产品质量审核程序文件
质量检验(检测)过程控制程序文件
质量检验（检测）过程控制程序1 目的为确保过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定的技术标准和满足顾客的要求，而对制造过程中的质量监控作出具体的规定。
2 范围适用于最终产品及所需的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料实物质量的监控过程中符合质量/环境/职业健康安全管理活动要求。
3 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/HZK526《质量/环境/职业健康安全管理手册》Q/HZK611《外部供方评定控制管理Q/HZK504《合同评审和协调程序》Q/HZK517 检验和试验状态控制Q/HZK509 产品标识和可追溯性控制Q/HZK527 顾客财产控制Q/HZK512 检验和试验设备控制Q/HZK515 检验、测量和试验控制Q/HZK520 产品防护控制Q/HZK518 不合格品控制Q/HZK519 事件、不符合预防措施及改进控制程序Q/HZK443 外购外协件、原材料检验规定Q/HZK417 紧急放行追回程序Q/HZK442 外购外协件、在制品、成品抽样检验规定Q/HZK428 质量检验记录管理办法Q/HZK666 改进控制程序Q/HZK533 过程的监视和测量控制程序4 职责4.1技术质量管理部(质保部)负责过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客的要求控制。
4.2综合运行管理部(生产计划部、物资供应部)负责生产制造过程、物资采购过程中按符合规定的技术标准(技术图纸、工艺、原辅材料标准等)的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客要求的过程控制。
4.3技术质量管理部(各项目开发室)负责提供产品过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准及检验(检测)细则(规定)。
CCC成套程序文件-内部质量审核程序
内部质量审核程序1、目的通过策划和实施内部审核，验证质量管理体系的有效性和认证产品一致性，是否得到有效实施和保持，并持续改进。
2、范围适用于强制性产品认证的内部审核工作。
3、工作程序3.1 审核工作计划3.1.1 质管办根据质量体系运行的实际情况，策划审核方案，制定年度内部质量审核计划，于每年定时报总工程师批准后实施，一般情况下，每年不少于一次，在必要时由可厂长作出决定，适当增加审核频次，审核的频次应确保一年内审核履盖《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的全部内容。
3.1.2 内部质量审核计划，应明确审核的内容（包括产品一致性）、日程安排及审核员，并按计划实施审核。
3.1.3 内部质量审核计划内容，应侧重体系策划的结果、审核重点及频次、范围、依据和方法。
3.2 审核准备3.2.1 由管理者代表根据相关内容任命具有内部审核员资格的人选担任审核组长，审核组长负责本次审核的具体组织工作。
3.2.2 审核组由审核组长选派具有内部审核资格并与受审核区域无直接责任关系的2人以上的内审员组成。
3.2.3 由审核组长组织，审核组成员制定审核专用文件a、审核检查表b、内部质量审核工作计划表c、收集顾客投诉情况d、不符合项报告表3.2.4 审核组应提前一星期向受审部门发出本次审核工作计划。
3.2.5 内培质量审核工作计划的内容a、受审核部门、审核的目的、范围、日期b、依据文件c、审核的主要项目及时间安排d、审核员分工3.2.6 受审核部门依据审核要求，确定陪同人员，并做好必要的准备工作。
3.3 审核实施3.3.1 审核的具体内容按TB-3C-30《内审检查表》进行。
3.3.2 审核可通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等方式检查质量体系的运行情况。
3.3.3 对审核中发现的不符合项，审核员开具TB-3C-31《不符合项报告》一式二份，提出纠正和预防措施要求，经受审核方代表签字，一份交被审核部门，一份留存。
