出差管理规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差管理制度
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公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理规定
出差管理规定出差管理规定一、出差前的准备工作1. 目的地确定：出差人员应在出差前确定目的地，明确出差的具体目标和任务。
2. 出差时间：出差时间需提前安排并确定，以充分考虑出差人员的工作负荷和出差任务的完成时间。
3. 出差经费：出差人员应填写出差经费申请表，申请必要的出差经费，并在出差前经过财务部门审批。
4. 出差工具准备：出差人员应确认所需的出差工具，如电脑、手机、文件和会议所需的资料等。
5. 行程安排：出差人员应制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、接送服务等，并提前通知相关部门和人员。
6. 出差计划：出差人员应制定出差计划，包括会议安排、拜访客户或合作伙伴的计划等，以确保出差任务的顺利进行。
二、出差期间的管理1. 出差报备：出差人员应在出差前将出差计划及相关信息报备给直接上级及人力资源部门，以备案并为出差提供必要的支持和协助。
2. 工作安排：出差期间，出差人员应尽可能保持正常的工作状态，按照出差计划完成工作任务，并及时与相关部门和人员进行沟通和协调。
3. 出差费用核销：出差人员应妥善保管出差期间的相关费用凭证，回公司后及时将费用报销申请交给财务部门核销。
4. 行踪报告：出差人员应及时向直接上级提交出差行踪报告，汇报出差期间的工作进展、遇到的问题及解决方案等。
5. 出差审批：出差期间如需变更出差计划或提前返程，出差人员应及时与直接上级进行沟通，并在必要时重新申请出差经费和行程安排。
三、出差归来后的管理1. 出差总结：出差人员应及时对出差任务的完成情况进行总结，并撰写出差总结报告，总结出差中的经验和教训。
2. 费用报销：出差人员应将相关费用凭证及报销申请表交给财务部门，按照相关规定及时进行费用报销。
3. 文件整理：出差期间产生的相关文件和资料应及时整理归档，保管完好，并按要求交到相应部门归档。
4. 工作复盘：出差人员应与直接上级进行工作复盘，总结出差任务的优点和不足，并提出改进措施和建议。
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出差管理规定
一、目的和意义
规范公司各项出差工作，提高出差工作的成效，控制费用。
二、具体要求和规定
1、出差申请规定
1.1、因工作需要出差的，应于出差前在汇联易报销系统填报《差旅申请单》，经部门审批后流转至人力资
源中心备档；
1.2、申请出差时要列出出差事由或需要完成的事项，并详细考虑出差前需要准备事宜（包括出差后工作
交接与职务代理事宜的安排），避免因准备不足，导致正常工作及出差受到影响；
1.3、出差期限和费用视情况而定，出差自行垫付部分凭有效票据报销，携程机票、酒店可由携程垫付；
1.4、对出差事由准备不足、作用重复、意图不明和相互冲突的，审核人可建议取消、顺延或要求相关人
员合并出差，以便于合理安排工作、控制费用；
1.5、距工作地点外出100公里内（如本市内的县镇等），且当日往返的不按出差计算，办理外出登记即可。
2、出差管理规定
2.1、交通方式的选择及要求：
a. 公司总监级及以上人员出行可选择飞机经济舱（若乘坐商务舱自行补差价）、火车（软卧）、动车（一
等座）、大巴，其他人员出行可选择火车（硬卧）、动车（二等座）、大巴；
b. 如遇出行高峰，票务紧张，且工作安排较为重要必须前往出差的，可在出行前向总监或分管副总申请
乘座飞机或高级别的卧铺/座位，经批准后订购，否则所发生的费用不予报销；
c. ①出差目的地无直达火车和大巴的，经核算后直达机票费用不超过转乘费用上浮10%以内；②机票费（含
燃油税、机场建设费）不高于高铁直达一等座费用的可直接乘坐飞机出行；除以上情况其他乘坐飞机的须在出行前向总监或分管副总提出申请，经批准后订购机票；
d. 出差安徽、江苏等周边城市可选择自驾，过路费实报实销，油费提供公里数明细按0.8元/公里报销且
不再享受交补。
2.2、出差中途除因病、意外事件或工作需要经上级同意可延时外，不得因私事或借故超期，否则不予报
销超期费用且不计出勤，情节严重者视违纪论处；
2.3、对业务单位走访考察的出差（如供货商、经销商）食宿费用原则上不允许接受对方代为支付，必要
时接受对方的食宿安排可在报销中减除相应开支。
因在出差地发生必要的招待费用的需在申请单和报销单中注明；
2.4、出差人员在出差期间吃住行由公司报销，在不影响工作需要的前提下尽量控制费用的支出，出差费
用按照不同级别规定了住宿、餐费等开支的最高上限标准,具体如下：
2.4.1国内/国际差标
注：a、根据2019年最新职级划分，M8/M9/P8对应副总级及以上，M6/M7/P6/P7对应总监级，M4/M5/P5对应经理/副理级，M3/P4/P3/P2对应主管/职员级；
b、两人（同性）以内同行出差，住宿参照一人标准核报，两人以上以此类推；
c、下级与上级同行出差，按各自级别标准报销；
d、城市级别详见附件实报实销，五线以下及县城参照五线；
e、项目内、国外参展出差也参照此标准。
2.4.2国际长期派驻执行标准：
请表》和实际开销票据（需正规的住宿发票/长途车票）到财务办理报销；
3、出差核算
3.1、出差期间考勤以《差旅申请单》的实际天数计算，出差期间的每天延时时间不计加班（展厅施工除
外），出差在路途中时间视为出差时间；
3.2、如在出差过程中需请假的，可事先电话告知，回公司后再补办手续，如未补办，将视为旷工处理；
3.3、出差返回后进行费用审核时，不符合公司出差规定且费用高出规定标准的，超出部分由个人承担。
三、执行要求
本规定适用于集团公司及其子公司内所有人员（不含国际业务）外出参观、学习、供货商考察、加盟商走访、外出采购、业务接洽、项目内出差及其它专项事务办理。
自发布之日起生效。
财务中心负责差标报销审核工作；各部门负责本部门出差人员的出差工作安排和要求。
附件：城市级别划分。