标识追溯控制程序
GJB9001程序文件——标识与可追溯性控制程序
5.3 《工艺纪律检查记录》
XXXXXXXXXXXXX有限公司
标识与可追溯性控制程序
1目的
防止不同类别、不同检验状态的产品混用或误用。
当有要求时，实现产品的可追溯性。
2适用范围
适用于从原材料进厂到成品交付的整个过程，及产品的标识及检验状态标识的控制。
3 职责
3.1 技术部或模具部负责制定产品的标识方法。
3.2生产部负责对生产过程中的产品进行标识及可追溯性控制。
3.3质量控制部负责对产品检验状态的标识及检验印章的控制。
3.4仓库负责对仓库内物料、铸件、半成品、成品进行标识及可追溯性控制。
4 工作程序
4.1 进货物料标识
4.1.1产品标识
物料进厂后，采购人员须在《采购确认表》中标明采购产品的批次号。
采购产品本身带有原厂家批次号的，使用其原来的批次号；采购产品无批次号的，由采购人员根据采购日期+顺序号作为批次号。
仓库管理员按照入库产品的种类及批次将其放置于规定的地点，按照要求进行合理摆放。
并对所有入库产品悬挂“物料标识卡”或“物料标签”注明物料名称、规格、数量、批次号等内容。
4.1.2检验状态标识
物料检验前，由仓库管理员负责在待检品前放置“待检品”标识牌或放入待检区内，检验后，合格的产品前放置“合格品”标识牌或放入合格品区内，不合。
标识及追溯控制程序
1 范围本程序适用于整车、关键及重要零部件（包含公告、3C、环保生产一致性要求涉及的安全、环保件）标识和追溯的控制。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称“公司”）本部。
2 目的旨在规定哈飞汽车集团（以下简称哈飞汽车）整车、关键及重要零部件（包含公告、3C、环保生产一致性要求涉及的安全、环保件）标识及追溯的方法和要求。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 质量部4.1.1 负责整车、关键及重要零部件标识的检查监督；4.1.2 负责组织整车、关键及重要零部件追溯工作。
4.2 汽车研发中心4.2.1负责制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）管理规则，针对关键及重要零部件编制各对应车型的目录。
4.2.2负责确定整车VIN码、关键及重要零部件标识的形式、内容、方法，参及整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。
4.3 采购部负责及供应商落实关键及重要零部件标识。
4.4 制造工程部4.4.1根据汽车研发中心制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）管理规则，负责制定哈飞汽车车辆识别代号（VIN）的后六位（生产顺序号）的具体实施要求。
4.4.2在整车、关键及重要零部件追溯过程中负责物流的组织及协调，参及整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。
4.5 工艺技术部负责制定整车、关键及重要零部件标识实施管理细则，参及整车、关键及重要零部件追溯过程中相关问题的处理。
4.6 各生产厂负责制造过程中整车、关键及重要零部件标识的实施和记录，协助有关部门进行整车、关键及重要零部件追溯工作，以满足整车、关键及重要零部件标识的使用、转移和维护完整性及可追溯性的要求。
5 工作要求及程序5.1 工作要求5.1.1 整车、关键及重要零部件标识的确定（1）依据GB16735《道路车辆车辆识别代号（VIN）》和GB16737《道路车辆世界制造厂识别代号（WMI）》标准和国家主管部门制定的管理规则，汽车研发中心编制车辆识别代号（VIN）管理规则(以下称VIN管理规则)，把VIN作为汽车整车的唯一标识进行识别，并以此为源头进行相关的追溯工作。
FSC程序文件全套 005标识和可追溯性控制程序
4.4.1追溯提出：
a.发生内外质量问题或贴标错误时，且有必要追溯时；
b.用户要求追溯时；
c.其它原因要追溯时。
4.4.2追溯过程：
产品外包装上的订单编号——交付记录——出货记录——各制造表单——进出库记录——原材料检验记录——原材料的供应商批号——供应商。
及其他一些销售文件必须写上产品的名称/编号/数量/等级/证书号/FSC百分比/发票的时间等信息，以便于追溯。
4.3.3成品在仓库中应存放于成品仓库“FSC专用区”，并明确标识。
4.3.4出货前，仓库应对销售部门提出的产品标识要求进行核对以保证与客户标识要求一致。
4.3.5物控部、生产车间及仓库及质检人员负责随时对材料、半成品、成品的标识进行检查，以确保标识的完整性。
4.3.6如发现标识遗失或可疑情况，当事主管应立即向物控部及品质部报告，物控部及品质部应汇同相关部门进行查证，以确保标识的正确使用。
1、目的
确保对FSC材料在储存，加工及成品包装发运等过程进行有效管理，防止与其它材料及产品的混淆并能进行追溯。
2、适用范围
适用于从FSC材料进厂到成品出货的全过程。
3、职责
