3-产品审核记录
内部质量审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
JL-JZB-34-I NO：4
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
JL-JZB-34-I NO：2
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表
质量体系审核记录
体系和过程审核检查表。
产品质量审核记录单
产品质量审核记录单日期：______________审核人员：______________审核单位：______________一、产品基本信息：1.产品名称：2.产品型号：3.产品批次号：4.生产日期：5.产品标准：（例如：国家标准、行业标准、企业标准等）二、审核内容：1.审核前准备：a)审核范围确定：根据产品标准和质量管理需求，确定需要审核的内容范围。
b)审核人员准备：审核人员应具备相关产品知识和质量管理知识，熟悉产品标准和企业质量管理体系。
a)文件完整性：确认质量体系文件是否完整、准确和及时。
b)文件有效性：确认质量体系文件是否符合质量管理要求，并能有效地支持企业质量管理活动。
a)原材料控制：确认原材料的采购合格证明和进料检验记录，并检查是否符合产品标准要求。
b)生产设备：核查生产设备的运行情况和维护保养情况，保证设备能正常运行。
c)生产操作规范：核查工人操作是否符合作业指导书和产品标准要求。
a)检验记录：检查产品的检验记录，确认是否符合产品标准要求。
b)检测设备：核查检测设备的运行情况和校准情况，保证检测结果准确可靠。
c)包装和储存：确认产品包装是否符合产品标准要求，储存条件是否符合产品要求。
b)纠正措施：确认是否有对不合格品进行纠正的措施，并核查措施的实施情况。
d)预防措施：确认是否有对不合格品进行预防的措施，并核查措施的有效性。
三、审核结果：四、改进措施：1.针对审核结果提出的改进建议，按优先级制定改进措施。
2.指定改进责任人和改进时间。
3.预计改进效果和评估方法。
五、审核结论：审核人员根据审核结果和改进建议，给出适当的审核结论。
六、附件清单：1.质量体系文件2.生产记录3.检验记录4.不合格品记录5.其他相关资料七、审核人员签名：审核人员对审核结果和审核结论进行签名确认。
八、复核人签名：复核人对审核记录单进行复核，并签名确认。
备注：以上内容仅为参考，具体的产品质量审核记录单应根据不同行业和企业的实际情况进行相应调整和完善。
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验.在评定存在技术要求的偏差时,视目标的设定,焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度.产品审核是对新产品的特性进行检验,而不是对经过长时间使用后的产品进行检验.产品审核不能替代生产过程中的检验.产品审核定期进行.此时,由于特殊的原因也可另外进行审核.须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作.每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档.1.产品审核依据产品审核时,企业可使用下列判别依据：—检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件,零批量）;—验证生产的均衡性;—识别缺陷、变化及趋势;—发现潜在的风险;—反映顾客的感受;—在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助;—尽早对售后问题采取反应;—验证所采取措施的可信度;—法律规定.2.产品审核的目的产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符.虽然只是对少量的产品进行检验,但检验项目全面,而且从顾客的观点出发来进行.通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势.排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开.在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施.每次审核反映的是一个短时段的状况.一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力.每次审核的检验规范取决于该产品的复杂程度及产量.对于企业来说,产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求.可靠性试验也可以属于产品审核的范畴.在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的.应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中.例如：应评估顾客对噪音的感受,确定噪音对顾客的妨碍程度如何.