北京理工大学经费支出报销细则
北京理工大学会议费管理
北理工办发〔2014〕69号关于印发《北京理工大学会议费管理办法》的通知各学院、处级单位：经校领导同意，现将《北京理工大学会议费管理办法》的通知印发给你们，请遵照执行。
北京理工大学学校办公室2014年9月19日— 1 —北京理工大学会议费管理办法第一章 总 则第一条为贯彻中共中央、国务院关于厉行节约制止奢侈浪费行为和精简会议的有关精神，进一步控制和精简会议，加强学校经费管理，节约会议费开支，依据财政部《中央和国家机关会议费管理办法》财行〔2013〕286号文件的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条各单位应本着实事求是、厉行节约、遵从预算的原则，建立健全会议审批管理制度，编制年度会议计划，合理安排会议费支出，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。
第三条各单位举、承办会议应该与学校教学、科研及管理活动紧密相关，经费的使用应当与所举办的活动具有相关性，确保经费开支真实性。
第四条会议费开支经费渠道包括：财政拨款、学校教育事业收入、科研经费。
第五条本办法适用于学校各单位举、承办会议。
其中教育行政类会议（使用教育事业经费开支的会议）需编制会议年度计划，科研类会议（使用科研经费开支的会议）需编制会议通知。
使— 2 —用财政拨款举办的国际会议，按照《在华举办国际会议费用开支标准和财务管理办法》财行〔2012〕1号执行。
第二章 会议管理第六条学校各单位举、承办教育行政会议应编制年度会议计划表，（格式见附件一），列明会议名称、会议内容、时间、地点、参会人数、会议预算金额及列支渠道等，报请分管校领导审批并在本单位年度预算中单独列明。
各单位举办科研会议由科学技术研究院出具会议通知。
第七条各单位应当根据经校领导审批、财务处预算批复后的年度会议计划执行当年的教育行政类会议安排，如果因会议内容发生变化，预算要进行调整或新增会议，需在会议召开前向分管校领导报告，按年度会议计划内容说明情况并补录计划。
北京理工大学北京理工大学科技合同免税实施细则
北京理工大学北京理工大学科技合同免税实施细则北京理工大学科技合同免税实施细则（试行）根据我国税法，高等学校面向社会开展的科技服务合同需交纳营业税。
为了促进科技成果转化为现实生产力，充分利用国家有关科技开发和科技转让税收优惠政策，提高我校科技管理工作水平，并最大限度地保障教师的合法利益，根据国家及北京市有关政策，制定我校科技合同免税工作实施细则。
一、申报免税的基本条件“技术开发合同”和“技术转让合同”可以免交营业税，“技术咨询合同”和“技术服务合同”合同不享受减免税政策；涉密合同暂不能办理免税，以北京市技术市场政策为准。
“技术开发合同”是指当事人就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。
“技术开发合同”包括“委托开发合同”和“合作开发合同”。
“技术转让合同”包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可转让合同。
“技术咨询合同”包括就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。
“技术服务合同”是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括建设工程合同和承揽合同。
二、申报免税合同的文本要求1.合同文本建议使用国家科技部或北京市技术市场制定的规范文本。
2.合同中（盖章页）的甲、乙双方信息务必填写清楚、齐全。
3.合同的要点要求表述清晰、充分，合同内容过于简单将会影响审定的通过（软件合同特别要加强“技术创新”方面的表述）。
4.合同中必须明确约定知识产权归属，特别是软件开发合同涉及软件开发的，必须在合同中写明其知识产权或所有权归委托方或双方共享。
5.合同中必须写明标的、研发计划、保密约定等条款。
6.合同标题和内容中不得出现“咨询”、“服务”的字眼，不得有培训的内容，否则此部分合同金额则不能享受免税。
7.合同附件必须齐全。
8.合同封面上的签订时间和有效期限一定要明确年月日。
