外协加工料品盘点表(doc 1页)
存货盘点表
存货盘点表：
一、时间
二、本资盘点存货类别
盘点表可以插入行，打印已设计好，
三、盘点表签字人员四、盘点打印日期：
电子文档同时发送到财务.以上请各事业部注意存货的标志\标识\堆放的规范性,以便顺利完成本次盘点工作.委托加工物资：公司为实现工序外包发出的在供应商处规定时点存货账面余额本次盘点的时间点为2010年7月31日，公司内部所有存货将在此时间内完成盘点后，在盘点完成前公司内部存货账不可以再进行出入库、领用处理。
委外将此时点数存档查返推做比较用。
原 材 料：原材料仓库账上的物料明细，主要为采购、外协入库的物料，包料、没单独核算的低值易耗品。
自制半成品：自制半成品账上的物料明细，通常指经过部份工序加工经检验合对外出售，也可以转入下一工序进行加工的物料。
在制品： 指车间正在加工的物料，包括完工尚末办理完入库的产品、车间间已加了部份工序的物料，原则上没做成产品状态只确认材料成本。
库存商品：指库存等待出售的产品。
部门经理：直接经理或本次盘点的工厂实际总协调人。
盘点人员：配合外审审计师员盘点的人员。
审 计 师：为本次外部进行监盘的人员。
存货责人为：仓库保管员、仓库主管；车间组长、车间主任；外协供应商，供请于30日晚8:00前打印核对好交财务，所有仓库明细汇总金额必须与仓库资金至，成品可暂不填单价。
成盘点，所以打印完盘点表理。
委外将此时点数存档，以便抽料，包括基础材料、其他材
检验合格的物料，可以直接
、车间尚没加工的物料、车本。
面余额。
商，供应商应加盖
库资金月度表期末余额相一。
财务盘点制度及表格
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
存货盘点表格
存货盘点表格存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责管理对盘点抽检、对盘点盈亏调整审查；并对盘盈、科穴物品作出处理意见，展开有关的帐物处置定期或不定期对各项存货展开稽查、盘点；4、副厂长：负责管理盘点盈亏调整的审核工作；5、有关部门：负责管理本部门盘点及盘点帮助工作。
1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和样本盘点结合；点数与称重量结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点实行静态盘点，以自盘、评析、抽盘结合的方式展开。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件可望盘点：由有关部门负责人与财务人员共同确认盘点方法，单独清点。
1、盘点前准备工作：盘点由物流部提出申请经副厂长批准后，负责管理招集有关人员举行盘点工作协调会，并按制订的《盘点计划表》非政府实行；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处置应当在盘点日前一天顺利完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前建议生产车间展开物料清扫，并对现场展开整理整顿，在制品应当存放在规定得区域，并搞好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
仓库存货盘点计划模板(附盘点表)
20XX-6-30
财务部
起，标签一致向外。 2、实物与盘点票一致。 3、 盘点票与所记载的实物应在一处，相同的物料，如空间距离较远，应分开两张盘点票填写。 4、填写好盘点表序号栏,防止盘点或统计时漏单情况. 5、盘点表上的物料名称需采用正式的YGL品名，不能用简称或俗称。 6、原材料，半成品，成品要严格区分，不能混淆。 7、如采用称重方式盘点，应注意毛重与净重的区别，换算时只能采用净重。 8、各部门需有专人负责引导监查人员进行盘点。 六、废品仓：重点要求区分“报关废弃物”与“正常在库废品”进行单独盘点及汇总 七、FFC：多余品要明确区分，进行单独盘点及汇总 八、车载：A）20XX年4月以前（包括4月份）的终物要单独盘点及汇总；
仓库存货盘点计划方案
一、盘点范围： 公司及外租仓库、生产现场、外协加工点、废品仓。
二、盘点内容： 原材料、自制半成品、在产品、产成品、寄存在外公司或外租仓库的存货、委托加工材料、 已报废材料及产成品、多余品（FFC）、终物及来料检测（车载）
三、监盘方式： 所有货物全部监盘
四、盘点具体操作说明： 1、盘点表一式三份。第一联交财务留档，第二联各部门留存，第三联撕开贴在相应的物料上。 2、盘点时按区域进行，防止漏盘或重盘。 3、所有盘点表上都必须有初盘、复盘及监盘人员签名或盖章。 4、同样的Байду номын сангаас料，计量单位应统一。若采用称重等方式盘点的，应注意将单位换算成统一计量单位 5、盘点表上所示与实物有出入时，盘点表一式三联均需订正，并由由监查人员及现场担当者签名。 五、要求 1、 因为本次盘点为停产全盘，所以现场人员应作好充分的准备工作，将同种物料尽量摆放在一
