湖北分公司办公用品管理办法
办公用品管理细则
办公用品管理细则是为了规范和管理办公用品的采购、使用和归还等工作，确保办公用品的合理利用和节约使用。
下面是一个简单的办公用品管理细则，具体根据实际情况可进行修改和完善：1. 采购管理：- 办公用品的采购应按照实际需要进行，避免过量采购或过度储备。
- 采购前需要进行比价或询价，选择价格适中、品质可靠的供应商。
- 统一管理采购订单，记录采购明细和供应商信息。
2. 领用管理：- 办公用品的领用应按照实际需求和岗位要求进行，避免浪费与滥用。
- 每个员工应有责任维护和保管自己所领用的办公用品，禁止私自挪用或损坏。
- 办公用品应在指定地点领取和归还，如有特殊情况需要外带，应提前经过主管批准并填写相关手续。
3. 用品清单管理：- 建立办公用品清单，包括各类用品名称、规格、数量、存放位置等详细信息。
- 定期对办公用品清单进行盘点核实，及时补充和修正清单内容。
- 使用员工发现用品不足或有新增需求时，需及时提出申请，并在清单上记录。
4. 用品使用：- 使用办公用品应按照说明书或相关规定进行正确使用，并合理节约使用。
- 禁止将办公用品私自带离办公场所，以免造成遗失或滥用的情况发生。
- 对于易耗品和高价值用品，如电脑、手机等，应加强保管措施并定期检查状态。
5. 维护和保养：- 定期对各类办公用品进行检查和维护，及时修复或更换损坏或失效的用品。
- 使用人员需做好办公用品的保养工作，保持用品的整洁和正常使用状态。
6. 报废和清理：- 办公用品达到使用寿命，或因破损、过时等原因无法继续使用时，应及时报废或清理。
- 建立废品清单，在清单上记录报废日期、原因和处理方式等信息，并按规定进行处置。
7. 监督和考核：- 设立专人负责办公用品管理，对采购、领用、使用等环节进行监督和记录。
- 根据办公用品管理情况，定期对相关人员进行考核和奖惩，提高管理水平。
以上是一个简单的办公用品管理细则，企业可根据实际情况进行修改和补充。
重要的是建立规范的办公用品管理制度，增加员工的使用意识和责任感，提高资源的利用率和管理效率。
单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则
单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则为了规范单位办公用品的采购、使用和管理流程，提高物资利用率和工作效率，制定本办公用品管理制度。
一、采购管理1.单位设立专门的采购部门或委托专业采购机构进行办公用品的采购工作。
2.采购部门负责制定年度采购计划，明确办公用品的种类、数量和预算，并根据需要进行定期调整。
3.采购部门应尽量根据实际需要采购适量、质优价廉的办公用品，并对供应商进行竞争性招标以确保采购的公正和合理性。
4.采购部门应建立供应商库，定期评估供应商的综合能力和服务水平，并在合同期满前进行评估和选择。
二、领用管理1.办公用品的领用由每个部门的负责人统一管理，负责人应根据办公用品的实际需求和工作量进行合理分配。
2.部门负责人应建立办公用品领用登记制度，并要求员工在领用时填写相关信息，如品名、数量和日期等。
3.办公用品领用应按需使用，不得大量储备或浪费。
对于部分易耗品，如纸张、墨盒等，每次领用数量应根据需要进行调整。
三、使用管理1.所有办公用品的使用应符合单位相关管理制度，不能将其用于与工作无关的活动或私人使用。
2.员工应对所领用的办公用品妥善保管，严禁私自拆卸、损坏或转借给他人使用。
3.保密性较高的办公用品，如电脑、文件柜等，应设置密码或锁具，并定期检查和更换密码。
四、库存管理1.采购部门应根据办公用品的使用情况定期进行库存盘点，并将盘点结果上报给上级领导。
2.库存管理人员应按照采购计划和实际使用情况，及时补充库存并做好记录以防止供应不足或过量采购。
3.库存管理人员应定期清点库存，及时处理过期、损坏或无法使用的办公用品。
五、报废处理1.办公用品报废应符合相关法律法规和单位制度，采购部门应制定详细的报废流程和标准。
2.报废的办公用品应进行合理分类，如可回收物品、可利用零部件和无法利用的废品等，并按照相关规定进行处置。
3.报废办公用品应由专人进行销毁或交由专业机构进行回收处理，并做好相应的记录和报告。
办公用品办公设备管理制度
办公用品/设备管理制度1. 概述为了有效管理公司的办公用品和设备，保障公司的正常办公秩序和工作效率，制定本管理制度。
2.范围本管理制度适用于公司内所有办公用品和设备的管理。
3.职责3.1 公司领导为保证办公用品和设备的合理使用，公司高层领导必须发挥一个榜样作用，注意自己的行为和言语，遵守公司的管理制度，严格管理自己和指导下属正确使用公司规定的办公用品和设备。
3.2 办公室管理员办公室管理员在维护公司正常办公秩序的同时，负责管理公司的办公用品和设备。
具体职责如下：•管理各个办公区域的办公用品和设备，包括采购、清点和分配。
•确保办公用品和设备的保管安全，并制定相关安全措施。
•定期检查办公用品和设备的使用情况，记录设备的使用状况和维修记录，及时安排设备的维修和更换。
3.3 公司员工作为公司的员工，我们应当知晓对于公司办公用品和设备的正确使用方法及相应规定，具体职责如下：•不得私自拾起地上的失物，应当交给管理员。
•不得将公司办公用品和设备用于私人用途。
•使用公司设备时应当注意安全，定期清理设备并及时报修。
4.1 物品采购采购部门应根据部门的实际需要，制定采购计划，并按计划采购办公用品和设备。
采购的产品应该符合公司标准，具有清晰、耐用、卫生、安全等要求。
4.2 采购流程•由采购部门根据部门需求制定采购计划。
•财务审批采购计划，并给出采购预算。
•采购部门根据预算编制采购清单并寻找供应商。
•采购部门与供应商谈判，并签署采购协议。
•收到货物时，由采购部门核对数量和质量，如有问题，应该及时和供应商联系、退货或调换。
•采购部门编制采购报告，反映采购情况和效益。
5. 使用管理5.1 办公用品存放管理•办公用品应该按照分类存放，避免杂乱无序。
•使用办公用品时应该使用正确的数量，避免浪费。
•办公用品的周转应该及时更新，以保证工作的顺利进行。
•办公用品仓库应定期检查，确保存放是否安全（如防火、防盗等）。