供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解,也可以使顾客接收自己的产品.3.产品审核产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档,即：检验特性-定量和定性的特性.检验对象-有形产品.检验时间在一个生产工序结束后,交给下一个顾客（内部/外部）前.检验依据-额定要求.检验人员-独立的审核员.产品审核流程产品审核流程如下图所示:产品审核流程图4.产品审核的筹备和策划前提和职责须认真策划产品审核,为此须具备下列前提条件：a）把产品审核的实施纳入质量手册b）制订审核大纲c）转化为响应的供审核员使用的作业指导书.由质量手册中规定的企业职能部门对产品审核进行策划.须保证审核部门与被审核不能不之间的相互独立性.审核大纲须为产品制定审核大纲,大纲中须包含以下内容：——审核目的——参考资料——被审核产品——编码系统/检查表——审核的时间/频次——审核员——报告撰写人及收件人——纠正措施的跟踪及责任.在制定审核计划时须注明：——被检验的特性——定量特性——功能特性——材料特性——寿命特性——定性特性,以及所要使用的检验方法和手段.选择产品和检验特性须根据下列判据进行,例如：——生产批次大小——顾客的要求——产品的集成——生产线.参考资料进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件.利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求.这些资料可以是,例如：——带有更改状态的图纸——技术规范——FMEA——工艺文件,过程描述——检验规范——缺陷目录——极限标样——评定方法规定——评定尺度/质量尺度——材料表——认可的生产偏差（特别放行）——标准——法规（例如：国家法律）——有时包括缺陷分级（例如：主要和次缺陷）及评定——供货协议.检验方法和检测器具在选择检验方法和检测器具时须考虑下列各项基本原则及提示：——检验、测量和试验设备的不可靠性——在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷;——在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训;——为了保证评定尺度的正常和持续性,须经常校准尺度以及交换审核员并记录存档.审核员的资格产品审核是否能成功在很大程度上取决于审核人员的专业资格和其它资格,例如：——了解产品审核的意义和目的——有关产品和质量的知识——掌握检测技术——会使用缺陷目录——产品的评定——撰写报告——身体素质（视力检查及其它）——良好的理解力——良好的直觉——值得信赖的人格——实际生产经验——熟悉生产流程及各种相关文件——了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息.审核频次及周期产品质量审核周期为每半年一次,对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期,对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次.审核接受准则关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；审核缺陷应0项.主要缺陷：非关键缺陷,预计会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用.审核缺陷小于1项.次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷；审核缺陷小于5项.5.产品审核提问表概述为能保证产品审核的成功须先进行认真的策划.因此,不论是计划内审核还是由于特殊原因进行的审核,都要根据具体情况制定相关的带有额定值/实际值比较的提问表.提问表中大多数提问不能只以“是”或“否”回答,而须给出更详细的答复.针对产品实体的提问提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）.研究中心所有资料通过提问来澄清下列问题,例如：——是否对图纸的正确性进行了审查——是否存在其它的技术规范及标准——对带什么更改代码的什么零件进行检验——该零件是否有一批量生产零件号——零件是从何处抽取的——是哪个生产部门生产的——何时生产的随机抽样按确定的抽样作业指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求,据此澄清下列问题：——发现了哪些缺陷——这些缺陷有何后果——如何对每个缺陷进行评定6.产品审核的实施实施职责须保证由一个独立的部门来进行产品审核.可在下列单位进行产品审核：——生产厂——顾客处首先,产品的生产厂有责任进行产品审核.在例外的情况下也可由产品的顾客或在特殊情况下由中立单位（外部的试验室）进行产品审核.根据需要,供方和顾客（内部,外部）应协商如何利用审核的结果来改进产品的质量.