3.4 审核报告3.4.1 审核报告应包括以下内容a、受审核部门、审核的目的、范围、日期b、审核依据的文件c、审核员、受审部门参加人员d、审核综述（产品一致性情况）e、不符合项情况f、相关措施及要求g、结论意见3.4.2 审核报告由审核组编制，经审核组长签字后报管理者代表批准分发。
产品过程审核程序
产品过程审核程序一、目的和范围二、审核计划1.审核团队的组建：由各相关部门的代表组成审核团队，包括设计、生产、质量控制、销售等部门的成员。
2.审核范围的确定：明确需要审核的产品开发和生产过程，包括设计阶段、测试阶段、生产过程控制、检验等。
3.审核目标的制定：明确本次审核的目标和期望结果，如发现过程中的潜在问题、提出改进意见等。
三、审核准备1.审核文件准备：准备相关的审核文件，包括产品开发和生产过程的流程图、标准操作规程、技术文件等。
2.通知相关人员：通知相关人员参加审核，并告知审核的时间和地点。
3.制定审核计划：确定审核的时间表、审核内容和审核方法等。
四、审核实施1.会议开展：召开审核会议，介绍审核目的和计划，明确审核的程序和要求，确定审核的时间表。
2.文件审查：对产品开发和生产过程的相关文件进行审查，确认是否符合要求，是否存在缺陷和不足之处。
3.现场观察：到生产现场进行实地观察，了解生产环境、设备状况、操作流程等。
4.访谈员工：与相关员工进行访谈，了解他们对产品开发和生产过程的认识和理解程度，是否存在问题和困惑。
5.记录发现：将发现的问题、不足之处和改进意见记录下来，准备后续的审核报告。
五、审核报告1.问题总结：将审核中发现的问题进行总结，分门别类，明确问题的严重程度和影响范围。
2.改进建议：根据发现的问题和不足之处，提出相应的改进建议和措施，包括流程调整、培训提升、设备更新等。
3.审核结论：根据审核的结果，给出审核结论，包括产品开发和生产过程的优点和不足之处，以及改进的方向和重点。
六、审核跟踪1.问题整改：按照审核报告中的改进建议，相关部门进行问题整改，对存在的问题进行改进和完善。
2.效果评估：对整改措施的执行情况进行评估，确保改进措施的有效性和可行性。
3.审核追踪：定期对产品开发和生产过程进行追踪审核，确保改进措施的持续有效性。
七、审核记录的保留1.审核报告的存档：将审核报告进行存档，保留相关的审核记录，以备后续查证和参考。
供应商审核程序文件要求
供应商审核程序文件要求一、文件编制目的为了确保供应商的质量和可靠性，减少潜在的风险，并维护公司的声誉，制定供应商审核程序文件是非常必要的。
此文件旨在确保供应商能够满足公司对产品或服务的要求，并提供一种有效的审核方法。
二、适用范围该文档适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括物料供应商、服务供应商和设备供应商。
三、审核程序1.选择供应商公司将根据产品或服务的需求，从潜在的供应商中选择适合的供应商。
选择过程将综合考虑供应商的质量管理系统、交货能力、售后服务和合作历史等因素。
2.可行性评估公司将对潜在供应商进行可行性评估，评估内容包括供应商的注册情况、财务状况、生产能力、资质证书和合规性等。
3.供应商审核对通过可行性评估的供应商进行现场审核，审核内容包括但不限于以下方面：(1)质量管理体系：供应商是否拥有有效的质量管理体系，并遵守相关法律法规和行业标准。
(2)生产能力与设备：供应商是否具备足够的生产能力和先进的生产设备，以保证产品或服务的质量和交货期。
(3)供应链管理：供应商的供应链管理是否完善，包括原材料供应、物流管理和库存管理等。
(4)质量控制与检测：供应商是否拥有完善的质量控制措施和检测设备，以保证产品或服务的质量。
(5)保密能力：供应商是否有足够的保密措施，能够保护公司的商业机密和客户信息。
(6)环境与社会责任：供应商是否遵守环境法规和社会责任，不进行污染、贪污行为。
4.文档审核对供应商的相关文件进行审核，包括但不限于公司资质证书、产品或服务的相关证书和报告、质量管理手册等。
5.结果评估根据现场审核和文件审核的结果，对供应商进行评估。
评估结果将根据供应商的审核得分划分为优秀、合格和不合格等等级。
6.审核结果处理(1)优秀供应商：公司将与优秀供应商签订长期合作协议，并进行定期跟踪评估。
(2)合格供应商：公司将与合格供应商签订合同，并进行定期的质量评估。
(3)不合格供应商：根据不合格情况，公司可以选择暂停合作或终止合作，并对不合格供应商进行记录和通报。
产品审核控制程序(IATF16494)
