医药行业管理流程大全(PPT 44个)30
医药公司作业流程与管理制度
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。 一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程： 商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到 达时间
票据 份数
检验 报告
总件数
拼箱 件数
品规 数
票号
验收 时间
票据传递 时间
接收人
业务 经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。 基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。 基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。 录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。 录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分 录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评
医疗行业管理与操作流程
医疗行业管理与操作流程引言医疗行业是一个关乎人民生命健康的重要领域，有效的管理和流程操作是确保医疗服务质量和安全性的关键。
本文将探讨医疗行业的管理模式和操作流程，以提高医疗机构的运营效率和患者满意度。
医疗机构管理模式1. 体制建设•各级医疗机构的体制建设是医疗行业管理的基础，包括机构设置、人员配备、管理层级等方面的规定。
•医疗机构应建立健全的管理制度，确保各项管理规定得以贯彻执行。
2. 绩效评估•医疗机构应定期进行绩效评估，评估内容包括医疗质量、服务水平、经济效益等方面的指标。
•根据绩效评估结果，医疗机构可以调整管理策略，提高工作效率和服务质量。
3. 危机管理•医疗行业存在各种潜在的危机风险，医疗机构应建立健全的危机管理机制，包括防范、应对和处理各类突发事件的流程。
•危机管理的及时、有效处理能力是医疗机构管理的重要考量。
医疗操作流程1. 预约挂号•患者需提前预约挂号，医疗机构可以通过电话、线上平台等多种方式进行挂号服务。
•预约挂号的流程应清晰明确，避免出现排队拥堵和资源浪费的情况。
2. 就诊流程•患者到达医疗机构后，应按照就诊流程依次进行挂号、医生接诊、检查检验等环节。
•医疗机构可以通过信息化系统优化就诊流程，提高工作效率和服务质量。
3. 医疗记录管理•严格管理患者的医疗记录，确保医疗信息的准确性、完整性和保密性。
•医疗机构应建立电子病历系统，实现医疗记录的电子化管理，方便医务人员查阅和维护。
4. 医疗质控•医疗质控是医疗机构对自身医疗服务质量进行监测和提升的过程。
•医疗机构应建立质控小组，制定质控标准，定期对医疗服务进行审核评估，发现问题及时纠正。
结语医疗行业的管理与操作流程直接关系到患者的健康和生命安全，医疗机构应加强管理能力建设，不断优化服务流程，提升服务质量。
只有做好管理和操作流程，才能更好地满足患者的需求，确保医疗机构长期稳定发展。
医药行业管理流程大全(PPT 44个)42
2.
财务会计制作催款通知单,同时通知客户及销售部
执行后的出库单,发 货单,随货通行单
催款通知单
催款通知单
3.
财务会计登记业务应收帐款
催款通知单
业务应收帐款
4.
财务会计定期进行业务应收帐款分析,制作报表,并分发到各部门 业务应收帐款
业务应收帐款 帐龄分析报表
5.
营销副总敦促销售部付款,并作为考核依据
应收帐款帐龄分析报 应收帐款帐龄
流程名称：应收帐款管理流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
பைடு நூலகம்部门
根据需要
客户
开始
储运部
备货发货流程 1 执行后的出库单
执行后的发货单 客户签收的随 货通行单
销售部
每周
7 准备付款通知
10 付款
6 销售员催款
营销副总
财务会计
2 制作催款通知单, 发送至客户,同时 通知销售部催款 3
记业务应收帐款
4
业务应收帐龄分析
表
分析报表
6.
销售人员进行催款
应收帐款帐龄分析报 表
7.
客户发出付款通知
付款通知
客户付款通知单
8.
财务部准备发票
客户付款通知
销售发票
9.
财务部登记财务应收帐款
财务应收帐
10.
客户付款
11.