9.依据合同所开具的“北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票”内容须与合同内容（项目、金额等）一致。
北京理工大学学生公费医疗实施细则
北京理工大学学生公费医疗实施细则公费医疗是指由政府或组织承担医疗费用，为符合条件的个人提供医疗服务的一种制度。
北京理工大学（以下简称北理工）作为一所知名高等学府，为了更好地保障学生的身体健康和医疗需求，制定了《北京理工大学学生公费医疗实施细则》。
本文将详细介绍该细则的具体内容，以及学生享受公费医疗的相关要求和流程。
一、适用范围本细则适用于在校的全日制本科生、研究生以及博士生。
符合下列条件的学生可申请享受公费医疗待遇：1. 学生须为中国籍普通全日制学历教育在校生；2. 学生须在北理工校内就读；3. 学生须年满18周岁。
二、医疗服务项目北理工学生公费医疗实施细则覆盖多种医疗服务项目，包括但不限于以下内容：1. 门诊医疗：学生可以在校内医疗机构的门诊部门享受公费医疗服务；2. 住院医疗：学生如需住院治疗，可在指定医疗机构享受公费医疗；3. 体检与预防接种：学生每年可享受一次免费的体检，并享受免费预防接种；4. 牙科服务：学生可在指定的牙科医疗机构享受公费牙科服务；5. 其他医疗服务：根据实际需要，医疗机构可根据学生的具体情况提供其他医疗服务。
三、申请与审核学生想要享受公费医疗待遇，需要经过以下步骤：1. 填写申请表格：学生需在申请医疗服务之前填写并提交申请表格，表格中需要提供个人基本信息以及身体健康状况等相关内容；2. 提交申请材料：学生需携带身份证明、学生证、健康证明等相关材料，前往学校指定的医疗机构提交；3. 医疗机构审核：医疗机构将对学生的申请材料进行审核，并根据规定的条件和标准确定是否符合享受公费医疗的要求；4. 发放公费医疗卡：审核通过的学生将获得公费医疗卡，同时也会获得相关的政策说明和使用指南。
四、注意事项及权益保障为了保障学生的权益和规范公费医疗的实施，北理工制定了以下注意事项：1. 医疗机构选择：学生享受公费医疗时，需前往由学校指定的医疗机构就诊；2. 自付费用：学生在享受公费医疗时，需按照规定支付一定的自付费用；3. 医疗待遇变动：学生的医疗待遇如有变动，需及时办理相关手续并进行重新核定；4. 手术及特殊治疗：学生如需手术或特殊治疗，需提前向医疗机构申请并获得批准；5. 外地医疗：学生如需在校外就诊，需提前向医疗机构办理相关手续并获得批准。
大学科研经费报销管理规定
大学科研经费报销管理规定第一章总则第一条为进一步规范学校科研经费管理，提高资金使用效益，保障科研活动健康顺利进行，根据国家有关财经政策及财务制度，结合我校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用学校所有科研经费。
其中财政科研经费（YF、ZD、TS、ZR、SK、JY、BW、DF、Z、ZX、01JB等）实行预算管理，执行国家相关经费管理办法，严格按照项目主管部门批复的预算内容和开支范围规范使用科研经费。
非财政科研经费（B、C、H、X、Y、ZH等）实行合同管理，按照项目合同书中约定的经费使用用途、范围和开支标准使用，执行国家和学校相关经费管理办法。
第三条科研经费支出实行权限分级联合审批管理。
同一收款单位，同一业务应按照金额大小进行审批，禁止规避审批程序将支出拆分。
具体审批程序见《XX大学学院（部）、研究院科研经费管理细则（试行）》、《XX大学关于调整取消部分科研经费大额支出分级联合审批的通知》。
为简化审批手续，校外协作科研项目按照《校外协作科研项目管理办法（试行）》的规定办理。
第四条根据国有资产管理处《采购管理办法（试行）》，金额超过3万元（含）的货物、服务支出，须签订书面合同，合同上必须由双方法定代表人或委托代理人签字盖章，供方应加盖法人单位公章或合同章，我方必须加盖学校各类合同章，注明签署合同的日期。
按规定需签订书面合同的,除外协费外，付款时均需提供合同复印件，冲销借款时可不再附合同，3万元-20万元还需提供询价报告，超过20万元（含）还需要提供中标通知书。
第五条科研经费报销时应登陆财务处“综合财务信息平台-自助报销系统”，选择正确的业务类型，录入完整的报销信息，事由言简意赅，报销电子发票需录入票号，特殊情况在备注中说明。