5.2 办公设备使用管理•使用设备时，应先了解使用说明书和操作流程，并确保操作正确。
办公用品管理制度范文
办公用品管理制度范文1.引言办公用品是办公室日常工作不可或缺的重要资源，对办公效率和员工工作质量具有重要影响。
为了更好地管理办公用品，提高办公效率，制定办公用品管理制度势在必行。
本文将对办公用品管理制度进行详细的介绍和阐述。
2.职责与权限为了统一管理办公用品，明确各部门及员工的职责和权限，制定以下规定：（1）财务部门负责办公用品的采购工作，包括订购、验收、支付等；（2）部门主管负责办公用品的使用和保管，需做好相应记录，并及时报告财务部门；（3）员工只能按照工作需要使用办公用品，不得私自挪用或浪费；（4）公司将为各员工配备符合其工作需要的办公用品，员工亦需妥善保管和维护。
3.采购与验收为了确保办公用品的质量和数量，以及合理利用公司资源，制定以下规定：（1）财务部门根据各部门的需求，制定采购计划，并于每年底进行全年用品采购计划安排，确保办公用品的供应能满足各部门的需求；（2）采购办公用品应按照公司的采购制度和流程进行，并进行供应商的资质审查；（3）办公用品采购到达后，由财务部门负责验收，并与采购部门核对采购清单；（4）对于有质量问题的办公用品，财务部门应及时与供应商联系并处理妥善。
4.存储与发放为了方便管理和控制办公用品的使用，制定以下规定：（1）公司应设立专门的办公用品仓库，统一存放和管理办公用品；（2）办公用品应严格按照规定的存放位置进行分类存储，标注清晰；（3）各部门主管负责办公用品的领取和发放，需在统一的领取登记簿上做出明细记录；（4）员工在领取办公用品时，需填写领用单，经部门主管签字后方可领取，员工亦需按规定使用和妥善保管。
5.维护与报废为了延长办公用品的使用寿命，并合理处理废旧用品，制定以下规定：（1）各部门主管负责对办公用品进行定期检查和保养，并做好相应记录；（2）办公用品出现故障或损坏时，应及时报修或更换，并做好维修记录；（3）对于已经无法修复或无法继续使用的办公用品，应经过财务部门批准后进行报废，并按规定进行处理；（4）公司鼓励员工提出对办公用品的改进意见或建议，以提升工作效率和减少浪费。
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》
《关于规范物资管理的通知(修改稿)》第一篇：关于规范物资管理的通知（修改稿）湖北工业有限公司办字[xx]5号关于规范物资管理的通知公司各部门：为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：一、对各类物资实行归口管理。
根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：1、制造部。
生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。
2、办公室。
非生产性固定资产、办公用品、劳保用品（指工作服）、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。
3、工艺设备部。
备品备件、固定资产（指生产设备）、生产工具。
4、质量部。
计量器具、试验设备。
（具体《归口管理物资汇总表》见附件）二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、第二篇：仓库物资管理规范仓库物资管理规范悬念挂账为止。
第八条。
在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。
第三部分物资的发放第九条。
发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
第十条。
各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。
第十一条。
仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。
如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。
发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。
第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。
办公用品管理制度
办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。
全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。
二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。
2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。
3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。
三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。
2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。
对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。
3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。
四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。
2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。
3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。
五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。
2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。
