稽核报告表模板
内部稽核总结报告表
OO股份有限公司内部稽核总结报告表（本记录不得擅自涂改）FM0806A美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂; 心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起, 谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
稽核报告表模板
稽核类别
稽核期间
生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他抽样比率
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。它虽然不像主课那样被学校、家长、学生、甚至是社会所重视，但是我感觉它在人的成长中有很大的作用，尤其对一个正在塑造自己的小学生而言.因此我要积极转变观点：
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！稽核结果
备注
批
示
董事长总经理总稽核制表
稽核报告说明表
人员之权限方可查询到其请购的
供货商管理、价格管理、请购及采购
状况，连信息管理员也无权限查
数据都可作管控，作业效果会比 OA
询，且 OA 数据无法作备份，一旦
系统好，此点建议请资讯部评估可行
人为删除根本无据可寻。
性。
生产物料部份：
1、 为了保证 ERP 系统中物料库存数与
1、 由于 ERP 系统中九大量之一的物料
要关注其经营合法性以及营业执照、
的设备类别不很频繁。 税务登记证等证件是否齐全，并要求
便适用生产。
料 3、 对于交易金额较大的供货商未能
其提供相关执照证件予以备案。
2、 对于有合作一个月以上的供应商，将供应商资
协商月结付款；对于交易金额较大 2、 为确保采购物品的质量，行政部对于
料补齐。后续对长期合作的供应商都要有资料
之供货商未要求提供增值税专用
所有交易的供货商应建立长期合作
备案。
发票。
关系，如频繁更换新供应商则新价格
3、 一次性金额较大的主要是购买固定资产设
需要财务审核。
备，如第一次跟人家合作，我们会采取现结的
3、 建议对于后续每年有三次以上交易
方式，如继续合作，就会采取月结方式。
非完整，
予以备案。
2、 采购单价变更时没有任何主管审核 2、 供货商变更单价时，行政部要要求供
确认，如：厂牌套，OA 单价：0.5
货商提供报价单，同时将报价单交由
元/个 4 月份起采购单价为 0.6 元/
财务部核价员审核并经副总以上主
条；电子工具：好帮手电批，OA 单
管核准后方可进行购买。采购时要严
份的核价单至今未审核。
及流程，即报价单经采购一课主管审
稽核检查表-模板
稽核部门
接待人
标准条款
审核内容
审核记录
半据
目标
询问、稽核公司规定的年度目标是否明确，完成情况如何？
手册
稽核员工遵循《员工手册》的内容的执行情况？
文件控制
1、查使用场所是否便于查询ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关文件。
2、查文件的适宜性是否得到定期评审、文件更改是否得到重 新批准。
3、查看现有体系受控文件的保管、存档、使用情况。
记录控制
1、查“记录清单”和样本管理情况。
2、查记录的规定、保存期限规定是否恰当。
3、记录的归档管理、储存环境、防护措施。
人力资源
1、查员工名册，是否按规定完成任务？
2、查综合部为满足岗位需求，采取哪些措施以提高工作人员的 质量意识和业务水平？
3、查“年度培训计划”，相应的培训记录是否包括政治理论/业 务知识/平安教育/体系文件等。
不合格控制
1、询问不合格的类型和处置方法及权限规定？
2、抽查“不合格评审报告”及针对不合格的服务是否重新检验 评估。
数据分析
1、查综合部采集的信息和资料是否包括顾客满意/年度目标完成 情况/服务质量考评等。
2、查针对采集的数据和信息是否进行了分析报告，并采取相应 措施，以提高服务水平。
稽核员:
稽核组长:
4、查对工作人员的能力评估、培训效果评价、人员资格等相关 资料。
5、查中心委外培训取证相关的培训档案。
工作环境
1、查中心工作环境、卫生、平安规定。
2、查综合部对中心办公区域、服务大厅的卫生平安检查记录以 及发现不符合后的纠错重检记录。
特殊过程的 确认
询问特殊过程的认定范围？
顾客满意
询问对顾客满意信息的监测，采用哪些方法、通过什么渠道？
稽核报告
盟市分公司名称：扎旗分公司 稽核项目 稽核内容
1、每日收到各单位二级稽核员报 送的经审核无误的营业日报表 后，与各类营业系统数据进行稽 核 2、每日收到各单位二级稽核员报 送的经审核无误的营业日报表 后，与现金缴款单、银行进账单 进行稽核 每日登录网上银行系统，根据二 级稽核员报送的现金缴款单和银 行进账单与银行收入帐户实际收 款明细记录逐笔进行稽核 1、从BSS系统按照旗县分公司或 盟市所在地营销中心调取合作厅 《帐务动作日志》，从语音缴费 系统调取《代理商预存查询》和 《营业厅及代收机构收款（2） 》，与二级稽核员报送的《营业 厅收款明细表》中合作厅语音缴 费应收额，风险金（信用值）实 收、风险金（信用值）余额等数 据进行稽核 2、对合作厅交存的风险金（信用 值）与合作厅现金交款单、银行 进账单进行稽核 1、根据二级稽核员每日报送的《 库存商品销售报表》和《初始卡 销售佣金明细表》，与BSS及ESS 系统销售商品数量、金额进行稽 核 2、根据二级稽核员月末报送的库 存商品销售月报表和初始卡销售 佣金月报表，与BSS及ESS系统月 度销售商品数量、金额进行稽核 根据二级稽核员每日报送的各项 退费明细，进行退费金额的稽核 根据《营业厅及代收机构收款 （2）》报表各分项数据，与《营 业日报汇总表》相关数据进行稽 核 根据BSS、ESS系统营业报表，与 《营业日报汇总表》3G非合约计 划的手机终端及上网卡终端销售 收入数据进行稽核 1、每月末应根据盟市分公司市场 销售部提供的《库存商品进销存 月报表>,与各二级稽核员报送的 《库存商品销售月报表>销售合计 数进行稽核 2、每月末应分采购和铺货两种模 式对《库存商品进销存月报表>销 售数据进行稽核
8
月
31
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