出差人员信息应录入姓名、职称或职务，以便核对交通工具和住宿标准。
首次给校外人员发放劳务或专家咨询费时，需在劳酬发放系统中录入姓名、证件号码（身份证、护照号等）、银行卡号、开户银行等信息。
北京理工大学公务卡报销网上操作流程
北京理工大学公务卡报销网上操作流程一、公务卡报销的基本流程（一）持卡人在发卡行授信范围内，持公务卡消费（包括网上购物、网上缴费），不需要事先存入资金。
（二）持卡人使用公务卡进行公务消费时，须在消费地点取得相关购物刷卡凭证（小票）及相应发票。
如进行网购，须附银行刷卡账单。
银行刷卡账单图样（三）网上报账时有两种方式：.对公务卡消费记录进行认证后，填写普通报销业务、差旅费报销业务或借款业务表单，支付方式选择公务卡并对应之前认证的消费记录。
.也可以先填写报销表单，在公务卡支付页面里进行公务卡消费认证并选择该记录。
（四）持卡人持预约报销单、报销单据、发票、公务卡刷卡凭证（小票）原件或复印件（如进行网购，须附银行刷卡账单），于发卡行规定的免息还款期的至少前个工作日，到财务处核算中心办理报销业务。
二、公务卡报销的网上提交操作步骤、先认证后填表单模式.进入预约报账系统，选择公务卡消费认证。
.填入单上准确的银行卡号、消费日期、消费金额。
点击新增认证，会出现该条交易记录的全部详细信息。
并且在待报销明细里也会出现一行待报销记录。
．与普通报销一样，填写表单。
．向公务卡还款的部分，选择公务卡支付方式，勾选之前已经认证过的信息并保存。
注意：目前以公务卡方式还款的金额必须等于认证金额（即该笔消费金额）；这里的删除支付记录是指取消按公务卡方式还款的金额，可以选择其他方式结算；而删除认证记录是指把从银行获取的认证记录删除，该笔记录可以再次进行认证。
．继续填报其他的支付方式，选择预约日期，生成预约申请表。
、先填表单后认证模式公务卡还款也可以先按照普通报销的模式正常预约，到最后公务卡支付的界面再进行认证和勾选认证信息。
．在公务卡界面，输单上准确的银行卡号、消费日期、消费金额，点击查询。
．勾选查到的认证信息，并保存。
．继续填报其他的支付方式，选择预约日期，生成预约申请表。
北理工公费医疗报销流程
《北理工公费医疗报销流程》同学们，今天咱们来唠唠北理工公费医疗报销的流程。
这报销流程啊，就像是为大家的健康保障铺就的一条清晰道路。
首先，你得把看病的各种票据、病历啥的都整理好，这叫“未雨绸缪”。
然后，按照要求填写报销申请表，每一项都要填得实实在在，可别“胡编乱造”。
接下来，把准备好的材料交到指定的部门，这一步要“稳稳当当”。
相关人员会对材料进行审核，这时候你就耐心等待，别“热锅上的蚂蚁——团团转”。
要是审核通过了，报销的费用就会打到你的账户上，那感觉就像“久旱逢甘霖”。
我给你举个例子，有个同学材料准备得齐全规范，报销很快就下来了。
总之，只要按照流程一步步来，公费医疗报销就能顺顺利利。
《北理工公费医疗报销流程》同学们，咱们再来说说北理工公费医疗报销这事儿。
这报销流程啊，就像给大家的医疗费用开了一扇“方便之门”。
第一步，把看病的相关东西都收拾妥当，这是基础。
然后，认真填写申请表，要“专心致志”。
交材料的时候，要确保没有遗漏，不能“丢三落四”。
审核的过程中，咱们就静候佳音。
我跟你讲，有个同学因为材料不全，跑了好几趟。
所以啊，大家一定要把流程搞清楚，别给自己添麻烦。
这样，公费医疗报销就能轻松搞定。
《北理工公费医疗报销流程》同学们，接着讲讲北理工公费医疗报销的流程。
这报销流程啊，就像是为健康护航的一艘小船。
先把票据病历整理好，这是“粮草先行”。
然后，申请表填写得准确无误，不能“马马虎虎”。
把材料交上去，就像把希望交出去。
审核的时候，就盼着能顺利通过。
我给你说个事儿，有个同学因为字迹潦草，被要求重新填写申请表。
总之，熟悉流程，认真对待，北理工公费医疗报销就能水到渠成。
北京理工大学财务报销规定