处理对于审核的实施,实践证明下列规则是有效的：——审核时在短时间内通知各有关部门所要进行的产品抽样；——在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离,一直到审核结束. ——为审核所抽取的样品若还要重新使用则必须进行标识管理,防止与其它相似的产品混淆.要把样品恢复到抽样时的原始状态,即要注意防锈、使用规定的包装等.——若发现安全特性有缺陷则须在发现缺陷后立即采取应急措施,以保证防止使用有缺陷的产品.报告（纪要）由审核员员用审核报告的形式来记录审核的结果.7数据分析及缺陷分析调查产品审核的主要目的是了解产品或零件的质量水平,长期对其进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况.可以利用质量特征值（QKZ）达到以上目的.在实际中,质量特征值的趋势一般分为三种情况进行评定：——稳定质量特征曲线在两个界线之间波动（过程受控）——不规则质量特征值曲线微微超过上限和/或下限——波动太大质量特征值曲线的走势说明不受控通过对缺陷进行分析可以找出缺陷在5“M”方面（人,机器,材料,方法,环境）的原因.作为产品审核报告的附件,重点缺陷的分析评定已经具有越来越重要的意义,它以及所附的图表清楚地反映产品质量.8产品审核结果的评定产品审核结果的评定因人和产品的不同而异,并且与产品的使用有关.但重要的是,为实现可比性要保持评定的方法较长时间不变.考虑评定的系统性,将其按下列特性进行区分：——定量（可测量）特性——功能特性——材料特性——寿命特性——定性特性应从统计的观点出发对结果进行分析评定.在评定定量特性时可以用平均值结合离散值来反应质量状况.附加上图图表能更明确地反映出相互关系.若有可能,例如在调查重点缺陷时,可以使用排列图方法.按照提问表进行分析评定,可以通过得到的下列结果反映产品的质量水平：——产品的特性符合或不符合技术要求-——缺陷的方式与地点——缺陷的严重程度（例如：关键、严重、轻微）——可发现性（例如：发现的概率高或低）在汇总各种定量和定性特性的评定时可确定并使用级别加权系数.通常根据各特性的评定结果求出质量特性值,相对照地列出来并用于对产品的评定.9产品审核报告产品审核报告包括：——审核时所检验的以及认为不合格的零件或最终产品的数量——若有规定,发现的所有缺陷须进行分级——根据需要把已评价并分级的产品审核结果压缩为一个或多个质量特性值,以便进行比较评定并持续地反映趋势——停产的原因,包括对不满足规定的质量要求的说明.审核报告须突出强调须采取纠正措施的特性.无论如何须将结果纳入产品质量长期评定中.审核员撰写审核报告并与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施.审核报告要分发给参加审核的各责任部门以及负有责任的产品管理人员.审核报告须按规定存档.10根据产品审核结果制订纠正措施概述须根据审核报告采取纠正措施,运用要素18（提问至此）所描述的方法.制订的各项措施有着不同的意义,这取决于缺陷的严重程度、频次以及类型.只有了解缺陷的原因才有可能制订有效的纠正措施.若有规定,产品审核时的纠正措施须分为如下两种：针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷,则要立即分析原因并消除缺陷,立即封存所有涉及的成品、半成品或产品.若对有缺陷的产品进行返修,则必须再对其进行一次检验.针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行（内/外部）.纠正措施的监控须用书面的形式确定纠正措施并说明完成期限,例如：到何时所确定的纠正措施须落实.审核员不负责实施纠正措施.为了对措施的落实情况进行监控,有时需要进行一次计划外产品审核.此外,若无法确定缺陷的原因,也可能有必要进行计划外的过程和/或体系审核.检验计划由质量保证部门按零件不同来制订,它还可以用于记录检验结果.对发现的缺陷按其严重程度进行分级,用字母A、B、C来标识A、B、C级缺陷.三个缺陷等级有不同缺陷等级系数,用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A-缺陷=10关键缺陷B-缺陷=5主要缺陷C-缺陷=1次要缺陷缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）缺陷检验报告主要包括：——抽样日期——抽样地点——样品生产日期获知样品的生产日期对于确定缺陷的范围以及制订排除措施最为重要.缺陷数和缺陷点数（FP）的计算是总体评价时所必须的.质量特征值的计算QKZ=100－缺陷点数/样品数量注：由于对用于比较的质量特征值的观点分歧很大,所以使用者须决定是否把质量特征值也放在检验报告中.质量特征值也可以用与例中不同的其它企业计算.。
认证审核记录(现场审核记录)
抽查《产品包装过程作业指导书》中规定了质检员应依据《陕西十万大山实业股份有限公司企业标准》、《包装车间质量职责》的规定，对包装工序和环节进行检验，并及时记录填写《包装工序过程检验、最终检验抽检表》。
2008-10～2009-2 生产过程控制记录，所检项目：净含量
检验项目感官、水分、灰分、碎末茶、铅、六六六、滴滴涕等进行检验，检验结论合格。
