发货清单明细表
成品出货管理流程
成品出货管理流程一、订单收集1.销售部门接收客户订单，并按照订单要求填写订单明细表。
2.销售部门向生产部门递交订单明细表，生产部门开始准备生产计划。
3.生产部门根据生产计划进行生产，同时制定物料采购计划。
二、库存管理1.采购部门根据生产计划采购所需原材料和零部件，并进行库存管理。
2.采购部门与供应商进行订单确认和物料交付安排。
3.仓储部门负责接收并验收原材料和零部件，并进行入库登记。
4.生产部门根据生产计划领取所需原材料和零部件。
三、包装1.生产部门完成生产后，将成品移交至包装部门。
2.包装部门根据产品特性和客户要求进行包装，保护产品的完整性和安全性。
3.包装部门将包装好的产品标识，以便于后续管理和追踪。
四、发货1.销售部门根据订单明细表和包装部门提供的产品信息，进行订单核对和发货准备。
2.仓储部门按照销售部门提供的发货清单，从库存中将产品调拨至出货区。
3.发货员核对发货清单和产品信息，进行出货操作，并记录出库信息。
4.发货员根据客户要求选择合适的运输方式，安排运输，并提供运输跟踪信息给销售部门和客户。
五、售后服务1.销售部门跟踪发货情况，与客户确认订单的收货情况。
2.客户收到货物后，进行验收，并及时反馈问题或反馈给销售部门。
3.销售部门协调相关部门解决客户问题，并提供售后服务，包括产品维修、退货等。
在整个成品出货管理流程中，需要各部门之间的紧密配合和信息沟通。
同时，需要建立完善的监控和追踪机制，确保订单能够按时发货，并对问题及时做出处理。
另外，企业还应不断优化流程，提高效率和准确性，提升客户满意度和市场竞争力。
涉密物料作业程序
涉密物料作业程序签发人：娄建军一、目的为保护企业的核心竞争力，加强涉密物料的管理，规范涉密物料的请购、采购、检验、保管、领用等作业流程，制定以下程序。
二、认定涉密物料由研发部负责认定，制定《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》作为本程序的附件。
《涉密物料明细表》应包括物料化学名称、商品名称、公司内部名称或编码、规格、型号、包装等。
《涉密物料添加标准表》包括涉密物料的用途、涉密物料公司内部名称或编码，单位成品耗用标准等。
审批的《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》原件由研发部保存。
三、物料请购：1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达仓库；2、仓库负责填制涉密物料的采购申请；3、仓库应根据成品订单和库存情况以及涉密物料的库存情况填制采购申请；4、采购申请经财务负责人审核；5、将审核后的采购申请传真给北京公司指定人员负责采购。
四、物料采购1、研发部应将《涉密物料明细表》的副本送达北京公司；2、北京公司安排专人负责涉密物料明细表中所列示原料的采购工作，包括供应商的选择、价格谈判、发票开具、货款支付等。
3、北京公司采购的涉密物料的发票由供应商直接开具给北京公司。
五、品管检验1、北京公司负责涉密物料的检验工作；2、检验工作的内容包括但不限于以下事项：涉密物料的质量控制标准、原标签的妥善处理、出具合格证等。
3、北京公司要妥善保存因原材料质量追溯所需要的涉密原材料相关档案。
六、保管验收1、检验合格的产品有北京公司发往濮阳公司，随货同行有合格证和发货清单（发货清单由北京公司自制，要清楚标明涉密物料的内部名称或编码、数量等必要信息）。
2、濮阳公司保管验收并根据发货清单开具入库单。
3、涉密物料要单独存放。
七、生产领用1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达生产部。
2、根据生产进度或生产计划领用涉密物料。
3、出具领料单。
八、货款结算：北京公司根据发货清单定期向濮阳公司开具发票，结算货款。
九、其他事项1、涉密物料的变更，包括涉密物料变更为一般物料，一般物料变更为涉密物料，添加新的涉密物料等，应由研发部修订《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准表》，按原发放范围及时送达相关部门并同时收回老版本。
材料出入库明细表
材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。
办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。
非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。
3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。
需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。
另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。
收货单只记录物品的数量、重量。
验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
罗晓春、黄梦民间借贷纠纷二审民事判决书
罗晓春、黄梦民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】广西壮族自治区南宁市中级人民法院【审理法院】广西壮族自治区南宁市中级人民法院【审结日期】2020.06.29【案件字号】(2020)桂01民终5519号【审理程序】二审【审理法官】宋桂芬覃若鹏覃斯【审理法官】宋桂芬覃若鹏覃斯【文书类型】判决书【当事人】罗晓春;黄梦【当事人】罗晓春黄梦【当事人-个人】罗晓春黄梦【代理律师/律所】潘波成广西南国雄鹰律师事务所;黎沛洁广西南国雄鹰律师事务所;陈立俸北京颐合中鸿（南宁）律师事务所;苏麟北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【代理律师/律所】潘波成广西南国雄鹰律师事务所黎沛洁广西南国雄鹰律师事务所陈立俸北京颐合中鸿（南宁）律师事务所苏麟北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【代理律师】潘波成黎沛洁陈立俸苏麟【代理律所】广西南国雄鹰律师事务所北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】罗晓春【被告】黄梦【本院观点】黄梦与罗晓春签订的《项目合作协议》，双方按照利润五五分成，并约定双方终止合作之后，罗晓春将黄梦投资金额全额退还，可见其二人所签协议并不符合“共负盈亏、共担风险"的合伙关系，而是“名为合伙，实为借贷"，即双方属于借贷关系。