理工大学财务报销规定一、资金支付授权规定1.现金支付2.转账（银行存款及部转账）支付3.预算外追加经费授权规定4.专项资金支付授权管理规定及禁止列支的项目二、资产财务管理规定1.中央级事业单位国有资产管理规定2.固定资产入账规定3.免建固定资产入账财务报销程序4.知识产权（软件类商品）入账规定三、纵向科研经费报销规定1.纵向科研经费支出须经科研院审签的容2.纵向科研经费不得列支的容（项目计划书中预算已批准除外）3.国防科工局科研经费为国库集中支付资金，采购货物或服务需按国家规定四、票据报销规定五、报凭据规定销事项及报销1.工资福利支出酬金（劳务费）、探亲旅费2.商品服务支出办公类：办公用品、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳保用品交通类：交通费、车辆保险费、车船税、车辆维修保养费、校公车（车牌打印在发票上）停车费及嘉宾停车费、汽油费出版/图书类：资料费（图书）、论文版面费、会议注册费国际交流类：出国、赴港澳台、外籍与港澳台人士短期来华工作费用（包含劳务费与国际旅费）修缮工程/进口设备类：修缮工程款、合同质保金、合同质押金（收款单位交款）、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书境学习交流类：实习费、培训费、外单位人员来京住宿费合同付款党费支出具体容材料费一、资金支付授权规定1.现金支付■根据国家《现金管理条例》，单发票金额超过1000元以上的不予报销现金。
根据目前实际经济运行情况，学校暂定单发票金额在2500元（含）~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金；单发票金额高于5000元（含）的，经财务处领导签字同意报领现金，高于10000元应转账支付。
■ 差旅费单笔借款超过2万元（含）须经财务处领导审签；■ 劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元（含）须经财务处领导审签。
2.转账（银行存款及部转账）支付■ 转账支付单笔金额超过5万元（含）须财务处领导审签；■ 科研经费转账支付单笔金额10万元以下的可由经财务处核准备案的课题组负责人及经费管理者审签；超过10万元（含）的单笔支付，须由财务处核准备案的学院及部处负责人审签。
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
北京理工大学财务报销规定
修缮工程/进口设备类：修缮工程款、合同质保金、合同质押金(收款单位交款)、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书
境内学习交流类：实习费、培训费、外单位人员来京住宿费
合同付款
党费支出具体内容
材料费
一、资金支付授权规定
■ 转账支付单笔金额超过５0万元（含）至500万元须由业务主管校长审签；
■ 转账支付单笔金额超过500万元（含)须由业务主管校长与财务主管校长联合审签。
3．预算外追加经费授权规定
■ 预算外追加经费在10万元以内的,须由财务主管校长审签；
■ 预算外追加经费在10万元（含)至50万元的，须由财经领导小组审批；
■ 修购专项、后勤保障运行专项等在报销前,单据须经财务处专人核对预算并审签。
二、资产财务管理规定
（一)中央级事业单位国有资产管理规定
■ 中央级事业单位国有资产包括:国家拨给中央级事业单位的资产,中央级事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
1．现金支付
■ 根据国家《现金管理条例》，单张发票金额超过1００0元以上的不予报销现金。根据目前实际经济运行情况，学校暂定单张发票金额在2５0０元（含）~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金;单张发票金额高于５000元（含）的,经财务处领导签字同意报领现金，高于1000０元应转账支付。
“９8５工程”专项经费不得用于基建支出、偿贷、支付罚款、捐赠、赞助、招待、对外投资，不得用于与“９85工程”建设项目之外的人员经费支出以及与“985工程”建设项目无关的日常公用经费开支,不得作为其他项目的配套资金。
北理工网上作业财务管理
汇报人：
提高财务管理透明度：通过网上作业，实现财务管理的公开和透明，增强师生之间 的沟通和信任
PART THREE
提高财务管理效率 确保财务数据的准确性和完整性 加强财务管理的透明度和可追溯性 促进财务管理的规范化和标准化
准确性：确保财务数据的准确性和完整性 及时性：及时更新财务数据，确保信息的时效性 保密性：保护财务数据的安全，防止泄露和滥用 可操作性：确保财务管理流程的可操作性和便捷性