修改记录1.目的：规范产品审核流程和职责，通过产品审核了解公司相关产品或零件的质量水平，并长期对其进行跟踪监控，以保证符合图纸和顾客要求等所有规定。
2.范围：本程序适用于公司所生产的各种产品的质量审核。
3.术语：3.1产品审核：由审核小组对产品进行检验以验证其与图纸、顾客要求等所有规定的符合性。
4.职责：4.1质量部负责产品审核小组的成立及公布；4.2审核小组负责审核计划、产品审核表的编制及实施，产品审核报告编写；4.3生产部仓库协助审核员样品的抽取；4.4责任部门负责整改措施的制定与实施。
5.流程图：6.1.1质量部参照VDA6.5《产品审核》要求，结合质量信息反馈单、统计数据等确定审核的产品及时间，编制“产品审核计划表”，一般情况下一年进行2次审核。
但应确保每年至少一次对批量生产的产品进行一次审核6.1.2当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，审核小组可根据当时的实际状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。
6.2每次审核前由管理者代表从内审员中指定2-3人组成审核小组进行。
6.3.1在产品审核实施前，审核组长召集审核小组成员根据产品审核的实际状况确定每种产品的审核范围，产品审核范围包括：a. 本公司所生产的各种新产品。
b. 本公司所生产的各种常规产品。
6.3.2确定产品审核范围后，审核组长根据【年度审核计划】编制【产品审核计划】，交由管理者代表审批。
【产品审核计划】的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性以及所要使用的检验方法和手段。
6.3.3全尺寸检验和功能试验质量部应按顾客要求的频次组织对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。
如顾客没有要求，则必须按控制计划制定“全尺寸检验和功能试验计划”，每年至少对所有产品进行一次全尺寸检验和功能试验（可靠性试验），每次查3~5件。
产品审核流程
产品审核Product Audit培训教材目录•产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力。
此时对产品是否与规定的技术要求或与顾客/组织的特殊协议相一致进行检验。
•在评定存在技术要求的偏差时,视目标的设定,焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。
•产品审核是对新产品的特性进行检验,而不是对长时间使用后的产品进行检验。
产品审核不能代替生产过程中的检验。
•产品审核定期进行。
此时,由于特殊的原因也可另外进行审核。
每次审核的结果、改良措施以及负责人必须记录存档。
•可以在各个经营过程中进行产品审核，如：产品开发、产品制造、产品销售。
•本教材产品审核主要是关于产品的制造过程。
•通过产品审核来反映质量趋势及重点缺陷。
•产品审核时，组织可使用以下判别依据：--检验开发结果与预定要求是否相符〔例如：样件、零件批量〕；--验证生产的均衡性；--识别缺陷、变化及趋势；--反映顾客的感受；--在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助；--尽早对售后问题采取反映；--验证所采取措施的可信度；--法律规定。
•通过制定审核方案来确定在生产过程的什么阶段进行产品审核。
在制定审核方案时，要考虑经济性、产品的复杂程度以及产量问题。
•产品审核是对检验细那么的筹划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。
检验对象-有型产品。
检验时间-在一个生产工序结束后，交给下一个顾客〔内部/外部〕前。
检验依据-额定要求。
检验人员-独立的审核员。
•产品审核时所进行的检验是按照确定的检验流程方案进行的。
--在产品审核的检验流程方案中须确定：抽样的方式和范围〔及件数〕、检验特性的种类及数量、检验结果的评定〔与内部/外部的标准或技术标准和图纸要求相比拟〕。
--产品审核评定的结果应被看作为对所有质量控制措施的评审。
假设发现与技术标准有偏差，那么须采取纠正措施，假设发现重要的的特性〔特别是与平安性相关的特性〕与额定值和/或极限样品有偏差，那么必须采取直接的行动，例如：封存或对生产部门所有的产品进行分选。