财务部销售收入款入帐
财务销售收入 帐
5 敦促销售部催 款,并作为销售
考核的依据
业务应收帐龄分析表
8 制作销售发票
9 记财务应收款
11 销售款入帐
结束
流程名称：应收帐款管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
药品经营质量管理规范(流程管理)(PPT77页)
收货合格处理
1、收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区 域内，并在随货同行单（票）上签字后，移交验收人员。
2、冷链药品放置在符合温度要求的待验区域待验。
3、做好收货记录，内容包括：药品名称、数量、生产企 业、发货单位、发运地点、启运时间、运输方式、温控方 式、到货时间、收货人员等。冷链产品的收货记录内容还 需包括：运输单位、运输工具、到货温度等。
收货检查二：票据检查
检查情况处理方式一、直接拒收
1、无随货同行单 2、无采购记录（到货通知单） 3、随货同行单记载的内容与采购记录（到货通知单）及药品 实物不符的 4、供货单位对随货同行单对不相符的内容不予确认的 5、拒收的冷链药品隔离存放于温度要求的环境中并做好记录
收货检查二：票据检查
检查状况处理方式二、暂收待处理
通过相关政府网站检索、电话沟通等方式核实首营品种资质材料的真实性 审核资料有记录网上、电话核实也有截图等凭证
原印章：企业公章、发票专用章、质量管理专用章、药品出库专用章的原始印记， 不能是印刷、影印、复印等复制后的印记。
合法资格审查
第十一条 企业应当对药品 供货单位、购货单位的质 量管理体系进行评价，确 认其质量保证能力和质量 信誉，必要时进行实地考 察。 第六十一条 企业的采购 活动应当符合以下要求： 采购中涉及的首营企业、 首营品种，采购部门应当 填写相关申请表格，经过 质量管理部门和企业质量 负责人的审核批准。必要 时应当组织实地考察，对 供货单位质量管理体系进 行评价。
（二）采购药品时，企业应当向供货单位索取发票 （三）采购药品应当建立采购记录
采购流程
人员资格审核
订单
供货单位
合格供货方 是
药品购进
否
采 购
医药行业管理流程大全(PPT 44个)50
时间
每周五 每月末25日
开始
储运部
2 ABC容差
1 将成品及原辅材料
进行ABC分类 3
准备盘点单
4
初次盘点
5 对比盘点结果与帐
面库存
6 二次盘点
是否一
是
致？
否
7
对比盘点结果与帐 面库存
B
A
财务 部
流程名称：月度/周期仓库盘点流程 流程编号： 流程拥有者：储运部
整记录
10.
财务部作相应的财务调整
库存差异报表
11.
对于在容错范围以外的情况,储运部需要作详细的差异调查报告,
汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理
12.
财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批
重要输出
相关表单
库存调整报表 库存调整报表 财务调整凭证 差异调查报告 差异调查报告
种价格情况 库存盘点原则
A: 高价值,高使用量,高时间敏感度
库存使用情况
B: 中等价值,一般使用量
材料时间敏感性要求
C: 低价值
盘点原则如:A类产品每周盘点一次,B类产品每月盘点一次,C类产 品每三个月盘点一次.
盘点原则需要定期进行审核
2.
储运部门在财务部的协同下对ABC三个类别制定不同的库存容错
6.
对于出现差异的情况进行二次盘点
二次盘点结果
7.
将盘点结果与库存帐进行对比
盘点结果,库存帐 二次盘点差异
流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明 流程编号： 流程拥有者：储运部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
8.
药业业务管理流程手册(全套经典) 309页
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
10.
在初步的总体营销策略方案基础上，提出下一年度的销售和利润 总体营销构想草案 下一年度的销
情况的基本目标
售和利润目标
11.
市场总监根据总体营销策略方向和初步的销售和利润目标，将总 总体营销构想；销售 经过分解的市
体市场目标分解到各个产品线和渠道的市场目标
目录
管理流程 – 营销
人力资源流程
财务流程
运营流程
信息技术流程
营销流程
内部机密
流程系列－营销计划与管理流程 (SM1)
流程输入 流程输出
流程负责人
年度销售目标, 营销计划和预算
编制的制定
• 历史销售情况 • 营销战略
销售目标和预算 费用的调整
月度销售计划制 定流程
• 年度营销计划和预算 • 实际完成情况
项目启动会
去年营销计划
今年实际销售数据
差异产生的理由
整体市场环境初步判断
定价策略方向修订
产品组合策略方向修订
地区选择策略方向修订
营销手段选择策略方向修订
渠道策略方向修订
销售人员策略方向修订
明年整体销售目标（初步）
明年整体利润目标（初步）
产品销售目标（初步）
产品利润目标（初步）
片区销售目标（初步）
片区利润目标（初步）
础上，对经过讨论的市场和销售目标进行再次确认
稿；财务分析报告 认的市场和销
售目标的讨论
稿
22.
