20180626-赠品管理办法-1
赠品管理流程(新版)
赠品管理流程为进一步加大赠品管理力度，细化赠品收货、领取、发放、保管工作的管理，卖场特制定本赠品管理流程。
一、赠品的收货1.所有的赠品，必须统一由卖场收货组按照先验质、后验量的原则进行验收，然后在《超市赠品收发登记本》（收货组）（附件1）上账，再将赠品存放到卖场指定仓库或赠品存放处。
同时收货组内的防损员监督理货区将赠品贴上赠品标签、覆盖条码、做上赠品记号(粘贴统一赠品标识)。
2.凡属单独装箱的赠品，经验收核实后，在赠品仓库单独存放并及时登账。
3. 随箱附赠的赠品：供应商告知或收货过程中开箱抽查时，收货员得知有随箱附赠的赠品，收货员必须核对单品所有的包装箱打开，逐一查实，将赠品取出进行登记，收货主管、防损员签字后交行政办公室签收。
若属于箱内赠品与商品整件出售的，须按不低于20%的抽查率进行抽查，检查赠品数量是否准确。
4.凡属箱内礼盒包装的赠品特别是烟、酒类等贵重赠品的收货组要严格验收并单独存放。
5、收货核查无误，验货人员和供应商送货人员双方签字确认。
6.签字后，收货组按验收单分类、分区域登账，并将赠品分类放入赠品专用仓库视同商品保管。
7.供应商赠送卖场赠品：供应商赠送给卖场提高毛利的赠品按照订单的赠品数量，按正常收货流程收货进入卖场。
特别注意验执单上只有赠品数量，赠品的金额为零。
二、赠品的存放：卖场设立赠品专用仓库，进行分类存放。
绑赠、免品的赠品能一次性用完的，理货区及时办理绑赠和免品手续，不能一次性用完的统一分类、分区存放在仓库内，由客服负责管理并登账。
三、赠品的领取和发放（一）客服发放的赠品：1.客服发放的赠品，由供应商（促销员）先填写《赠品促销活动通知单》（附件2），--->理货区主管签字--->收货组收发货签字--->卖场经理审批签字--->防损员全程监督签字。
赠品移至客服后，客服员在《超市赠品进销存台账》（附件4）入账。
2.客服赠品发放必须按照《超市赠品发放登记表》（客服）（附件5）逐项详细记录发放情况，并指定专人为实物负责人。
赠品处理管理办法
赠品处理管理办法一、目的为了有明确的赠品操作流程特制定以下规定。
二、赠品的几种形式a)厂商对超市的赠品。
b)厂商对消费者的赠品。
c)超市对消费者的赠品。
三、处理流程a)厂商对超市的赠品：均为一次订购某商品达到一定数量，则赠送该品种（或另一品种）一定比例的货量，该种赠品在订货单上应有显示搭赠数量，仓库可按单收货，并填写《赠品携入携出明细表》（附表），令库存增加，因其进价为“”，这样相对降低进货成本。
如订单有搭赠一栏，但供应商无送来，则应拒收。
b)厂商对消费者的赠品处理分两种：一种是超市内有销售的商品，一种是超市内不销售的商品。
所有赠品统一仓库验收后，填写《赠品携入携出明细表》第二联交供应商，第三联交采购部，第一联存根仓库保存。
并设立帐薄管理，仓库将所有赠品放在指定赠品交接区保管。
注：捆扎赠品除外，直接入库，如是卖场有销售的应联系防损部贴上赠品标签。
)、统一由采购部发赠送联络函到服务中心，服务中心负责人审批后交赠品员，服务台收到采购的赠送通知后，到仓库领取，活动期结束后有剩余的应统一放回仓库。
四、赠品管理有关规定、仓库收到赠品第二天早上通知总服务台移交赠品，并在赠品交接登记表做好登记工作，总服务台收货员必须在赠品收据上签收，注明是公司赠品还是消费者赠品，并分类摆放（如有发现破损或近期赠品可拒收）。
、赠品收到后一个星期内，没有联络函，由服务台发函由采购处理，发函后三天内未有相关活动联络函，总服务台将赠品转为公司赠品，如需取出再由采购部写联络函经客服部负责人审核后方可取出。
、没注明期限或送完即止的赠品，做活动三个月处理，特殊情况由经理批准；、公司需动用公司赠品，由总经理审批，采购批准后到服务中心凭单领取，服务中心做好登记。
仓库设立三个区管理：赠品收入区服务台赠品区公司赠品活动结束赠品区仓库对活动期结束的赠品，如超市内有销售的，经采购部同意后可作赠品入库处理，其余的定期整理作内部销售或其他活动需求。
、超市内淘汰品可通过报损后转为赠品处理。
商品赠品管理制度
商品赠品管理制度一、目的和范围：1.为了规范和加强企业商品赠品管理，提高赠品管理的效率和准确性，根据公司的实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于企业的所有商品赠品的管理。
二、管理要求：1.赠品申请：销售部门或其他相关部门向赠品管理部门提出赠品申请，包括赠品的种类、数量、用途等信息。
2.赠品审批：赠品管理部门对赠品申请进行审批，审核申请人的资格与需求是否合理。
3.赠品采购：赠品管理部门按照审批结果进行赠品的采购，包括选择合适的供应商、签订采购合同等。
4.赠品入库：赠品管理部门将采购的赠品按照规定的库存管理流程入库，并在库存系统中进行登记。
5.赠品发放：销售部门或其他相关部门可以根据具体情况向赠品管理部门提出赠品发放申请，赠品管理部门进行审核后发放赠品。
6.赠品消耗：销售部门或其他相关部门在使用赠品时，必须进行赠品消耗登记，并及时向赠品管理部门进行反馈。
7.赠品报废：赠品管理部门对报废的赠品进行核实，并按照公司的相关规定进行处理，包括销毁、处理或报废。
8.赠品报表：赠品管理部门要按照公司的要求，定期或不定期生成赠品的统计报表，并向相关部门进行报送。
三、责任和权限：1.赠品管理部门负责整个赠品的管理工作，包括赠品的采购、入库、发放、消耗、报废等。
2.销售部门或其他相关部门负责赠品的申请、发放、消耗等，并配合赠品管理部门做好赠品管理的工作。