六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。
以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。
同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。
（公司名称）（日期）。
低值易耗品及办公用品管理规则
湖北天马置业有限责任企业低值易耗品及办公用品管理规则目录第一章总则第二章低值易耗品及办公用品管理机制第三章附则第一章总则第一条【本规则旳宗旨和根据】为规范湖北天马置业有限责任企业（如下简称企业）低值易耗品与办公用品管理工作, 本着厉行节省旳原则制定本规则。
第二条【本规则旳合用范围】本规则合用于我司所有部门, 低值易耗品及办公用品管理有关事宜可参照本规则执行。
第三条【低值易耗品及办公用品旳主管部门】企业所有低值易耗品及办公用品由企业办公室统一采购与管理, 并按照保障办公原则为员工配置有关办公用品。
第二章低值易耗品及办公用品管理机制第四条【低值易耗品及办公用品旳定义】本规则所称低值易耗品及办公用品包括单位价值不不小于元（不含元）旳工具、器具、办公用品、办公用品等, 重要包括如下四类:（一）按照固定资产进行管理旳低值易耗品与办公用品, 如: 小型办公设备、电器、办公桌椅、衣柜（500元以内旳）等；（二）办公自动化设备及耗材, 如: 硒鼓、墨盒、碳粉、复印纸、移动存储设备等；（三）一般耐用消耗品, 如: 签字笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、涂改液、剪刀、美工刀、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、文献夹、文献架、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、电池、订书钉、插线板等；（四）其他物品, 如：茶叶、咖啡豆、牛奶、咖啡糖、节日装饰物、生日礼品及其他礼品等。
第五条【申请程序】（一）各部门应根据工作需要结合本部门年度预算, 于每季度末25日（即: 3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）之前填写《办公用品申购申请表（计划）》（附件一）申请办公用品, 经部门负责人签字同意后, 交办公室汇总、初审, 并报财务部年度费用预算审核后统一采购, 采购期一般为每个季度开始旳5个工作日内, 如遇节假日往后顺延。
（二）如因实际工作需要, 申请除基本用品之外旳低值易耗品及办公用品, 必须填写《办公用品申购需求表》（见附件二）申请, 经部门负责人、办公室负责人、财务负责人和企业负责人审批后, (单笔元如下)交办公室采购, 单笔元以上（含元）办理采购询价流程。
办公用品管理制度
办公用品管理制度为有利于各科室工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购(一)本制度所称办公用品指除医疗设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
(二)消耗性办公用品由各科室向后勤部申报，每月底由后勤科统一提出次月办公用品购买计划表，经分管领导审核后，由党政办统一购置、发放、登记和管理。
(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回党政办，需要新购置按需申请采购一次。
(四)办公易耗品由后勤部根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品，由后勤部指定人员购买，在专项资金中报销。
(六)购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
(七)购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用(一)办公用品领用，由科室集中在每周五下午领取。
(二)各科室所领办公用品均属卫生院公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入各科室专项项目成本。
(四)因工作需要借用公共办公用品(如笔记本电脑)时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理(一)办公日常用品，均由后勤部统一登记造册，集中管理。
(二)各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
(三)借用公物，必须登记入册，按时归还。
(四)各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
(五)发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
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湖北分公司办公用品管理办法
1、目的
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司价值在300元以下易耗办公用品的管理。
3、职责
3.1 物业湖北分公司综合部
3.1.1负责公司办公用品管理制度的拟订与完善。
3.1.2负责物业湖北分公司智能部门办公用品的采购、保管、发放、盘点工作，并对各项目办公用品的管理进行监督与检查。
3.2 公司各职能部门
各职能部门设专人负责办公用品计划申购、领取以及控制使用。
3.3 各前期项目/ 服务中心
各物业服务中心仓库管理员负责办公用品申购、接收、保管、发放以及控制。
4、主要内容
4.1 办公用品的定义
办公用品指办公所需的，价值在300元以下的文具类及其它用品。
4.2 办公用品的分类
4.2.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、
台历、复印纸、打印纸等。
4.2.2 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机等。