3.1生产部负责本程序的建立、实施和保持。
3.2生产车间负责FSC半成品的生产现场标识和产品追溯性控制。
3.3仓库负责保管在仓库内FSC材料、FSC成品的标识。
4.5.2生产部负责对FSC产品进行统计。每年的6月、12月进行半年度汇总统计。
5、支持性文件
5.1《FSC生产过程控制程序》
5.2《FSC仓库控制程序》
6、记录和表格
6.1《FSC原材料进货清单》
6.2《领料单》
6.3《进仓单》
3.4物控部及品质部负责FSC产品的追溯。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序1、目的：在产品实现的全过程中，应用适宜的方法标识产品，防止不同物资或不同编号产品混淆，为确保产品安全有效，必须实现产品的可溯性控制．2、范围：适用于本企业对进货物资、中间过程产品，最终产品及返回企业产品标识的控制。
3、职责：3.1、质检部组织实施标识的管理和监督工作，负责检验状态(记录)的控制。
3.2、供销部负责返回产品标识的管理。
3.3、库房保管员负责进货物资的标识管理和维护。
3.4、各工序主管负责产品加工过程中的标识管理和维护。
4、程序4.1标识控制4.1.1公司应在产品销售过程中，使用适宜的方法识别产品并形成文件，包括原材料、外协件的标识，以防止不合格为目的的质量问题的调查分析。
消除不合格原因，采取纠正措施。
4.1.2原材料、外协件的标识a）原材料、外协件的标识，应具有产品名称、规格、型号、合格证；b）检验员对原材料、外协件进行验证，合格后方可放入标识区域；c）原材料、外协件入库后的标识采用合格区（绿色）、不合格区（红色）、待验区（黄色）、退货区（蓝色）。
4.1.3储存过程产品标识储存过程产品标识采用标签、标牌作为标识。
4.1.4成品包装及标识a）交付时，仓库管理员按出库单在发货记录账上写明产品的名称、规格型号、数量、批号、客户名称并签字，以实现可追溯性。
b)产品在销售、贮存和服务的全过程中保持产品标识确保发货的产品符合客户的要求，对返回的产品进行标识放入蓝色区域。
4.1.5标识的管理、更改a）产品所采取的标识包括：不干胶标签、卡片、标牌等统一由质检部管理；b）在接收、销售、交付整个过程中，尤其在搬运过程中，要保持相应标识，做到使用的标识不会因搬运或其他因素造成损坏和遗失；c）对无标识和标识不清的产品，查明原因处理解决，并重新标识和登记记录； d）标识的更改和作废，由使用部门提出，质管部门批准，作废标识由质检部负责销毁。
4.2产品的状态标识4.2.1检验状态包括：合格、不合格、待检，填写在相应的检验记录上作为检验状态的标识。
产品标识和可追溯性控制程序(流程图)
产品标识和可追溯性控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为对原材料、半成品、成品流转以及交付的全过程中以规定的方式进行标识和批次管理，通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止发生混淆，确保在需要时可准确追溯，并使标识得到有效的管理。
2.0范围
适用于本公司所有产品在生产流转全过程中标识的管理。
3.0职责
3.1 仓库对原辅材料、外购（协）件和产成品等数量、型号、类别进行标识及可追溯性控制。
3.2 车间负责对在制品状态进行标识及可追溯性控制。
3.3 技质部负责对原材料、外购（协）件、半成品和产成品的检验和试验状态进行标识。
3.4 技质部负责对所有标识和可追溯性进行监督和检查。
4.0术语和定义
标识：通过规定的编号、颜色和更改状态的标识，作出清晰、可令人理解的标记。
5.0作业流程
5.0相关文件
《采购管理控制程序》
《产品防护和交付控制程序》《不合格品管理程序》
《仓库管理制度》
产品状态标识卡
产品状态标识卡.xl
s
工序流转记录卡
生产车间工序流转
卡.xl s。
GJB9001C标识和可追溯性控制程序
文件制修订记录1.0 目的标识分为产品标识、产品的检验和试验状态标识。
本程序规定了通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用以及在需要时可追溯的目的。
2.0 范围适用于军品标识、产品的检验和试验状态标识和可追溯性控制。
3.0 职责3.1 XXX部是标识和可追溯性的主管部门，负责标识的制作、发放、实施和监督。
3.2 车间负责产品生产过程中可追溯性标识的实施，保持标识的完整清晰。
3.3 XXX部库房管理人员负责入库原材料按区域堆放，检验人员负责原材料检验和试验状态标识。
3.4 保管或使用原材料的各单位应指定专人负责进行原材料分装后质量状态标识的移植，做好标识的移植记录。
4.0 工作程序4.1 过程识别本程序包括三个方面的内容，即产品标识、产品检验和试验状态标识、产品可追溯性标识。
标识和可追溯性过程的输入是对标识和可追溯性的要求，输出是标识的结果。
本程序包括的活动有：标识的内容、形式、方法的确定，标识的制作，标识的控制与管理。