线学习平台
旨在提高学生 的财务管理能 力，培养实践
操作能力
背景：随着互 联网技术的发 展，线上学习 逐渐成为主流
意义：为学生 提供便捷的学 习方式，提高 学习效率，增
强实践能力
提高财务管理效率：通过网上作业，实现财务管理的便捷和高效
提升财务管理质量：通过网上作业，实现财务管理的准确性和规范性
促进财务管理创新：通过网上作业，实现财务管理的创新和优化
结果：对公司财务状况进行评估， 提出改进建议
设立专门的监督机构，负责监督财务管理的实施情况 定期进行财务审计，确保财务管理的合规性和有效性 建立风险预警机制，及时发现并应对潜在的财务风险 加强内部控制，确保财务管理的透明度和公正性
PART FIVE
提高财务管理效率 降低财务管理成本 提高财务管理准确性 提高财务管理透明度
PART FOUR
预算编制的目的：确保财务管理的准确性和合理性 预算编制的原则：科学、合理、全面、细致 预算编制的内容：包括收入预算、支出预算、资金预算等 预算编制的方法：采用零基预算法、滚动预算法等方法进行编制
提交报销申请：填写报销申请表，并附 上相关发票和收据
审核报销申请：财务部门审核报销申请， 确认是否符合报销规定
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京理工大学经费支出报销细则报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求报领现金（非强制使用公务卡结算的经费）根据《北京理工大学货币资金管理办法》［北理工发（2017）8号］的规定，原则上现金结算上限为2 500元，超过上限的必须通过对公银行转账或公务卡结算。
确因特殊情况而超现金结算上限垫支现金需要报销，请将书面说明材料提交核算中心主任审签。
≤2 500元报（借）领差旅费、劳务费现金财务处处领导审签≥2万元大额资金银行结算支付项目负责人+有签字权的学院领导（单位负责人）审签≥20万元除项目负责人和单位负责人审签外，还需财务处处领导审签50万≤X＜200万除项目负责人、单位负责人、财务处处领导审签外，财务主管校长签字或业务主管校长签批≥200万元续表报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求预算外资金追加（调整）权限财务主管校长签批≤10万校长签批10万＜X≤100万校长办公会讨论审批100万＜X≤500万常委会讨论审批>500万（不含500万）合同签署规定1. 除科研经费合同外，签订其他类合同须通过合同管理系统审核，按规定使用“北京理工大学合同专用章”或“北京理工大学”章；2. 由具有签字备案权的负责人作为合同联系人签署合同。
1. 两万元以上的经济业务需签订正式合同；2. 合同要素需明确“标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限，地点和方式、违约责任”，应明确“合同签订日期、付款方式及付款比例、收款方账户信息”，包括收款方银行账户名、银行名称、账号等；3. 收款方账户信息应与合同签署方、发票专用章信息一致。
公务卡报销规定1. 网上预约时需要认证公务卡消费记录，还款将直接通过网银转至公务卡；2. 若发票开具单位与认证单位不一致，需提供情况说明，或附pos刷卡记录条；3. 公务卡仍在办理中的，须在财务处收单处核实；多次办理未成功的，须在收单处登记；4. 未使用公务卡的原因说明，经财务处处领导签批。
1. 民口纵向科研经费（科技部、基金委经费）、国库经费必须使用公务卡结算；2. 公务卡强制结算费用有办公费（含图书费）、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、手续费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公车运行维护费、其他交通工具运行维护费，不包括版面费、火车票。
3. 若因特殊不可抗原因没有使用公务卡，须提供原因说明，报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求公务卡报销规定经项目或部门负责人、财务处领导签字；4. 公务卡账单到期来不及报销还款时，可由本人自行还款后，履行正常报销程序，财务处将报销费用结算至公务卡内，本人可经由ATM免手续费提取。