3.公司领导要关注赠品的管理，对赠品管理部门进行监督和指导，确保赠品管理的正常运作。
四、考核和奖惩：1.根据赠品管理的情况，赠品管理部门要进行自查自纠，及时发现问题并进行整改。
2.根据赠品管理的效果和质量，可以通过对赠品管理部门进行考核来评估其绩效。
3.对于违反赠品管理制度的行为，将进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。
4.对于赠品管理工作出现的重大失误或损失，赠品管理部门负责人将承担相应的责任，并按公司规定进行追究。
五、附则：1.本制度的修改或废止，需经公司领导的批准。
礼品、礼金、赠品管理办法(1)
欢迎共阅礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。
2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。
3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部4.5.值在6.日期、1.2.3.4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。
第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。
2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。
3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。
礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三联留存，第四联记帐。
4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。
第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。
2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。
3.调入单位收到礼品、赠品实物后，由帐务管理员填写商品调拨单（四联），第一联（出库单4.1.2.3.4.5.部。
(标准：以总部下发的《礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表》及《礼品、赠品领用汇总表》为准。
（见第四节第四、五条）各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表，每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表。
6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计，对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚。
后附：礼品、礼金、赠品管理流程国美电器有限公司礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程第二条礼品、赠品调拨流程（分部）礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月。
赠品管理制度
赠品管理制度第一条 赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括 量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品 价证券，如电子消费卡、出租车票等 ( 此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓 库保管员代为发放 ) 。
第二条 赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的 处理、外协单位的赠送。
第三条 各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品 的接收、入库、保管、发放等工作。
第四条 赠品的接收入库 1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁 门店赠品仓库; 不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品 入库单》( 附表一 );2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。
由营销管 理中心协: 可计 ;有调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库;3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认;4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写商品入库单》（附表一），一式三联:一联存根，二联仓库留存，三联台帐。
备注栏注明“赠品”;5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐; 第五条赠品的在库保管参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。