4.2 过程流程图标识和可追溯性控制过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制的内容4.3.1 产品标识4.3.1.1 产品标识的内容产品标识的内容一般包括：1.产品名称或代号；2.型号、规格；3.检验和试验状态；4.生产批号、编号；5.质量状况；6.生产单位；7.生产者；8.检验者；9.生产日期、贮存期限；10.检验日期、周检期。
根据产品所处的不同阶段或特点，具体标识允许含有上述的部分内容，但一般要求是应能通过该标识和相应记录追溯到其它内容。
4.3.1.2 产品标识的形式根据产品的特点和需要，可选用下列形式标识的一种或几种组合：a) 标签标识对化工原材料产品、药剂产品等可将标识制作在标签上，再将标签粘贴在产品的包装物上，或将标签与产品放在一起。
b) 印记标识有特殊要求的产品可以用各种印记（如激光打标、钢印等）在被标记表面或包装物上做标识。
c) 涂漆标识对于板材、线材等，用涂漆的方法在被标记表面做标识。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序1.目的：使用适当的标识、记录，能正确地识别产品或物料的特征、特性，可顺利地追溯到各阶段的状况；2.适用范围：适用于原材料、半成品、成品包括客户财产在接收、生产、交付各阶段的标识和追溯；3.定义：无。
4.权责：4.1仓库：存放与仓储生产物料的标识、记录；4.2生产车间：生产物料、半成品、成品的标识、记录；4.3品管部：各控制阶段，检验与测试状况的标识、记录；5.作业内容﹕5.1 产品存放区域的标识：“物料暂放区”、“合格品区”、“不合格品区”、“待检区”；5.2 产品质量状况的标识：“合格”、“不合格”、“退货”，标识方式可用标签、印章或笔写；5.3 产品的标识：5.3.1 原材料的标识：由仓库用物料标签标识出产品的状况；品管部标识出产品的质量状况；仓库再将产品存放在相应的区域；5.3.2 (半)成品标识：生产过程的物料由生产车间用物料标签标识出产品的状况；品管部标识出产品的质量状况；生产车间再将产品存放在相应的区域；5.4 图样的标识：由开发部制作或开发完成的图纸作产品型号、客户等内容的标识；5.5产品的存放：产品需按产品的流动和质量状况存放在相应的区域，不得随意摆放，不同产品应分开包装和分开摆放或存放，以防误用。
5.6 产品的追溯：5.6.1 来料的追溯：可按物料标签和各产品对应的《检测报告》追溯到仓库的收货记录，再按仓库的收货记录追溯到采购部的采购记录，从而追溯到供应商，采购部负责与供应商沟通追溯和处理。
5.6.2 （半）成品的追溯：可按物料标签和各生产车间岗位的《测试记录》，ERP系统或者各车间产品随工单追溯到生产车间的生产记录，从而追溯到具体产品。
5.6.3 客户退货或投诉追溯：当有客户退货或投诉时由客户提供产品的收货记录，从而追溯到本厂的送货记录，再可追溯到各岗位的生产和检验记录，从而追溯到具体产品。
5.6.4 产品的可追溯性，由品管部负责追溯，相关部门协助追溯。
产品标识和可追溯控制程序
产品标识和可追溯控制程序1.目的对原辅材料、在制品和成品进行适当标识，以进行区分、识别、跟踪和追溯，防止非预期的使用。
2.范围适用于对原辅材料、在制品和成品的标识和可追溯性管理。
3.职责3.1 原、辅材料仓库管理人员负责对入库和库存的原、辅材料进行标识和标识管理，并保持标识状态的唯一性。
3.2 成品库库房管理人员负责对入库和库存的成品进行标识和标识管理，保持标识状态的唯一性。
3.3 生产车间负责生产过程中领用的原辅材料、在制品、成品的标识，维持紧急放行、让步使用原辅材料及检验和试验的标识在生产过程的完整性。
3.4 品保部负责检验和判定检验结果，传递标识状态的信息，监督和检查各类标识的完整性和有效性，负责建立产品的可追溯性。
4.定义4.1 标识：对不同状态的物品进行识别，包含品名标识、检验和试验状态标识。
4.2 检验和试验状态分为：待检、已检待判、合格、不合格、紧急放行等五种状态。
4.3 标识方法有：放牌、记录、标签、定置等。
5．工作程序5.1 入库原辅材料的检验和试验状态标识5.1.1 原辅材料进库后，由库管员挂蓝色“待检”标识牌，填写进库记录，记录内容：品名、进库批号、数量、厂家生产批号；报品保部化验室进行检验。
检测后按检验报告的结果变更检验状态标识。
a）经检验合格的原辅材料，仓库改挂“合格”标识牌。
b）经检验不合格作让步接收的原辅材料，仓库改挂“让步接收”标识牌；相关生产车间领用时按让步接收的使用要求进行管理。
c）经检验不合格的原辅材料，库管员改挂“不合格”标识牌。
d) 因质量安全问题退库而又未来得及处理的原辅材料，库管员放“待检”标识牌。
e) 生产急需来不及检验的原辅材料，办理紧急放行手续后，由库管员挂“紧急放行”标识牌，相关生产车间领用时按紧急放行要求进行管理。
当材料的检验结果出来后，库管员根据结果改挂相应标识牌。
f)原辅材料出库：由库管员在出库记录表上记录，记录内容：品名、生产厂家、批号、数量、检验状态及领用部门。
标识和可追溯性控制程序
1. 目的对原材料、半成品和成品进行适当的标识，以确保需要时对产品质量的形成过程实现追溯，并控制不合格品流入下一过程或工序。