产品质量评审控制程序
文件制修订记录1.0目的规定对产品质量评审控制办法，以保证产品质量满足顾客要求。
2.0范围适用于研究院高技术型号类项目产品的质量评审，其他产品可参照执行。
3.0职责3.1高技术与质量处负责把质量评审活动纳入研制计划。
3.2质量办负责质量评审活动的组织工作。
3.3项目负责人负责提供评审所需的文件和记录，并保证其完整性和准确性，相关人员对评审组提出的相关问题进行解释或补充说明，落实评审意见。
3.4评审组职责：A）审阅评审文件，提出需要被评审方回答的问题；B）听取被评审方的报告和答辩，提出评审意见；C）总结评审提出的问题和建议，形成评审结论。
4.0术语与定义4.1产品质量评审产品质量评审：在产品检验之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。
4.2质量检查确认通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的活动。
5.0要求5.1一般要求5.1.1产品质量评审项目的确定一般可分为系统、分系统、重要设备和合同要求项目，具体产品质量评审项目根据合同要求和研制需要确定。
5.1.2应将质量评审项目纳入研制计划并提供必要保证条件；军品和顾客有要求的产品未经质量评审，产品不得交付。
5.1.3根据产品研制计划的安排，对产品质量和研制过程的质量保证工作进行评审。
产品质量评审应给出能否出厂的结论意见。
5.2评审条件产品质量评审应具备的条件一般包括：A）产品按要求已通过设计评审、工艺评审；B）产品经检验、试验满足顾客要求；C）提交的产品质量评审的文件应完整、齐全。
5.3评审依据产品质量评审依据一般包括：A）研制任务书（技术协议）、合同及其他设计输入等文件；B）研制中的图纸和技术文件；C）试验或验收的依据性文件；D）质量保证大纲等产品实现策划的文件；E）产品质量检验，性能测试、试验的原始记录；F）适用的标准、规范、法规及有关质量体系文件；G）顾客的有关要求。
5.4评审文件5.4.1提交文件产品质量评审提交文件为产品研制质量分析报告。
产品审核管理程序
1.适用范围1.1为满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核，对交付前的产品进行符合性评审，审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。
1.2本程序适用于公司内部汽车行业产品质量的审核。
1.3本程序所包含的流程：产品质量审核控制流程1.4产品质量审核控制流程的起点：“编制年度产品审核计划”；流程的终点“报告的发放与归档”。
2.术语和定义2.1产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
3.规范性引用文件《VDA6.5产品审核》《标识和可追溯管理程序》《纠正预防措施管理程序》4.流程质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《年度产品审核计划》的编制；➢原则上《年度产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部经理决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各有资质的产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。
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1.目的
对准备发运的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸,检验规,法律法规等要求。
及时发现产品存在的质量缺陷，防止有缺陷的产品交付给顾客，同时察觉产品质量下降的潜在危险，及早采取改进措施。
2.围
适用于本厂为顾客提供的产品审核也可作为对供方生产的产品的产品审核工作。
3.相关文件
3.1《记录控制程序》
4.职责
4.1管理者代表负责组织实施产品的质量审核
4.2审核小组实施产品的质量审核工作
4.3产品审核组长负责填写“产品审核报告”和审核组员一起对产品质量特性值的分析开发“产品审核纠正措施通知单”