对不合格品该公司建立和实施《不合格品控制程序》，规定不合格品的处置职责和权限，确保不合格产品得到识别和控制，规定了控制要求，一般不合格品，不合格品的识别、评审和处置，对不合格品
处置的检查及再次验证等。
抽查：
2009-1-5250g特级花茶，包装袋上生产日期印错。
2008-10～2009-2 茶叶出厂检验报告，所检项目：感官、水分、灰分、净含量、碎末茶、非花非茶类物质、含花、包装等。
该公司制定有成品茶产品的监视和测量并规定了职责、控制要求、相关文件、相关记录、不合格品控制，对无自检能力的项目，委托有资质的检验机构进行检验。出厂检验，2009-1-12特级花王
1
1
1
1
1
现场审核记录
审核区域::质检部（含化验室） 审核时间: 月 日
审核提示
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求
О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案
О职责和权限
О目标分解及实施
О资源配置：人力、设备设施、工作环境
О信息、数据及沟通
О审核范围现场确认
О现场文件审查
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
抽查2-3种采购品的检验验证情况
审核记录要求
审核记录要求4.11．可简单描述体系建立的过程。
2．可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。
3．可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。
4．应记录企业对外包过程的识别和控制方法。
5．可记录企业近期接受政府监管的结果。
总要求4.2.11．应描述企业的体系文件结构和详略情况，判断是否合理。
总则4.2.21．应记录手册的发布日期、审批人和版本号。
2．应记录对手册的删减及合理性。
3．可记录文审时提出的纠正要求是否落实。
质量手册4.2.31．应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。
2．可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。
3．应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。
4．可判断文件的控制水平。
文件控制4.2.41．应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。
2．应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。
3．可对记录的管理方法和保存环境作出判断。
记录控制5.11．应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。
管理承诺5.21．应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。
2．可简单描述企业顾客群的概况和特点。
3．可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。
以顾客为关注焦点5.31．应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。
2．应记录质量方针的审批和发布，并描述质量方针的传达情况。
3．可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。
4．可对质量方针的适宜性作出判断。
质量方针5.4.11．应记录总目标和目标分解，应对合理性和分解层次作出判断。
2．可描述质量目标的实现/考核情况。
质量目标5.4.21．应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。
2．应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。
质量管理体系策划5.5.11．应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工，2．应判断职责和权限分工是否明确和清晰。
职责权限5.5.21．应简单描述管代的任命、管代的职责权限。
IATF16949三方审核内容明细
2021年IATF16949三方审核内容明细一、公司领导1.公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2.企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；——风险分析汇总表3.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；——白皮书、蓝皮书4.年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