第六条赠品的发放1指定品类商品的促销赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
注: 对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。
2特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
公司赠品使用管理制度
公司赠品使用管理制度第一章总则第一条为规范公司赠品的使用管理，提高赠品使用效率，最大限度地提升公司形象和员工忠诚度，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司赠送给员工、客户和合作伙伴的各类赠品的使用管理。
第三条公司赠品包括但不限于礼品、纪念品、促销品、广告品等。
第四条公司赠品使用管理原则上遵循公平、公正、公开的原则。
第五条公司赠品使用管理应当遵守国家法律法规及公司内部规章制度。
第六条公司各级管理人员应当认真履行赠品使用管理职责，维护公司形象，保护公司利益。
第七条公司赠品使用管理工作应当建立健全考核机制，对赠品使用情况进行评估和监督。
第八条公司赠品使用管理工作由公司财务部门具体负责，各部门负责赠品的申领、管理和使用。
第二章赠品的种类和用途第九条公司赠品种类丰富，包括但不限于小礼品、文具、手办、服装、家居用品等。
第十条公司赠品的用途主要包括奖励、激励、推广、宣传等。
第十一条公司赠品的使用对象主要包括员工、客户、合作伙伴等。
第十二条公司赠品的用途应当与公司的宣传、促销、奖励政策相一致。
第三章赠品的申领和管理第十三条公司赠品的申领应当经过严格审核，并由具有申领权限的人员签字确认。
第十四条公司各部门应当根据自身工作需要合理申领赠品。
第十五条公司赠品的管理应当建立赠品档案，记录赠品的申领、领用和归还情况。
第十六条公司赠品的使用应当符合公司规定的赠品使用流程，如有特殊情况应当提前报备上级领导。
第十七条公司赠品应当在规定的时间内使用完毕，并按规定的方式报废。
第十八条公司赠品使用过程中如发现赠品丢失、损坏等情况，应当及时报告，并做好相关记录。
第四章赠品的监督和考核第十九条公司赠品使用管理工作应当建立健全考核机制，对赠品使用情况进行评估和监督。
第二十条公司赠品使用管理工作应当定期开展赠品使用情况的检查和评估。
第二十一条公司赠品使用情况应当定期向公司领导层报告，并及时进行整改。
第二十二条公司赠品使用管理工作的考核结果作为公司绩效考核的重要指标之一。
赠品管理制度
赠品管理制度一、背景介绍在商业竞争日趋激烈的市场环境下，企业为了吸引更多的消费者和提升市场份额，往往会采取赠送产品或服务的方式来进行营销活动。
然而，赠品的管理存在一定的挑战和难点，如何确保赠品的有效使用和管理成为了企业亟需解决的问题。
因此，制定一套科学、合理的赠品管理制度，对于企业实现营销目标和增强顾客体验具有重要的意义。
二、赠品管理制度的目的赠品管理制度的目的是为了规范赠品的使用和管理，确保赠品运营的合法、规范和有效。
通过制度的建立和执行，可以实现以下目标：1. 提高赠品管理的透明度和效率，减少资源的浪费。
2. 保护企业的利益，防止盗用、侵权等问题的发生。
3. 加强与供应商的合作关系，达到互利共赢的目标。
4. 增强顾客的满意度，提升品牌形象和市场竞争力。
三、赠品管理流程1. 赠品申请- 内部相关部门或人员提出赠品需求，并填写赠品申请表。
- 赠品申请表应包括赠品类型、数量、用途、申请人等基本信息。
2. 赠品审批- 赠品申请部门将申请表提交给赠品管理部门进行审批。
- 赠品管理部门负责审核申请表中的赠品信息，确认是否符合公司制度和政策要求。
- 若赠品申请符合要求，则进行下一步处理；若不符合，需要向申请人提出改进意见或拒绝申请。
3. 赠品采购- 赠品管理部门按照审批通过的赠品申请，与供应商进行洽谈和谈判，确保赠品的质量和合理价格。
- 赠品管理部门与供应商签订合同，明确赠品的数量、交付时间和支付方式等细节。
4. 赠品分发- 赠品到货后，赠品管理部门负责对赠品进行验收和入库。
- 赠品管理部门根据各部门或活动需要，及时分发赠品，并记录赠品的使用情况。
- 针对大型或复杂活动中的赠品分发，可以设立相应的小组或委员会负责协调和执行工作，确保赠品的合理分发和监管。
5. 赠品使用监控- 赠品管理部门应建立赠品使用的监控机制，定期对赠品的使用情况进行检查和统计。
- 对于高价值赠品或易被滥用的赠品，应建立严格的监管制度，防止资源浪费和滥用行为。
赠品管理规范
赠品管理规范一、背景介绍赠品是企业为了促销活动或者提高客户满意度而赠送给客户的物品。
赠品管理规范是为了确保赠品的有效管理和合理利用，提高企业的促销效果和客户满意度而制定的一系列规定和措施。
二、赠品管理流程1. 赠品策划：根据企业的促销目标和市场需求，制定赠品策划方案，明确赠品的种类、数量、价值和赠送条件等。
2. 赠品采购：根据赠品策划方案，进行赠品的采购工作。
采购部门应根据赠品的质量要求和价格进行供应商的选择，并与供应商签订合同。
3. 赠品入库：赠品采购到达后，应进行入库登记，并按照赠品的种类、数量和价值进行分类存放，确保赠品的安全和完整性。
4. 赠品发放：根据赠品策划方案和赠送条件，进行赠品的发放工作。
销售部门应按照客户的购买情况和赠送条件，及时发放赠品，并做好相应的记录。
5. 赠品使用监控：对于赠品的使用情况，应进行监控和统计。
销售部门应定期核对赠品的发放记录和客户的反馈，及时发现问题并进行处理。