4.2.3 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把、清洁桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。
4.3 办公用品申购
4.3.1实行每季度申购一次，按35元/人/季度标准，公司高管按需购买。
4．3.2每季末行政职能部门保管人根据当季办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品清点表》，各部门应由专人负责填写《物料消耗明细表》，并经部门负责人审定同意后报分管高管签字后与每季度首月5日前交公司行政职能部门汇总，报总经理审批后，实施采购任务。
4.4 办公用品采购
4.4.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
4.4.2 行政职能部门采购人员必须每季度首月10日前采购完毕。
4.4.3 公司行政职能部门可留适当办公用品用于备用。
4.5 办公用品入库
4.5.1采购人员应将所采购的物品交仓库管理员办理登记入库出库手续后由保管人依据《物料消耗明细表》填写《领料单》领出,保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。
4.5.2办公用品入库前，仓库管理员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
4.6 办公用品领用
4.6.1 办公用品由公司综合部行政职能及服务中心保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。
4.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，由各部门专人填写《员工物品领用清单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
4.6.3 各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。
4.6.4 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由公司综合部及服务中心仓库管理员根据人员变动情况进行调整。
4.6.5 各部门应指定专人领取办公用品。
4.7 办公用品使用
4.7.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）
4.7.2 应本着节约的原则使用办公用品。
4.7.3 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
4.7.4 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液等办公用品重新领用时应以旧换新。
4.7.5复印公司内部资料时,应提倡节约,使用二手纸。
4.7.6员工在使用办公用品时,如发现机器故障,应及时向行政办公室报修,否则公司向办公用品使用人追究赔偿责任。
4.7.7凡属长期使用的办公用品,使用时要注意爱护,防止丢失和损失,调换时要以旧换新。
4.8 办公费用控制
4.8.1员工领用办公用品的标准为人均每季35元，按部门编制实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用。
4.8.2 行政职能部门保管人每季度首月5日前将各部门上季度实际办
公费用支出情况填写《季度办公费用支出通知单》通知到各部门，由各部门负责人控制使用。
4.8.3 各部门如当季办公费用超支，行政职能部门可在下季限发该部门办公用品。
如当季有结余，可结转下季度使用。
4.8.4 各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经公司总经理批准后，可予以增发。
4.8.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则行政职能部门不予登记，财务管理部不予报销。
4.8.6 各部门需每季度首月5日前交《员工物品领用清单》到行政职能部门汇总。
4.8 物品控制
4.8.1 新入职员工办公用品配备标准：笔筒、剪刀、订书机、直尺、介刀、起钉器、文件夹3个、文件架1个。
损坏可以将原物退还，换领新用品。
4.8.2 下列物品限量领用
4.8.2.1 计算器：限财务人员领用，其它部门如有特别需要必须经部门负责人同意，才可领用。
4.8.2.2 打孔机：每部门只能领壹台，损坏可以凭原件换领新打孔机。
4.8.2.3 圆珠笔：每人每季度限领叁支，财务人员可领陆支。
4.8.2.4 签字笔：每人每年度限领两支，每季度笔芯叁支。
4.8.2.5 U盘：每个部门限领壹个。
4.8.3 员工在离职时需将领用的办公用品到仓库退还,属于人为损坏的物品照价赔偿。
5、其他费用
5.1各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
5.2 办公设备的耗材费用。
5.2.1 共用打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材费用，不计入个人定额费用。
5.2.2 耗材包括：激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)提出申请，由行政职能部门分管高管和总经理批准，行政职能部门进行购买，属多个部门共用的，由公司行政职能部门及各物业服务中心负责申购。
5.3每年12月，由公司办公用品管理人员制作“年度办公用品统计表”，并交部门负责人审阅后存档。
每季各服务中心制作“季度办公用品统计表”，并交资产管理员存档。
6、相关记录
6.1《员工物品领用清单》由行政职能部门保存1年后销毁。
6.2《办公费用支出通知单》由行政职能部门保存2年后销毁。
7、附则
本管理办法由佳兆业湖北分公司综合部拟定，解释权归物业湖北分公司综合部所有，自颁布之日起执行。
附件：
办公用品配备标准.
docx 员工物品领用清单湖北分公司办公用
品采购、领用标准化流。