决策层召开由市场、销售、生产以及财务等相关部门参与的年度 市场／销售计划讨论 是否批准计划
营销计划和预算编制质询会，对上述计划的讨论稿进行深入讨论 稿
医药管理流程
医药管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!《医药管理流程》一、药品采购阶段。
医药管理的第一步是药品采购，这是确保医疗服务质量的重要环节。
药业业务管理流程手册(全套经典) 309页
• 滚动销售计划
• 营销副总
• 计划部经理
流程设计出发点
• 加强计划和预算编制过程 • 规范完善短期营销计划
中相关部门参与程度，以
和费用预算流程，从计
及市场／销售计划之间的 协调和配合
划角度协调各个相关部 门间的工作
• 销售目标和预算中的资源 • 根据计划执行情况定期
配置能够充分分解，取得
调整整体市场营销计划
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
18.
销售总监负责将各销售大区的提出的本地区销售计划草案以及销 各地区的地区的年度 下一年度销售
售拓展部的渠道发展规划草案进行汇总，并在此基础上拟定下一 销售计划草案
计划讨论稿
年度的销售计划讨论稿
渠道发展规划草案
19.
市场总监和销售总监在计划部牵头的营销计划协调会上就双方的 市场计划／销售计划 两个计划之间
17.
在协调平衡后的各大区的销售／利润目标,以及下一年度的市场 各大区的区域性销售 渠道发展规划
计划讨论稿基础上，协同大区经理着手拟定针对性的、包括新客 目标；下一年度的市 草案
户的开发和原有客户的保持在内的客户规划
场计划讨论稿
相关表单
内部机密
流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页） 流程编号：SM1.1 流程拥有者：营销副总
内部机密
神威药业的管理流程主要包括营销，运营，财务，人力资源及信息技术
人力资源流程 (HR)
财务流程 (FI)
运营流程 (OP)
营销流程 （SM)
信息技术流程 (IT)
财务会计 管理会计
(FI1)
(FI2)
药品经营企业质量管理工作流程图
附录十三：药品验收抽样流程图
附பைடு நூலகம்一：质量管理制度控制流程图
附录二：质量管理体系内部审核流程图
药品进货流程图
附录四：购销合同评审流程图
附录五：药品质量检查验收流程图
附录六：药品入库储存流程图
验收
附录七：药品在库养护流程图
每月检查一次入库90天后每三个月检查一次
药品出库流程图
附录九：销后退回药品流程图
附录十：购进退出药品流程图
附录十一不合格药品确认处理流程图
药品经营批发企业药店GSP流程图PPT课件
保管员将 不合格品 入不合格
品区
通知购 进部门
进入“药品购 进退出程序“
退供货单位
药品验收入 库通知单 （不合格品）
药品验收入 库通知单 （不合格品）
销后退 回药品
授课：XXX
保管员将 不合格品 入不合格
品区
记不合格药 品保管帐
进入“不合格 药品的确认 和处理程序“
2
药品在库养护程序
不
合
储存超过三个 的每季度进行
发货区交发货员
复核
发货员对出库药品进行包
括药品质量、包装、标识、记录
有效期、批号、通用名称 剂型、规格、数量的核对 和质量检查
发货员复核无误后在 库凭证上记录质量状 况和签名，填写“药 品出库复核记录”
出库
药品交顾客 或本企业的 运输部门
授课：XXX
5
不合格药品的确认
在库检查发现的 不合格药品
出库复核发现的 不合格药品
购进发现的 不合格药品
销后退回发现的 不合格药品
〈质量公报〉中的 不合格药品
质量管 理人员 确认
质量管理人 员收集信息
填写“药品质 量处理通知单“
保管员凭“药品质量处理 通知单“将不合格药品
移入不合格药品库
填写“药品质 量处理通知单“
退货
换货
质量管理人员 对不合格药品 进行登记
报损销毁
通知药品购进、销售部门处理
定期对质量管理制度的 执行情况进行检查、考核
质量领导 小组审定
主要负责 人批准
人事教育部
主要负责人批准
授课：XXX
总经理 办公室发布
有关部门 执行落实
7
国产药品进货程序
生产 企业