合规性评价表(标准)
工程项目合规性评价表
过
部 分 项 工 程 安 全 的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。
安全生产管理条例》的要求
管理办法
发现隐患、督促施工单位限
施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。
期整改、拒不整改的下达停
《建设工程监理规范》是2013年中国建筑工业出版社出版的规章条例，由中华人 工令并报告建设单位、仍不
建 范
底，各现场项目部针对项目 现场对新进员工进行针对性 符合 的安全教育和交底，经巡视
检查和定期检查，有培训记
中华人民共和国
录和安全交底
6
没有穿戴相 适应的劳动 保护用品进 入施工现场
劳动法 中华人民共和国 安全生产法 安 全 帽 GB28112007 劳动防护用品配
三、国家对特种劳动防护用品实施安全生产许可证制度。用人单位采购、发放和 使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。
第二条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变 导小组，做好消防安全管
中华人民共和国 大气污染防治法
经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。 防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治， 推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气
施工单位无 产管理条例
单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 定及时督促施工方报审施工
施工方案施
方案，并签署审查意见；
7
工或施工方
施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发 3、通过现场检查，各项目 符合
案未审查通 危 险 性 较 大 的 分 现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况 部基本能够按照《建设工程
合规性评价表
序号文件名称适用条款对应环境因素/危险源现阶段执行情况评审结果1001中华人民共和国宪法第6、13、14、24-31、34-37、41-43条公民基本权利的保障1、遵守宪法和法律；2、保障劳动者的休息的权利；3男女同工同酬；4开展劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。
符合1002中华人民共和国刑法第4、13、30、31、162-164、179、190、202、203、213、215-217、219-225、228、244、255、271、272、286、338、387、389、391-393、396条人身和财产权利的保障1、通过黑板报和图书室的方式宣传法律知识，提高职工的法律意识。
2、有关职能部门学习有关法律知识，避免触犯法律和维护自身合法权益。
符合1003中华人民共和国环境保护法第6、13、14、24-31、34-37、41-43条污水的排放；粉尘颗粒物等废气的排放；设备运行的噪声排放；废机油、废油抹布、废抛光片、废油石、废铁屑的产生；车辆尾气的产生；火灾爆炸隐患等。
1、本厂的污水排放纳入九江市政管网。
2、厂界噪声排放符合《工业企业厂界噪声标准》II类标准；3、每月统计水电气原材料耗用数据，资源能源消耗参照相关法律法规；4、目前污水、废气、厂界噪声排放正常，无超标现象发生；5、采用先进生产工艺及设备，使用清洁能源，坚持清洁生产；6、配备必要的消防器材、进行消防培训；7、积极配合环保部门对环境治理的监督。
符合1004中华人民共和国水污染防治法第5、13-15、22、24、25、27-34、41、42条污水的排放1、本厂的污水排放纳入九江市政管网；2、固体废物分类定点存放，远离水体，避免造成对水的二次污染。
符合1005中华人民共和国大气污染防治法第5、19-21、36、37、46-48、61-63条粉尘颗粒物等废气的排放、叉车等车辆尾气的排放。
1、建立《废气控制程序》；2、采用先进设备、先进的清洁生产方式减少废弃物的产生；3、使用清洁能源；4、积极配合环保部门对环境治理的监督。
合规性评价表
附录A 企业安全生产条件评价表
表E.0.1 安全生产管理制度及操作规程评分表
表E.0.2 安全生产资金投入评分表
表E.0.3 安全生产管理机构与人员配置评分表
表E.0.4 三类人员考核及任职使用评分表
表E.0.5 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表E.0.6 全员安全教育培训评分表
表E.0.7 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表E.0.8 安全生产管理制度及操作规程评分表
表E.0.9 职业危害防治与劳动防护用品评分表
表E.0.10 安全监控与技术措施管理评分表
表E.0.11 安全事故应急急救预案评分表
表E.0.12 法律法规的其他规定评分表
附录B 施工现场安全生产条件评价表
表F.0.1 安全生产管理制度及操作规程评分表
表F.0.2 安全生产资金投入评分表
表F.0.3 安全生产管理机构与人员配置评分表
表F.0.4 三类人员考核及任职使用评分表
表F.0.5 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表F.0.6 全员安全教育培训评分表
表F.0.7 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表F.0.8 安全生产管理制度及操作规程评分表
表F.0.9 职业危害防治与劳动防护用品评分表
表F.0.10 安全监控与技术措施管理评分表
表F.0.11 安全事故应急急救预案评分表
表F.0.12 法律法规的其他规定评分表
21/ 21。
ISO14001环境法规合规性评价表-江苏省
12
《城市生活垃圾管理办法》
第十条 单位处理产生的生活垃圾，必须向城市市容环境卫生行政主管部门申报，按批准指定的地点存放、处理，不得任意倾倒。无力运输、处理的，可以委托城市市容环境卫生管理单位运输、处理。
