产品审核计划表

ts16949产品审核计划 产品审核缺陷分级规定 产品审核检查表 德信诚培训网 产品审核检查表 篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划 编 号： xxxxx 序 号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷， 改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划 制 订：xxxx 审 批：xxxx 日 期：xxxx 产品审核计划表 编 号:jl-8.2.2.3-01 共 1页 第1页 篇三：产品审核实施计划 编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、 产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 二、 审核组成员构成 组长：何安邦 成员：何文炳 审核时间 按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、 审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。 四、 审核步骤： 1、 样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响 产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产 品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响， 但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意； 1.2、缺陷等级系数及缺陷点数： a级缺陷：10 b级缺陷：5 c级缺陷：1 缺陷点数的总和（fp）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数） 1.3质量特性值的计算 qkz=100－缺陷点数总和fp/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。 2.1、被审核产品的质量特性值qkz与标准的质量特性值比效，qkz≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）≤qkz≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。qkz≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。 七、审核报告 1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定 报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。 1.3、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。 八、其他事项 1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。 1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置； 产品审核实施计划 第 5 页 共 6 页 说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，技质部临时调整审核计划。篇四：产品质量审核程序 1. 目的：从顾客的角度（上工序是下工序的顾客），确认产品的规格、性能和质量在生产和交付的过程中是否满足规定的要求。 2. 范围：适用于生产和交付过程中的半成品和成品。 5.1.1.质保部负责在每年年初制定[年度产品审核计划]，并报管理者代表批准。 5.1.2.年度审核计划的制定要考虑工序的重要性及其影响和以往审核的结果。原则上产 品审核的频度为每2个月进行一次。每次审核范围不一定覆盖所有工序，但每半 年必须能覆盖所有工序。 5.1.3.根据具体情况需要(如发生重大变更或重大质量事故时)，要进行计划外的临时审 核。计划外的审核由管理者代表临时组织。 5.2.审核前的准备 5.2.1.审核组的成员 （1核员的资格由管理者代表负责任命。一般审核组由2-3（2）顾客代表是产品审核组的固定成员。 （35.2.2.在审核前5核实施计划]，并进行任务分工。 5.2.3.审核组要提前3天将[产品审核实施计划]通知审核组，经协商另行安排。 5.2.4.审核组长根据审核实施计划组织内审员编制[]。 5.3.产品审核的实施 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.审核员在[/结果记录表 5.3.5. 5.3.6.产品缺陷评定 （1 a b （2 5 1 fp）=∑（缺陷数×缺陷等级系数） （3）值的计算 qkz=100－缺陷点数/样品数量 5.4.审核报告 5.4.1.现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产 品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 5.4.2.产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放 至相关部门。 5.4.3.[产品审核报告]部负责保存。 6. 相关附件： 6.1.[产品质量审核时间计划表]（fm-8.5-p-001） 6.2.[产品审核检验计划/结果记录表] （fm-8.5-p-002） 6.3.[产品质量审核评定报告] （fm-8.5-p-003） 6.4.[产品缺陷报告] （fm-8.5-p-004） 6.5.[产品缺陷报告执行情况一览表] （fm-8.5-p-005） 6.6.[产品审核报告] （fm-8.5-p-006） 7. 参考文件：无篇五：产品审核作业指导书 作业文件 文件编号：jt/c－8.2.2j－003 版号：a/0 产品审核作业指导书 批准： 审核： 编制： 受控状态： 分发号： 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施 产品审核作业指导书 jt/c－8.2.2j－003 1 目的 产品审核是通过抽样检验和可靠性试验，了解和验证待发运的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围 2 适用范围 适用于公司产品审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责指定审核组长，确定审核日期以及日程安排。 3.2 审核组实施产品审核，编制产品审核报告，跟踪验证审核过程发现的不符合项的纠正和预防措施，向技检部门传递审核记录。 3.3 技术科负责提供审核使用的技术图纸、规范和技术要求；负责按审核要求提供产品检验指导书。 3.4 生产部门及仓储部门提供产品审核的场所， 4 产品审核与其它审核方式及产品检验方式的区别，见表1 jt/c－8.2.2j－003 5 产品审核的作业要求 5.1 产品审核的时机 1) 计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求； 2) 第三方（认证机构）验证/或认证需要（提供产品质量特性值qwz的评定情）； 3) 第二方（顾客）要求验证和评定qwz情况； 4) 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷或评定qwz情况。 5.2 编制审核计划和审核实施方案 5.2.1 检验科根据内部体系审核要求，编制产品审核计划，内容应包括： 1) 审核目的； 2) 参考资料； 3) 被审核的产品； 4) 检查表； 5)审核的时间和频次； 6) 审核员； 7) 报告撰写人和发放范围； 8) 纠正措施的跟踪与责任。 5.2.2 根据审核计划，制定相应的《审核实施方案》，其内容包括： 1) 确定被审核的产品； 2) 确定被审核产品的质量特性值（包括图纸规定的定量的规格特性、供方供应的材料特性、产品功能特性、寿命特性以及定性的特性）； 3) 确定所要使用的检验方法检测器具； 4) 确定抽样地点和抽样方法； 5) 确定接受的准则和评价的方法。 5.2.3 管理者代表负责对《审核计划》和《审核实施方案》进行审核，并批准实施。 5.3 审核组的组成 5.3.1 管理者代表根据审核的时机和要求，指定审核组长，由具有审核资格的内审员组成产品审核组。 5.3.2 检验科是产品审核的组织实施部门，负责按审核要求提供被抽样产品的检验指导书，提供抽样产品的技术图纸、规范和技术要求，生产科提供产品的审核现场。 5.4 产品审核提问表的编制与实施 5.4.1 管理者代表应指定具有一定专业水平的人员制定产品审核提问表。 5.4.2 提问表要带有额定值与实际值的比较，不能只是“是”，或“否”而必须给出详细的答复。 5.4.3 针对产品实体检验的提问 jt/c－8.2.2j－003 提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）。 5.4.4 通过提问还应澄清下列问题 1）图纸的正确性是否进行了审查和确认？ 2）是否存在其他的技术规范及标准？ 3）被检验零件的更改代码是什么？ 4）该零件是否有一批量生产零件号？ 5）是那个生产部门生产的？ 6）何时生产的？ 5.4.5按确定的指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清以下问题，例如： 1）发现哪些问题？. 2）这些缺陷有何后果？ 3 ）如何对每个缺陷进行评定？ 5.5 审核的实施 5.5.1 检验科负责产品审核的实施。 5.5.2 检验科在审核前7天通知下达产品审核通知，审核组提前2天通知有关部门进行 产品抽样。 5.5.3 对被抽样的产品进行隔离、标识，以免与其它类似的产品混淆。 5.5.3 审核组按提问表进行检验和提问，并按《检验计划》和《检验规程》对产品实物进行审核，并记录审核结果。 5.5.4 按以下顺序进行产品审核： 5.5.5 对发现的缺陷的分级方法 1) 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母a、b、c来标识a级缺陷、b级