⒉适用范围适用于产品形成过程中所用的原材料、半成品和成品的标识及检验状态标识控制控制。
⒊职责3·1各部门负责所属区域内材料和产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护，对产品标识进行归口控制。
3·2生产部品检负责确定检验和试验状态标识，监督本程序执行。
⒋程序4·1标识4·1·1标识应字迹清晰、牢固、可靠、设置合理。
4·1·2标识应便于追溯和记忆。
4·1·3任何人不得擅自移开标识，当标识丢失或字迹不清时，由原设置标识的部门追溯记录，根据记录重新设置正确的标识。
4·1·4 原材料、半成品和成品转移后，应保留标识。
4·1·5本公司产品检验和试验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”等。
4·2仓库材料、半成品和成品的标识4·2·1所购原材料的原始标签及合格证应予以保留和保护，所有标识必须含有产品名称、型号、规格、数量、制造厂名和厂址、出厂日期等内容。
4·2·2未经检验或正在检验的原材料应有检验状态“待检”标识；经检验合格的原材料放上“合格”标识；经检验不合格的原材料放上“不合格”标识。
4·2·3产品合格证是库存成品的标识。
4·3生产过程的标识4·3·1在生产车间领用的原材料、应是合格的材料，应该确认领用材料的原有标识是否完整、正确。
4.3.2 工序完成的半成品要挂上本工序的转序卡，并按工序卡片的内容要求逐项填写。
未经检验和试验的半成品，由生产者放上“待检”标识，经品检员检验和试验合格后，放上“合格”标识，不合格的放上“不合格”标识4·3·3 工序加工过程出现的不合格，由品检员作好不合格标识，并按《不合格品控制程序》处理。
质量手册6-产品的标识和可追溯性控制程序
质量手册6产品的标识和可追溯性控制程序1. 目的通过对生产和服务,提供过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用,即在需要时可追溯的目的。
2. 范围适用于进料物品、在制半成品和成品的所有过程控制环节3. 职责物料部: 负责对来料在检验过程中的状态标识仓库:负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识生产车间:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识品管部: 负责原材料或產品在检验或试验过程中的状态标识4. 工作程序:4.1产品标识:过程控制部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯一性的标识.4.1.1仓储过程中的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料接收进料未检验品暂存仓管接收品必须由采购、品管、仓管三方在“送货单”上签认,每规格箱或袋装的进料接收品,由仓管填写“产品标识卡”，并放置到进料“待检验区”內2进料储存进料良品储存仓管进料良品装入蓝色或白色胶箱内,并放置入仓库对应的“进料储存区”,用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》进料不良品暂存仓管进料不良品放置到“不合格品待处理区”, 用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法3入库毛坯(包括供方供货毛坯)毛坯暂存仓管放入毛坯仓库点数区4点数毛坯(此过程已包括毛坯打磨,返修过程)点数合格毛坯仓管/点数员工点数员工将合格毛坯装入白色胶箱内,仓管在每箱上插入“产品标识卡”,并填写清楚型号/规格、毛坯数量等点数不合格需报废的毛坯点数员工将不合格需报废毛坯装入红色胶箱内,并将所需报废品移入“报废品区”5入库零部件(包括供方供货的零部件)合格零部件入库储存仓管合格零部件装入蓝色胶箱内,每箱用“产品标识卡”标识,储存在仓库已规划好的“合格零部件储存区”內,并用“物料管理卡”及“台账”记录收发不合格零部件入库暂存不合格零部件装入黄色箱内, 每箱用“产品标识卡”标识,暂存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內, 并用“物料管理卡”及“台账”登录收发6入庫半成品或成品储存合格的半成品或成品入库储存仓管合格半成品装入白色箱内, 储存在仓库已规划好的“合格半成品储存区”內,合格成品用托盘打包好,储存在仓储已规划好的“合格成品储存区”内, 用“台账”记录收发不合格的半成品或成品入库储存不合格半成品及成品装入红色胶箱内, 储存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內，用“台账”记录收发玉序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法7顾客退货品暂存退货品接收暂存仓管移入“不合格品待处理区”,在“产品标识卡”注明“顾客退货”8入库报废品报废品的暂存仓管报废品装入红色胶箱内,放置“报废品区”4.1.3检验或试验后的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料检验作业判定的合格品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”字样, 