5.工作程序
5.1产品审核准备
5.1.1由品保部编制每种《产品审核评级指导书》
容包括：产品名称、型号、规格、文件编号、编制人、审核人、批准人等。
审核项目，按产品功能特性（包括安全性及尺寸），产品外观特性，产品包装（包括标识）特性等方面划分质量缺陷等级。
《产品审核评级指导书》应根据每种产品（系列产品可视作一种产品）的情况而定，并根据不断的审核结果所发现的问题定期进行修改。
产品审核每种产品每半年进行一次，同时必须覆盖企业生产的全部产品。
5.1.2产品审核等级划分：
A级——关键缺陷——预计给人员带来危险或不安全的缺陷，或造成根本无法使用的缺陷。
B级——主要缺陷——预计会产生故障或降低使用性能的缺陷
C级——次要缺陷——预计不会造成严重降低性能或与标准相比略有偏差，对使用者操作略有影响。
5.1.3制定《产品审核评级指导书》(JR/QP8-4-01)的审核项目时包括：
1）产品的功能特性：包括产品的安全性及尺寸：
2）产品的外观特性：
3）产品的包装特性（包括标识）：
5.1.4管理者代表任命产品审核组长，组织质量审核人员，组成审核组，该审核组可以作为一种长期固定的审核组。
8-4-1
产品质量审核程序版本：A 第2页共8页
5.1.5参加产品审核组的人员，必须要有相当熟悉和了解产品，并有相当经历的技术、质量人员，并经过培训能进行审核的人员担任。
培训合格发给资格证书，才能参加审核工作。
最终产品的检验人员不得兼任产品质量审核员。
5.2制定产品审核年度计划
5.2.1由品保部在每年年底制定下一年度的“产品审核年度计划”
计划经管理代表批准后实施。
5.2.2年度产品质量审核计划包含的容是
1）审核目的：
2）审核的产品：
3）审核人员：
4）审核时间、频次；
5）审核时抽取样本的大小。
如由于其他原因需修改审核计划时，按《文件控制程序》执行。
5.3产品审核的实施
5.3.1由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样每次每种产品抽五件。
5.3.2产品审核人员依据产品审核检验规逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核记录表》
5.3.3审核结束根据发现的缺陷数计算分析缺陷分数Fp和质量特征值QKE。
填写《产品审核报告》
5.3.4对发现的缺陷按其严重度进行分级，用字母A、B、C来表示他们的等级系数为
A=10，B=5，C=1。
5.3.5缺陷分数和特性值的计算：缺陷分数：Fp=∑(缺陷数*缺陷等级系数)
产品质量特性值QKE=100—缺陷分数/样品数量。
5.3.6由产品质量特性值，将这次与上次的比较来判断该产品的质量水平是上升还是下降。
5.4产品审核不合格项处理
1）产品审核发现的不合格项，由审核员报告管理者代表决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余库存产品等。
并开出《产品审核纠正措施通知单》
2）责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他类型似产品是否存在相同或相似的不合格项。
3）产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认和评价，并将跟踪确认的结果记录于《产品审核纠正措施单》上。
5.5产品审核所用产品的领取及审核后的处理
5.5.1产品审核所用的产品由审核组开出“领料单”到成品仓库领取所需产品在“领料单”上注明“产品审核用”。
5.5.2产品审核后如产品无损坏，由审核组根据原“领料单”退料。
如损坏应委托有关部门返工后再经过重新检验后退料：如损坏无法修复的，则应报废，填写“报废单”报废。
8-4-2
产品质量审核程序版本：A 第3页共8页 5.6本程序也适用于需要时对本厂供方的“产品审核”。
5.7本程序的质量记录按《记录控制程序》办理
6.附件
6.1《产品审核评级指导书》
6.2《产品审核年度计划》
6.3《产品审核记录表》
6.4《产品审核报告》
6.5《产品审核纠正措施通知单》
产品审核评级指导书
产品审核年度计划
□表示计划■表示完成
产品审核记录表（按评级指导书对应项目填写）
审核员________________
日期________________
产品审核报告
产品审核纠正措施通知单。