产生的生活垃圾由相关组织或个人统一处理。
13
《城市市容和环境卫生管理条例》
第十一条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。
公司对设施设备进行维护保养。
8
第四十七条 在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。
在生产过程中规定织布时间和织布区域等产生噪声的行为。
9
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
第十五条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
对固废采取集中回收的措施。
10
第三十七条 城市生活垃圾应当及时清运，并积极开展合理利用和无害化处置。
城市生活垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
生产现场的生产垃圾当日清理，并清运到规定的垃圾场。
11
《城市排水许可管理办法》
第五条 排水户在实施排水前，应当如实填报“排水许可证申请表”，并持有关排水资料和图纸，到当地城市建设（市政工程）行政主管部门或其授权单位，办理城市排水许可手续。
23
《污水综合排放标准》
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
公司本部污水统一进入市政管网。
24
《地表水环境质量标准》
本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准。
合规性评价表
23
普及并遵守中华 无违反法律要求现 按4.5.2合规性管理程序中 人民共和国劳动 象发生 4.3.1中a、b、c评价 合同法
24
重要环境 因素
按4.5.2合规性管理程序中 按环境管理方案 未发生无组织排放 组织实施 4.3.1中a、b、c评价
评价部门:冶炼厂
评价日期:2009年6月
合 规 性 评 价 表
序号 评价对象 适用的法律法 规/要求 适用的 条款/标准 Q/JNE-A-2006 中4.3.1 现状描述/ 实测结果 结论 评价方法（证据） 评价人 备注
25
重要环境 因素
烟尘排放 (备料竖炉)
按4.5.2合规性管理程序中 有措施、有应急 未发生无组织排放 预案并严格执行 4.3.1中a、b、c评价
29
有措施、有应急 预案并严格执行
未发生紧急情况
按4.5.2合规性管理程序中 4.3.1中a、b、c评价
30
重要环境 因素
有措施、有应急 预案并严格执行
未发生紧急情况
按4.5.2合规性管理程序中 4.3.1中a、b、c评价
评价部门:冶炼厂
评价日期:2009年6月
合 规 性 评 价 表
序号 评价对象 适用的法律法 规/要求 适用的 条款/标准 现状描述/ 实测结果 结论 评价方法（证据） 评价人 备注
有措施、有应急 预案并严格执行
未发生紧急情况
按4.5.2合规性管理程序中 4.3.1中a、b、c评价
33
有措施、有应急 预案并严格执行
未发生紧急情况
按4.5.2合规性管理程序中 4.3.1中a、b、c评价
34
有措施、有应急 预案并严格执行
未发生紧急情况
按4.5.2合规性管理程序中 4.3.1中a、b、c评价
合规性评价表
工业企业厂界噪声标准
执行Ⅲ类标准：
昼间≤65db，夜间≤55db
符合
6
建筑施工场界噪声标准
土石方：昼间75夜间55，打桩结构（混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等）昼间85夜间禁止施工，装修（吊车、升降机等）昼间65夜间55 dB
符合
浙江环境噪声污染防治规定
第十三条：向周围环境排放生产噪声的生产者，必须向环保部门申报排放噪声设施及其噪声源种类数量等。
第十四条：建成的噪声污染防治设施未经环保部门批准不得擅自拆除或闲置。
第十六条：生产者向周围环境排放的噪声应当符合国家规定的环境噪声厂界排放标准。
公司已经开具了建设项目环境影响登记表
相关噪声污染防治设施现在正在正常运行之中
由由兰溪市监测中心站监测，达标排放
符合
7
废弃物处理
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
符合
水污染防治法实施细则
4 23 32
符合
污水综合排放标准
执行第一时段一级标准：
PH值：6-9；SS：70mg/l；CODcr：100 mg/l；BOD5：20 mg/l；氨氮：10 mg/l；
动植物油：10 mg/l；
由兰溪市监测中心站监测放
废气、粉尘排放
中华人民共和国大气污染防治法
9 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 28 30 31 32 33 35 45 46 53 55 56 58 59 61 62 63
1一般固废主要为办公垃圾的废弃、废包装物、建筑垃圾、废电器及配件等
2危险废物主要有：废旧电池、用剩的墨盒、用剩的色带、废旧荧光灯、化学空桶、维修时的废油物、食堂含油物等
大气污染综合排放标准
6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6(公司执行二级排放标准)
合规性评价表
第二章：13条
本单位能够遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，新建、改建、扩建的建设项目。
符合
合规性评价表
编号：JL-QG-
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
10
环境
噪声
污染
防治
法
第三章：25条
本单位能够采取有效措施，减少生产过程产生的噪声影响周围环境生活。
符合
第五章：37条
本单位依照国家有关规定申报登记排放污染物
符合
第四章：31条
本单位采取措施，严控突发事件发生，并能及时通报周围单位和个人，避免受到危害
符合
合规性评价表
编号：JL-QG-
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
9
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
第二章：12条
本单位严格遵守国家有关建设项目环境保护规定建设贮存、处置固体废物项目
执行情况