产品外协表格
外协产品
评价记录：
评价内容
评价记录
评价结果
1、样品检验合格否？
□合格
□不合格
2、质量体系保证能力满足否？
□满足
□不满足
3、外协方生产规模能满足否？
月产量：
□满足
□不满足
4、外协产品价格能满足否？
交期： 天，
□满足
□不满足
6、外协方服务能满足否？
□满足
每出现一次缺件扣5分
售后服务
（10分）
使用单位评价
每出现一次服务不及时扣3分
技术评价
（20分）
技术管理部评价
产品工艺保证能力
使用单位评价
产品技术保证
产品价格
（10分）
财务会计部评价
供货产品价格
综合评价
（100分）
生产管理部评价
得分90分以上者为A级
得分80-90分以上者为B级
得分79-60分以上者为C级
合格外协方名录
序号
外协产品
外协方编号
外协方名称
外协方地址
外协方联系方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
外协方初选意见表
外协方名称
企业性质
企业资质
外协方地址
联系电话
产品图号
产品名称
产品价格
生产能力/供应能力
会签意见
生产管理部：
技术管理部：
质量管理部：
财务会计部：
结论
公司领导/日期：
外协方评价表
□不满足
结论：
□合格□要求供方改善□不合格
在制品(半成品)盘点表
描述
其余为待打磨材料，在加工 试组装合格（等水泵，水管，风管未做） 试组装合格（等风机）
5 炉膛底座+炉膛 1个 6 炉膛底座+炉膛 1个 7 炉膛底座+炉膛 1个 8 炉膛底座+炉膛 1个 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ห้องสมุดไป่ตู้9 20 21
含炉条，顶盖，二次进风圈，炉口体
不含部件
含炉条，顶盖，二次进风圈，炉口体 含炉条，顶盖，二次进风圈，炉口体
苏州杰源节能科技有限公司 2011-3-31
客户
望亭 望亭 望亭 望亭 昆山 备库存 备库存 备库存
在制品（半成品）盘点表
序号 1 2 3 4 品名
架子 喷漆房 烘房 加热箱
数量 7个 2套 2套 2套
规格
2.5M*1.2M*1.5M 3M*2.1M*2.5M 3M*2.9M*1.8M 1M*1M*0.8M ￠980 ￠680 ￠780 ￠880
状态
一个成品 半成品（含2个风机，脚踏板） 成品（合格品部件，未组装） 成品（含电热管） 半成品（在加工） 半成品 半成品（在加工） 半成品（在加工）
原辅料盘点表
数量金额数量金额1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计说明：“***盘点表”应填写“产成品”盘点表，“半成品盘点表”，“原材料-板材库盘点表”；
原辅料盘点表
盘盈或盘亏（+/-）备注
截止日账面数序号
名称计量单位型号资产负债表日实存数量半成品、在制品盘点的计量单位与原材料的计量单位口径一致，相应的实物个数在“备注”栏填列；截止日至盘点日入库数量应填写领用材料的数量，截止日至盘点日发出数量应填写完工产品入库的数量；以重量为单位盘点的数量应包括下脚料的重量，也就是坯料的重量，可以按定额计算，也可以按经验比例计算，无论采用什么方法均要在盘点表中注明。
物料编号盘点日实存数量加：截止日至盘点日发出数量减：截止日至盘点日入库数量截止日期： 年 月 日。
外协加工件进料检查表
抽样方案：GB/T 2828.1-2003 一般检验水平Ⅱ类 AQL： 1.5 外观 ：
是
否
苏州自动化科技有限公司
外协物料进料检验汇总表
外协产商： 品番： 品名： 检查者： 订单号： 检查日期： 数量： 抽样检查结果汇总 NO 检查项目 检验方法 抽样数抽样数 抽样数 抽样数 抽样数 综合判定 不良数不良数 不良数 不良数 不良数 电镀类别正确、电镀层无起泡、脱落及未渡部分现象 外观无划伤、变形、压痕等现象 镀锌 接缝处无电镀的残留痕迹、镀化膜是否良好 白镀锌无水印 颜色是否五彩镀锌（以客户样板为主） 热处理 外协厂商自检 BSWE-IQC-001 ver.1.0 制表： 日期： 审核： 日期： 确认： 日期： 目视 目视 目视 目视 目视
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外协加工料品盘点表(doc 1页)
外协加工料品盘点表
经管部门：
外协厂商：年月日No_____________
品名规
格
单
位
帐面
数量
盘点
数量
盘
盈
盘
亏差异原因说明及处
理
数
量
金
额
数
量
金
额
厂
商确认章厂商：
负责人：
地址：
经管部门
财务部
门
部
主
管
主
管
经
办
经
办
一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明：1、适用盘点项目：外协加工料品。
2、用途：①经管部门与财务部门共同盘点。
②盘点结果由外协厂商签认。