备注：2020年9月到2021年10月的过程绩效指标统计汇总分析；5.2021年中不少于1次体系内部审核的相关记录（年度计划、审核记录、审核报告、整改报告）；6.2021不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；7.2020年9月-2021年10月顾客来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；8.质量手册、程序文件、三级文件修订记录；9.公司持续改进计划及其实施完成情况。
二、销售1.市场开发：1）市场开发计划及完成情况；（含市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等）；2）顾客采购政策文件，包括：开发协议、采购合同、供应商管理要求、临时的要求及顾客特殊要求（顾客特殊要求矩阵及清单或转化资料）等；2.订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计；建立以下记录：A、整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单。
B、合同及订单评审资料，包括新产品评审、各类订单评审、合同更改（插单）等评审记录C、建立“销售合同台帐”（订单、合同）D、订单完成及交付完成情况，包括订单的接收转化记录、发货记录等，月度交付率统计等2.按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”等相关资料；3.按照顾客满意度控制要求整理一年内顾客满意度的调查计划、调查记录、自评报告、改进措施等相关资料；需将原因分析与纠正措施一一对应且纠正措施有效可行。
APQP流程管理各阶段输出资料一览表
P2-18试制原材料采购计划 原材料及零件检验
P2-19C?零件全尺寸检验记录 P2-19A?材质报告 P2-19B?首样试装单 采购员提交，质量部确认
P2-20OTS样件制造计划 P2-19 P2-20 编制OTS样件制造计划 供应商OTS提交 P2-21供应商OTS提交通知 结构硬件设计师
P2阶段输出资料清单 P2-2 P2-3 P2-4 P2-5 P2-6 P2-7 P2-8 P2-9 P2-11 产品设计质量功能展开QFD P2-1C产品需求说明书评审报告 技术条件
P2-2A《产品技术条件》 P2-2B《实验大纲》 P2-2C《硬件设计说明书》 硬件设计师
产品设计师编制、实验室汇总
P2-15B新工装、量具、检具设计评审报告 P2-15C新工装、量具、检具制造进度计划 P2-15D《软件功能测试用例》 P2-15E《编程文档》 工程部
测试设计师
包装标准规范
P2-16A包装2D图 P2-16B包装设计评审 P2-16C供应商包装方案确认结构设计师 P2-24 P2-26 样件控制计划(几轮样件的控制 P2-17A《样件控制计划》 P2-17B《功能测试报告》 P2-17C《出厂检验报告》 测试工程师
4.6生产控制计划 生产控制计划
4.7 P-FMEA P-FMEA 4.8 PPAP 首批样件送样报告
客户信息反馈及不断的改进
4.9产品审核 产品审核报告
4.10过程审核 过程审核报告
4.11型式试验大纲 总成型式试验大纲
功能性能报告
敏锋公司试验报告（自检报告）
总成试验报告（第三方）附实验室认可文件
P2-7A《分供方清单表》 P2-7B《设计制造职能矩阵表》 采购员
产品放行审核记录
产品放行审核记录产品放行审核是指对产品的质量、安全、性能等方面进行审查和评估，以确定产品是否符合相应的技术规范和标准，可以正常投放市场和使用。
产品放行审核记录是对审核过程中所进行的各项测试、检验和评估的结果进行记录和总结。
1.确保产品质量安全：通过产品放行审核记录，可以明确产品是否符合相关的技术标准和规范。
只有通过审核的产品才能正常投放市场和使用，从而保证产品质量和安全。
2.追溯和溯源：产品放行审核记录可以作为产品质量的溯源依据，能够清晰地反映产品的检验过程和结果。
一旦产品质量出现问题，可以通过审核记录进行追溯，快速找到问题原因，采取相应的措施进行处理。
3.汇总和分析：通过产品放行审核记录的汇总和分析，可以及时发现和总结问题，为后续的质量改进提供参考。
同时，对审核记录进行统计和分析，可以为公司的质量管理提供数据支持和决策依据。
1.产品信息：记录产品的基本信息，如产品名称、型号、批次等。
同时，可以附上产品的技术标准和规范。
2.审核人员：记录参与产品放行审核的人员姓名、职务等信息。
其中，审核人员应具备相关的技术和专业知识，并独立、客观地进行审核。
3.审核流程：记录产品放行审核的全过程，包括检查、测试、评估等环节。
需要清楚地标明审核的先后顺序和时限。
4.审核结果：对每个审核环节进行详细的记录和评估，如测试数据、检验结果等。
需要准确地记录每项检验的内容和结果。
5.异常处理：记录在审核过程中出现的异常情况和处理措施。
当遇到问题时，需要及时记录并采取相应的措施进行处理，保证审核的准确性和可靠性。
6.审核结论：总结和评价产品的审核结果，根据审核结果判断产品是否符合放行要求，决定是否放行该批产品。