在“入库单”或“送货单”上签认或盖检验印章判定的不合格品待处理品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格待处理”字样判定的让步接收品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”和“让步接收”字样判定的返修品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“返修”字样判定的挑选品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“挑选”字样判定的退货品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“退货”字样判定的报废品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“报废”字样产品的标识和可追溯性控制程序序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法2机加工检验作业红冲作业中判定的合格首件红冲质检员质检在“红冲首巡检记录表”上检认“合格”字样, 并在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”, 红冲作业中判定的合格品和不合格品红冲质检员质检在红冲产品“入库单”上签认或盖检验印章(入库单中已有总数和不合格数)金工作业中判定的合格首件机加质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”金工作业中判定的合格品和不合格品机加质检员质检在“产品标识卡”中最后一道工序完工后签认或盖检验印章3成品检验作业装配、总装作业中判定的合格首件装配、总装质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”装配、总装作业中判定的不合格批装配、总装质检员在不合格品胶箱上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”最终检验作业中判定的合格批成品质检员在成品“入库单” 上签认最终检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”出货检验作业中判定的合格批成品质检员并在成品“出库单” 上签认出货检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”4顾客退货品检验作业复检判定为合格品质检员在“产品标识卡”注明“合格”字样复检判定为返修品质检员在“产品标识卡”注明“返修”字样复检判定为挑选品质检员在“产品标识卡”注明“挑选”字样复检判定为报废品质检员在“产品标识卡”注明“报废”字样所有检验或试验的状态标识,质检必须在记录中予以注明产品的标识和可追溯性控制程序4.2可追溯性控制:4.2.1当顾客对产品有特殊追溯性要求时,参于质量系统的管理人员,应按顾客要求建立追溯流程.4.2.2顾客无特殊追溯性要求时,各过程控制部门应建立本部门,在过程控制中的质量记录文件,并按质量记录文件规定执行过程记录。
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SZB-MFG-P-007 A0
规章文件编号
SZB-MFG-P-007
规章文件名称 标识追溯控制程序
归口管理部门 制程质量管理部 总页数 5页
编制部门 制程质量管理部 解释部门 制程质量管理部
状态 有效 生效日期
201X-XX-XX
版次号 A0 失效日期
变更记录
版次号 变更生效日期 批准人 变更描述
A0
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SZB-MFG-P-007 A0
标识追溯控制程序
目录
1.目的 ............................................................. 3
2.范围 ............................................................. 3
3.定义 ............................................................. 3
4.内容与要求 ....................................................... 3
4.1进料标识 ..................................................... 3
