. 仓库管理员定期对原材料辅料进行盘点，确保账实相符；2. 盘点过程中，发现账实不符的情况，及时查找原因并处理；3. 盘点结果及时反馈给相关部门。
八、安全及卫生管理1. 仓库管理员负责仓库的安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通；2. 仓库管理员做好仓库的卫生工作，保持仓库环境整洁；3. 仓库管理员遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。
原辅料存货管理制度
原辅料存货管理制度一、总则1. 为规范原辅料存货管理，科学、合理地确定和控制原辅料存货的数量和质量，提供对生产经营决策的依据，保障企业的生产经营安全和效益，特制定本制度。
2. 本制度适用于我公司的原辅料存货管理工作。
3. 原辅料存货管理是我公司的重要管理职责：直接相关的部门应坚守核心职责，做好原辅料的进销存等相关工作。
4. 我们要认真贯彻国家有关法律法规，秉承供应商、客户、员工、股东与合作伙伴共赢，努力实现提供最大价值的经营理念。
二、管理目标1. 严格控制原辅料的进货数量和质量，以确保未来生产的质量和成本。
2. 合理有效地控制原辅料的库存，并保障企业的生产经营安全和效益。
3. 降低仓储、资金和劳动力的占用，提高存货周转率和经营效益。
4. 建立科学、严密的管理制度，规范职责分工，强化监督管理。
三、原辅料的分类和管理1. 原辅料的分类（1）按用途和性质分类：分为原材料、辅料、包装材料等。
（2）按保管要求分类：按常温、低温、阴凉等要求分门别类存放。
（3）按敏感程度分类：分为易受损害的原辅料和不易受损害的原辅料。
2. 原辅料的管理（1）建立合理的原辅料采购计划，根据生产需求、市场需求和库存情况，确定原辅料的进货数量和时间。
（2）选择合格的供应商，签订合同，明确供货时间、数量和质量要求。
（3）严格控制原辅料的收货检验，确保原辅料的质量和数量与合同相符。
（4）做好原辅料的仓储管理，采用先进的仓储管理系统，确保原辅料的安全和稳定。
（5）定期对原辅料进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。
1. 采购计划的制定（1）根据生产计划和市场需求，制定原辅料的采购计划。
（2）制定一定的采购标准与要求，严格控制原辅料的进货数量和质量。
（3）采取积极主动的采购策略，充分考虑原辅料的价格、质量和供货周期。
2. 供应商的选择（1）选择具有合法资质的供应商，确保供应商的合法合规。
（2）选择具有良好信誉和专业能力的供应商，确保原辅料的质量和供货时间。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
公司的辅料管理制度
公司的辅料管理制度第一章总则为了规范公司辅料的采购、使用和管理，提高公司辅料的利用效率和安全性，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二章辅料的采购管理1. 公司应根据生产需要，对辅料进行合理的采购计划，并按照采购程序和标准进行采购。
2. 采购部门负责对辅料进行供应商的评估和选择，确保供应商的质量和信誉。
3. 在进行辅料采购时，应按照公司相关规定，通过正规渠道进行采购，严禁购买假冒伪劣产品。
4. 辅料采购人员必须按照公司相关规定，严格履行采购记账工作，确保采购资金的安全和合法性。
5. 采购人员应及时向有关部门通报采购情况，确保采购工作的透明和公正。
第三章辅料的领用管理1. 辅料仓库应根据生产计划和需求，合理安排辅料的分类存放和管理。
2. 所有领用辅料的人员必须经过相关岗位的培训和考核，并持有效的领用资格证。
3. 辅料领用人员应严格按照领用程序和数量进行领用，不得私自调换或挪用辅料。
4. 辅料领用人员应及时将使用情况反馈给仓库管理人员，确保辅料的使用情况清晰可见。
第四章辅料的使用管理1. 辅料使用人员应按照作业指导书和操作规程正确使用辅料，不得违章操作。
2. 辅料使用人员必须定期接受安全培训和考核，并遵守公司的安全操作规定。
3. 辅料使用人员如发现使用中存在问题，应及时报告并配合相关部门处理。
4. 辅料使用完毕后，应及时清理和归还相关部门，不得私自占用或遗失。
第五章辅料的库存管理1. 仓库管理人员应建立健全的辅料库存管理制度，确保库存数量和质量的准确性和可控性。
2. 仓库管理人员应定期进行库存盘点和清点，及时发现和处理问题。
3. 仓库管理人员应根据公司的生产计划和需要，合理安排库存辅料的调拨和补充。
4. 仓库管理人员应定期对库存情况进行统计和分析，及时为公司的经营决策提供参考依据。
第六章辅料的报废处理1. 辅料报废必须经过相关部门的审批和处理，并按照公司相关规定进行报废。
2. 报废的辅料必须进行分类处理，符合环保要求并做好相关记录和报告。
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公司原辅料管理制
一、原辅料的采购：
，经审查后可作1. 对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司
为主要供应单位。
文档仅供参考
2. 供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时,经本公司有关部门审查批准。
3. 经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1. 原辅料初检、编号、请检
1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后，检查包装是否破损, 标
签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。
按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。
2. 原辅料检验
2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合
格证。
3. 原辅料入库：
3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按
区域放置，以防混用。
3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台
帐记录。
3.3原辅料存放区应保持整洁。
3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
4. 原辅料发放
4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐,由
文档仅供参考
车间投料员点收。
发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料必须
抽样复验合格后方可发放。