编写和管理产品放行审核记录的过程需要注意以下几点：1.规范和标准：在编写产品放行审核记录时，需要参考相关的技术标准和规范，确保审核内容的全面和准确。
2.现场记录：在进行实地审核时，需要及时记录下每个审核环节的情况和结果。
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顾客名称
产品名称
产品件号
批号
批量
重庆杜克密封有限公司
O形密封圈
/
0903/0327
10000件
审核依据
产品图、检验标准
检验顺序
特性
基准值
抽样数
结果
缺陷级别
A10
B5
C1
尺寸
（B）
Φ250±1.82
5
250.04
250.07
250
250.1
250.2
7±0.15
5
7.01
7.03
7.02
±5
2
合格
SC
浸发动机CD油
扯断强度变化率（度）
＜-25
-26
合格
SC
浸发动机CD油
扯断伸长变化率（%）
＜-40
-43
合格
SC
浸发动机CD油
体积变化率（%）
-8～+5
-3
合格
SC
浸GL5双曲线齿轮油
硬度变化（度）
±5
3
合格
SC
浸GL5双曲线齿轮油
扯断强度变化率（度）
＜-25
-25.6
合格
SC
浸GL5双曲线齿轮油
扯断伸长变化率（%）
＜-40
-42
合格
SC
浸GL5双曲线齿轮油
体积变化率（%）
-8～+5
-4
合格
SC
低温脆性温度（℃）
-25℃无裂纹
-40℃无裂纹
合格
外观
（C）
表面光滑、无缺陷等
包装
(C)
包装
与该零件包装要求相符
标识
与该零件标识要求相符
数量
500件/箱
FP:∑(缺陷数*A10+缺陷数*B5+缺陷数*C1)=0
主管:审核员:
处理验证:
管理者代表:验证人:
QKZ:100-缺陷点数/样本数=100
审核结论
合格
审核员/日期:何永玲
不合格处理意见
□需要□不需要
主管:审核员:
处理验证:
管理者代表:验证人:
产品审核记录表
顾客名称
产品名称
产品件号
批号
批量
重庆杜克密封有限公司
混炼胶
/
0903/0325
500公斤
审核依据
产品图、检验标准
检验顺序
特性
基准值
抽样数
结果缺Βιβλιοθήκη 级别A10B5C1
尺寸
（B）
/
/
/
/
材质
（A）
项目
要求
实测值/结果
判定
丁腈橡胶
门尼粘度（ML1+4，100℃）
60～70
65
合格
拉伸强度（50min/Mpa）
＞20
22
合格
性能(A)
SC
邵尔A硬度/度
70±5
72
合格
SC
扯断强度/Mpa
≥11
18
合格
SC
扯断伸长率/%
≥250
527
合格
SC
热空气老化
硬度变化（度）
0～+10
2
合格
SC
热空气老化
扯断强度变化率（%）
≥-20
-1.5
合格
SC
热空气老化
扯断伸长变化率（%）
≥-40
-9.8
合格
SC
压缩永久变形率（%）
≤40
14
合格
SC
浸1#标准油
硬度变化（度）
-5～+10
-1
合格
SC
浸1#标准油
扯断强度变化率（度）
＞-15
-13.5
合格
SC
浸1#标准油
扯断伸长变化率（%）
2
合格
SC
热空气老化
扯断强度变化率（%）
＜-25
-25.3
合格
SC
热空气老化
扯断伸长变化率（%）
＜-40
-42
合格
SC
压缩永久变形率（%）
＜25
13.6
合格
SC
浸1#标准油
硬度变化（度）
-5～+10
-1
合格
SC
浸1#标准油
扯断强度变化率（度）
＜-25
-25.6
合格
SC
浸1#标准油
扯断伸长变化率（%）
7.00
7.01
材质
（A）
项目
要求
实测值/结果
判定
丁腈橡胶
门尼粘度（ML1+4，100℃）
60～70
66
合格
拉伸强度（50min/Mpa）
＞20
23
合格
性能(A)
SC
邵尔A硬度/度
70±5
70
合格
SC
扯断强度/Mpa
＞10
14
合格
SC
扯断伸长率/%
＞250
378.9
合格
SC
热空气老化
硬度变化（度）
＜+5
低温脆性温度（℃）
-40℃无裂纹
-50℃无裂纹
合格
外观
（C）
表面无杂质、焦烧现象
包装
(C)
包装
与该零件包装要求相符
标识
与该零件标识要求相符
数量
20公斤/件
FP:∑(缺陷数*A10+缺陷数*B5+缺陷数*C1)=0
QKZ:100-缺陷点数/样本数=100
审核结论
合格
审核员/日期:何永玲
不合格处理意见
□需要□不需要
＜-40
-41
合格
SC
浸1#标准油
体积变化率（%）
＜+10
-0.3
合格
SC
浸3#标准油
硬度变化（度）
-10～+5
2
合格
SC
浸3#标准油
扯断强度变化率（度）
＜-45
-45.3
合格
SC
浸3#标准油
扯断伸长变化率（%）
＜+25
13
合格
SC
浸3#标准油
体积变化率（%）
＜-45
12.5
合格
SC
浸发动机CD油
硬度变化（度）
＞-30
-12.4
合格
SC
浸1#标准油
体积变化率（%）
-10～+5
-1.5
合格
SC
浸3#标准油
硬度变化（度）
-15～+0
-5
合格
SC
浸3#标准油
扯断强度变化率（度）
＞-30
-13.8
合格
SC
浸3#标准油
扯断伸长变化率（%）
＞-35
-14.6
合格
SC
浸3#标准油
体积变化率（%）
0～+20
13.8
合格
SC