资产购置前流程单位：实验设备处1. 发票2. 合同3. 采购申请表（采购记录单）4. 设备验收单5. 图书验收单1. 10万元以上的设备采购、以及政府采购目录内的设备采购需提供实设处审批的采购记录单♦ 进口货物：需要代理商提请付款的通知单进口货物代理商与外方签署的购销合同，合同中须注明，所购设备的最终用户为“北京理工大学”；2. 小额货物及图书资料可自行采购；3. 大额采购境外图书须通过图书馆进行。
前流程单位：国有资产管理处1. 发票2. 国资处资产管理系统家具资产验收单3. 采购申请表4. 采购记录单（合同为非政府采购合同，并且金额≥10万元）5. 集中采购的政府采购合同（采购20万元以上的家具）家具单价≥1 000元报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求资产购置前流程单位：实验设备处1. 发票2. 实设处软件验收单3. 采购申请表4. 采购记录单（合同为非政府采购合同，并且金额≥10万元）软件单价≥1 000元免建固定资产实设处审批签字的免建固定资产审批表—办公用品1. 发票2. 商品明细单（发票已开具明细项目名称的除外）3. 低值易耗品入库出库单（电脑配件、元器件等，详见实设处）1. 纵向科研经费直接费用中不予报销办公用品类商品；若在已批复的预算任务书中允许列支“办公用品”的，可出具任务书预算页复印件报销。
2. 不予报销“中复电讯”“迪信通”“金飞鸿”等电讯公司开具的“办公用品”发票；3. 网上商务平台购买的货物，需提供商品送货单或订单截图；4. 购买办公用品，发票须开具实际购置的商品名称或附商品明细单。
（横向科研和科研发展基金均执行该规定）材料费1. 发票2. 低值品入库单（电脑配件、试剂、元器件等，详见实设处）3. 报销实验材料用汽油，需提供项目任务书1. 2万元及以上的材料采购，须签订采购合同；2万元以下的，需提供供货方开具的明细，或送货单、订单；2. 元器件、玻璃器皿、配件，耗材等，须填报“低值品入库单”并通过实设处验收；报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求材料费4. 采购合同（发票金额2万元以上）或采购明细内容（送货单、订货单、明细单）3. 单价高于1 000元（含）的办公耗材,如硒鼓、墨盒等可不通过实设处验收，直接报销；4. 实验车辆进行实验产生的汽油费，在科研项目任务书中“燃料动力费”或“材料费”预算金额内列支。
图书（资料）费1. 发票2. 购买的图书资料明细小票在中关村图书大厦、北京图书大厦、当当、亚马逊、京东、超市等图书销售地购置图书须提供明细小票或订货清单；国内差旅费1. 飞机火车轮船汽车票报销票据和住宿费发票2. 出差申请表3. 自驾出差须提供自驾出差申请表4. 出差时限在3个自然天数以内且无住宿费发票的，须提供“无住宿发票情况说明”，由出差当事人及项目负责人（或部门领导）签字审批5. 出差时限在4个自然天数及以上无住宿费发票的，提供对方单位无住宿费情况证明报销规定依据：《北京理工大学差旅费管理办法（试行）》北理工发［2016］37号1. 在偏远地区开展野外调研、外场试验、社会调查，实习实践等活动时，实际发生住宿并支付住宿费用，但因特殊原因未能取得住宿费发票（以2个自然天数为限），须提供“无住宿发票情况说明”及收据，由部门负责人及财务负责人签字审批。
报销标准以当地住宿费最低标准为限；2. 自驾车出差详见财务处网站通知《关于自驾车出差的报销细则》。
报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求出国旅费/赴港澳台旅费借款/ 报销前流程单位：国际交流合作处1. 交通费和住宿费发票以及其他费用票据2. 出国任务批件/赴港澳台任务批件3.临时出国代表团外汇预算开支表（财务处网站有模板）4. 出国费用结算单，经国际交流合作处签字确认。
5. 乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表（国库经费）6. 未进行政府采购机票说明及价格对比截图（国库经费）政策依据：财行［2001］73号、办外管函［2004］384号、《北京理工大学因公临时出国经费管理办法（试行）》北理工办发［2014］68号1. 原则上不能委托旅行社组团出行，特殊情况下须事前经国际交流合作处与财务处批准。