罗晓春作为《项目合作协议》经营管理人，案涉项目的经营状况的相关证据应由其掌握，其对黄梦提交的《发货明细表》和《草甘膦各规格每吨成本价表》不予完全认可，但其又未能提交相关证据予以反驳，一审法院对黄梦的举证予以采信，并判令罗晓春支付黄梦2018年12月31日之前的利息27311.8元，并无不当，本院予以维持。
【权责关键词】催告撤销代理违约金支付违约金基本原则质证诉讼请求维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，黄梦与罗晓春签订的《项目合作协议》，双方按照利润五五分成，并约定双方终止合作之后，罗晓春将黄梦投资金额全额退还，可见其二人所签协议并不符合“共负盈亏、共担风险"的合伙关系，而是“名为合伙，实为借贷"，即双方属于借贷关系。
物流管理表格与制度大全
新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目录第二章物流规划细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节物流管理规划细化流程与工作执行错误!未指定书签。
三、物流管理规划执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）物流市场调查实施计划表错误!未指定书签。
（二）竞争对手市场情况调查表错误!未指定书签。
（三）物流项目开拓调查分析表错误!未指定书签。
（四）仓储空间规划影响因素分析表错误!未指定书签。
（五）物流作业与人员配置情况列表错误!未指定书签。
（六）物流企业综合能力分析评价表错误!未指定书签。
第二节物流工作计划制定流程与工作执行错误!未指定书签。
二、物流工作计划制定执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）工作计划分析用表错误!未指定书签。
（二）工作计划执行记录反馈表错误!未指定书签。
（三）物流工作计划商讨通知书错误!未指定书签。
（四）物流运输计划及进度反馈表错误!未指定书签。
第三章采购管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节供应商管理流程与工作执行错误!未指定书签。
三、供应商管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）采购供应商调查表错误!未指定书签。
（二）供应商现场评审表错误!未指定书签。
（三）采购供应商考核表错误!未指定书签。
（四）供应商档案管理制度模板错误!未指定书签。
第二节招标管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、招标管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）投标报名表错误!未指定书签。
（二）标书评审表错误!未指定书签。
第三节采购执行流程与工作执行错误!未指定书签。
三、采购执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）请购单错误!未指定书签。
（二）询价单错误!未指定书签。
（三）采购交期控制制度模板错误!未指定书签。
第四章仓储管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节入库管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、入库管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）入库通知单错误!未指定书签。
（二）货物检验报告单错误!未指定书签。
仓库发货流程(1)
门店仓库发货流程一、门店仓库发货分为:跨区域调拨发货、区域内门店调拨发货、门店转仓发货、返厂发货和零售发货；1、跨区域调拨发货流程图：注意事项：1、二封机发货必须打包并附带相关的手续(手续详见验收入库流程)。
2、发货制货运单是时，必须检查系统的联系人、联系地址、联系电话是否准确。
2、区域内门店调拨发货流程图：注意事项: ①二封机发货必须附带<验机单>或和<样机退库表> .②打包件必须用反冲物(如包装箱、泡沫、海绵等)填满空的位置来确保物质的安全性；③装完货后必须填写《装箱清单》，把客户联随货打包；④打包完时必须用宏三物流专用的胶带封口；④封口后用"易碎标贴"上下两面封箱；3、门店转仓发货流程图：注意事项: ①提货时，必须查看清楚实物的型号、数量，避免提错货的情况出现。
②所有从门店仓库出去的物资都必须有相应的出库手续，否则视为违规。
③所有单据上的签字，必须签全名，不准只签个姓。
4、返厂发货流程图：注意事项：1、发货前必须确认好供应商的地址、收货人和联系电话是否有错，且发货后必须跟踪在途情况。
2、货运单制发货方回执。
5、零售发货流程：一、有效性核验1、票据核验：《宏图三胞提货单》须有财务盖章，否则无效。
2、发票核验：提货人同时须出示发票，发货人核验。
3、系统核验：提货单对应的单号须在系统中能够查询并审核。
二、物资交接（自提）1、储运人员发货的同时与提货人在《宏图三胞提货单》上进行双方签字交接。
2、《宏图三胞提货单》储运人员做好回收，按天装订，妥善保管。
三、物资交接（配送）1、客户提出送货需求时，由服务人员开出《综合服务单》，其中的“用户提货联”由客户带走。
2、储运人员根据《宏图三胞提货单》配货，并根据《综合服务单》中客户收货信息制《宏图三胞货运单》，委托承运商配送上门。
3、承运商按时送货并将《综合服务单》“用户提货联”回收并交接给门店储运。
4、储运人员将回收的《综合服务单》与《宏图三胞提货单》一一对应，按天装订，妥善保管。
仓库管理表格(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。