6. 赠品库存管理：对于赠品的库存情况，应进行定期盘点和管理。
库存部门应根据赠品的种类和数量，及时补充库存，避免赠品的缺货情况发生。
三、赠品管理规范的要求1. 赠品质量要求：赠品应符合国家相关质量标准，确保赠品的安全和有效性。
2. 赠品分类管理：根据赠品的种类和属性，进行分类管理，方便赠品的入库、发放和库存管理。
3. 赠品发放条件：明确赠品的发放条件，确保赠品的合理利用和客户的满意度。
发放条件可以根据不同的促销活动和客户等级进行设置。
4. 赠品记录和统计：对于赠品的发放情况和客户的反馈，应进行详细的记录和统计。
可以通过电子系统或者手工记录的方式进行。
5. 赠品退换处理：对于赠品的退换，应制定相应的处理流程和政策。
确保赠品的合理利用和客户的权益。
6. 赠品库存管理：对于赠品的库存情况，应进行定期盘点和管理。
确保赠品的及时补充和避免赠品的过期浪费。
四、赠品管理的好处1. 提高促销效果：通过合理的赠品策划和管理，可以提高促销活动的效果，吸引更多的客户参预和购买。
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赠品管理规定（试行稿）
为规范对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。
一、赠品定义：赠品是指由公司采购的非销售商品或礼品，或者公司生产的商品转为赠品，所有单位价值
在人民币30元以下的定义为赠品。
1.促销礼品：节假日或重大促销活动为提高销售，扩大公司效应，提高公司知名度，根据促销活动
所采购的非销售商品。
二、相关部门工作职责
1.市场营销部负责促销活动主题拟定及相关赠品的发放方案，提供有关赠品供应渠道等信息。
2.供应链采购部门负责对赠品的询价定价及采购。
3.运营部仓库部门负责赠品物料编码制定及录入金蝶系统。
4.运营部根据促销活动审批方案进行赠品的入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。
5.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。
三、赠品采购管理要求
1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品，严格按审批的方案采购赠品。
2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。
四、财务核销管理要求
财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），并提供相应的票据凭证，否则财务不予报销，特殊情况必须经董事长确认后按照流程给予核销。
五、赠品入库要求：
1.入库管理：运营部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，金蝶系统将新设赠品库，
所有赠品将按规定统一编制物料代码，仓库每月对剩余赠品进行盘点核实，确保账实相符。
2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通
知采购部进行沟通调换。
六、赠品发放管理要求
1.发放管理：
A.所有的赠品统一录入金蝶系统，必须由仓库直接管理。
B.发放赠品由市场营销部门提交需求申请经公司管理层批准后交由仓库管理员统一发放，并如实输入
金蝶系统。
C. 公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定。
D. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视
同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。
E. 凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据
相关制度给予行政处罚至解聘处理。
2.残次赠品的管理：如发现赠品损坏的或者有缺陷的可以直接退回仓库报损。
七、各责任部门工作流程
第一步：市场营销部根据促销活动方案将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，并提活动方案报公司董事长审批后转供应链采购部门。
第二步：采购部门接到经审批后的活动方案进行询价定价及采购工作。
第三步：运营部仓库负责按审批的方案确认赠品的验收入库工作，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后录入金蝶系统进行管理。
第四步：市场营销部门在需要发放赠品时，在钉钉审批流中提交赠品申请，报经公司管理层审批后转交运营部仓库负责执行
第五步：仓库部门在收到经审批后的申请时，在金蝶系统生成《其他出库单》并按要求发放赠品及账务处理。
第六步：财务部门在金蝶系统进行赠品的成本核算工作及相关销售的盈利分析工作。
八．赠品退货流程
1. 赠品赠送给顾客后发现异常情况无法使用或有缺陷的，直接给顾客更换赠品，但已有缺陷的赠品应
退回予以销账。
2. 顾客退货不退赠品的，仓库管理人员在退货单上注明“赠品未退”。
3. 仓库管理人员应及时通知营销人员顾客未退赠品情况。
4. 营销人员在退款时应扣除该赠品费用后余额通知财务退款。
5. 财务人员在审核无误后予以退款并销账。
九、赠品盘点赔偿方法：赠品如有丢失将按工作职责进行实价赔偿。
有关《赠品管理规定》试行稿财务部负责解释。