2. 国库经费购买国际机票须购买国内航空公司机票和执行政府采购程序，若有特殊情况需事前向国际交流合作处和财务处申请，填写“乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表”3. 因公短期出国（90天以内）需前往国际交流合作处审批任务批件以及个人的出国出境申请表4. 因公长期出国（90天以上）♦ 在职职工国家留学基金委留学录取通知书或人事处公派出国合作研究（访学）通知书♦ 学生国际交流与合作处出国任务书、学生因公短期出国出境申请表公务接待费1. 发票2. 邀请函3. 公务接待处理签（公用经费项目需提供，横向科研及项目科研发展基金不需提供）4. 用餐清单报销规定依据：《北京理工大学公务接待管理办法（暂行）》北理工发［2015］42号报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求外事工作1. 发票2. 外事接待处理笺报销规定依据：《北京理工大学外事接待工作管理办法》《北京理工大学外国文教专家聘请计划项目管理办法（试行）》《北京理工大学学科创新引智基地管理办法（试行）》《北京理工大学学科国际评估专项资金管理办法》《北京理工大学与香港高校师生交流计划项目经费管理细则》与基本生活费用无关的如茶叶、饮料，食品、参观费用等不能报销。
论文版面费、会议注册费1. 发票2. 论文录用通知3. 会议注册通知4. 用中文标注金额及支出事项名称，并由项目负责人签字5. 信用卡消费和还款记录1. 版面费（注册费）通知。
2. 开具版面费发票的单位须为会议举办方或举办方委托的单位；3. 注册费与版面费发票必须为原件。
4. 教师及学生在国内举（承）办的国际会议上发表的论文，如果收款单位为境外机构，需提供缴费通知及银行卡缴费记录。
专利费1. 发票2. 缴费通知3. 授予专利通知复印件及登记缴费通知要求：第二次报销专利年费，需提供第一次报销凭证号报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求交通费1. 交通费票据（纵向科研经费报销出租车票须标明地点、乘车人）2. 租车费、运输费发票需提供租赁协议、运输内容说明3. 租车自驾出差的，除租车协议外，须提供自驾车出差申请表1. 不予报销出租车车牌号相同的多张发票。
报销因执行教学或科研任务所发生的出租车费用，单次报销金额应控制在1 000元以内，并写明执行任务的具体事项及具体地点；2. 报销汽车租赁公司的租车费用时，须提供租赁合同（协议）、租车事项说明（注明租车原因，由项目或部门负责人签字）；3. 市政交通一卡通充值发票暂不予报销（因无国家政策依据）；4. 运输费发票必须是机打专用发票或地税机打发票、定额发票，还须提供运输费事项说明（注明使用运输工具原因，由项目或部门负责人签字）。
举（承）办会议参加会议1. 发票2. （举）主办会议需提供会议通知及会议签到表；3. 发生费用一万元以上的单项会议活动，需提供会议服务单位的结算表或原始明细单据费用4. “校内举办国际会议申请表”原件（举办国际会议参会者来自除本国外只有一国人员）报销规定依据:《北京理工大学会议费管理办法（试行）》北理工发［2016］38号1. 没有安排与会议内容相关的参观考察活动，不得由旅行社代办会议活动。
2. 举办国内会议若委托会议服务公司代办，必须在会议通知上体现，并提供委托协议及会议费用结算表。
3. 参加国内会议，主办方若委托会议服务公司代办，必须在会议通知上注明。
报销签字事项所需签字、票据、材料金额（项目）要求举（承）办会议参加会议5.“工信部批示文件”原件（举办国际会议参会者来自除本国外有2国及2国以上人员参加）6. 发票、会议通知（报销人参加外单位举办的会议）7. 参加会议召开地点在中国境内的国际会议，如果收款单位为境外机构，会议注册费需提供缴费通知及银行卡缴费记录。
4. 举办国际会议政策依据：《在华举办国际会议费用开支标准和财务管理办法》财行［2012］1号♦ 除本国参会者外只有1国人员参加,须提供“校内举办国际会议申请表”原件。