4.2 库存标识 .................................................... 3
4.3制程标示 ..................................................... 3
4.4 成品标示 .................................................... 3
4.5无标识处理 ................................................... 4
4.6标识的维护 ................................................... 4
4.7 产品标识的可追溯性 .......................................... 4
4.8所有标识的记录，均按《记录控制程序》保存。 ................... 4
5.角色与职责 ....................................................... 4
6.附则 ............................................................. 5
7.附件 ............................................................. 5
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SZB-MFG-P-007 A0
1.目的
对来料、制程品、成品及客户财产的标识，防止混用、错用和乱用而影响产品
质量，保证产品在必要时的可追溯性要求。
2.范围
适用于来料、客户财产、制程品、成品以及质量记录的标识管理。
3.定义
（无）
4.内容与要求
4.1进料标示
4.1.1 所有来料由接收部门在物料标卡上注明供方相关信息：例如：名称、物料
名称、规格、数量、日期等，并在台账记录清楚。
4.1.2 进料、客户财产依公司相关管理规定运作，经来料质检员或质量管理人员
检验后做相应标识，合格品流入下一工序，不合格品粘贴不合格标识，按《不
合格品控制程序》执行。
4.1.3 退/换物料经质量检验部门质检员检验后，合格物料标识清楚后交付接收
部门统一管理；不合格物料做好不合格标识，按《不合格品控制程序》执行。
4.2 库存标示
所有进出仓物料，接收仓库的仓储部门须做好入、出仓记录等标识，详细参照
仓库相关管理规定。
4.3制程标示
4.3.1 制程产品由生产部门班组按《生产过程控制程序》在工序跟踪表上作好单
号、名称、规格、花色、数量、操作者签名等标识。
4.3.2制程品经生产检验员或质量检验部门的质检员检验后做好相应标识，不合
格品贴“不合格”标识并填写相关记录，不合格品按《不合格品控制程序》执
行。
4.4 成品标示
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SZB-MFG-P-007 A0
4.4.1生产包装的外箱必须注明相关信息，例如：订单号码、物件名称、规格、
数量等标识信息，以及成品包装明细表上的检验确认标识。
4.4.2 外区域的订单在装箱单上必须注明：订单号码、物件名称、规格、数量、
检验确认等记录标识信息。
4.4.3 标准件类产品在包装箱的标签上必须注明相关信息，例如：物件名称、生
产批号、花色、包装工号、生产记录，检验确认等标识信息。
4.4.4 检验不合格的产品，质量检验部门的质检员或生产检验员必须粘贴不合格
标识，并填写相关记录。不合格品按《不合格品控制程序》执行
。
4.5无标识处理
4.5.1 当发现或接受反馈到产品无标识时，经质量检验部门进行确认后应暂停产
品的流通，并追溯产品的标识，对其信息确认无误后重新进行标识，针对无法
确认检验状态的产品须重新检验。
4.5.2 当发现或接受反馈到产品标识无法确定时，将该物品移交至对应产品加工
部门处理。
4.6标识的维护
所有标识在物品搬动后，应注意标识的转移及维护，当发生标识不清或损坏时，
应由相关部门重新确认并对其重新标识。
4.7 产品标识的可追溯性
4.7.1客服部门接到投诉信息时，依客户提供的外包装标识信息及板件标签信息
内容，即可追溯了解整个生产过程及使用的材料、人员、设备状况作为寻找质
量事件发生的根源与如何更有效的预防事件再发生。
4.8所有标识的记录，均按《记录控制程序》保存。
5.角色与职责
角色 职责
质量管理部门
负责来料、制程品和成品检验状况的标识
相关质量记录标识
仓储部门 负责来料、成品库存的标识及区域的划分
生产部门 负责制程品、成品产品状态的标识
客服部门 负责将客户投诉信息转化后反馈至质量管理部门或责任部门
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SZB-MFG-P-007 A0
6.附则
本程序自201X年X月XX日生效。
7.附件
7.1《检验标识试样》
编制： 核准： 审批：