符合性
问题及措施
13
职
业
病
防
治
法
第二章：13条
本单位能够符合法律、行政法规规定的设立条件外，还设立符合国家职业卫生的其他标准。
符合
第三章：19条
本单位能够依据国家有关规定采取相应的防治管理措施
符合
第三章：20条
本单位能够采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供劳动保护用品符合第三 Nhomakorabea：25条
本单位对易产生职业病的设备，均挂有警示牌，注明操作规程和维护注意事项，防护及应急措施等
符合
7
合规性评价、评价表1
合规性评价表编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:GF/JL452-01编制/日期: 审核/日期:法规名称/编号法规要求 符合性中华人民 共和国水 污染防治 法(1996)中华人民 共和国水噪^音 6曰 污中华人民共和国环 境噪音污 染防治法 (1996)固 废 7 污 染中华人民 共和国固 体废物污 染防治法 (1995)第五、七、十三、十四、十 五、二十、二十二、二十四、 二十八、二十九、三十二、三 十四、三十五、三十八、四 十^一、五十五、五十六条第五、六、七、十、三十二、 三十三、三十四、三十八条第七、十三、十四、十五、 十六、二十二、二十三、二 十四、二十五、二十八、二 十九、三十、三十三条第三、四、五、九、十三、 十四、十六、十七、十八、 十九、二十、二^一、二十 三、二十四、二十五、二十 八、三十、三^一、三十二、 三十三、三十五、四十五、 四十六、五十二、五十三、 五十五、五十六、五十八、 五十九、六十、六十二、六 十三、四十四、四十六、六 十四条本公司产生的废水主要是厕所排放的少 量生活污水，根据《中华人民共和国水污染 防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实 施细则》等法律法规及标准的要求，本公司 的生产工艺废水采用统一收集，交有资质单 位集中处置的办法。
少量生活废水经化粪池 简单处理后外排。
乐清环境监测站定期对本 公司外排废水进行监测，均能达标排放。
本 公司均能定期交纳排污费。
本公司噪声主要是设备运行时产生的噪声。
根据《中华人民共和国环境噪音污染防 治法》、《工业企业厂界噪声标准 GB12348-2003等法律法规标准的要求，通 过加强设备的运行管理来控制噪声的排放。
乐清环境监测站定期检测本公司的厂界噪 声，均能达标排放。
本公司制定并执行了《固体废弃物控制程 序》。
各部门的固废进行了分类收集，厂建立 了固废收集站，对于可回收固废、不可回收 固废、危险固废分类收集处理，标识清晰。
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A
9
生活饮用水卫生标准
GB5749-85
2.2用水单位自建的各类贮水设备要加以防护，定期清洗和消毒，防止污染。
公司现阶段无涉及
E
2.4．各单位自备的生活饮用水供水系统,严禁与城镇供水系统连接.
公司现阶段无涉及
E
10
危险废物贮存污染控制标准
GB18597-2001
4.1．所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。
5
质量管理体系 基础和术语
GB/T 19000-2008
引言
已进行了规范化的应用
A
1．范围
2．质量管理体系基础
3．术语和定义
6
质量管理体系 要求
GB/T 19001-2008
引言
已按标准建立了质量管理体系并获得认证
A
1．范围
2．引用标准
3．术语和定义
4．质量管理体系
5．管理职责
6．资源管理
7．产品实现
A
4.3.2.6新污染源的排气筒一般不应低于15米。
公司现阶段无涉及
E
4.3.2.8工业生产尾气确需燃烧排放的，其烟气黑度不得超过林格曼1级
公司现阶段无涉及
E
5.4.1在对污染源的日常监督性监测中，采样期间的工况应与当时的运行工况相同，排污单位的人员和实施监测的人员都不应任意改变当时的运行工况。
执行相关规定
执行相关规定
A
11
工厂质量保证能力要求
1.职责和资源
2.文件和记录
3.采购和进货检验
4.生产过程控制和过程检验
5.型式检验
6.最终产品的控制和检测仪器设备管理
7.不合格品的控制
8.内部审核
9.产品标识和一致性管理
10.包装、储运和储存
11.特殊要求
执行相关要求
A
注：评价结果分五级
A代表遵守法律/法规/标准，能够按照要求执行，效果明显。B代表基本遵守法律/法规/标准，部分要求正在执行。
执行相关规定
A
4.2．在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。
执行相关规定
A
4.5．禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
将各种危险废物分开堆放
A
4.7．装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
执行相关规定
A
4.9．盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。
执行相关规定
A
5.1．应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
执行相关规定
A
5.2．装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
执行相关规定
A
5.3．装载危险废物的容器必须完好无损。
执行相关规定
A
5.4．盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。
C因技术、资金、社会条件未能达到，处于整改期。D、没有按照法律/法规/标准要求执行。
E公司没有涉及内容或现阶段无涉及。
评价人：赖小霞/2016-11-3审核：
8．测量、分析和改进
7
质量管理体系 业绩改进指南 GB/T 19004-2000
引言
结合质量管理体系进行了应用
A
1．范围
2．引用标准
3．术语和定义
4．质量管理体系Biblioteka 5．管理职责6．资源管理
7．产品实现
8．测量、分析和改进
8
职业健康安全管理体系OHSAS18001
引言
1．范围
2．引用标准
3．术语和定义
4．职业健康安全管理体系
公司现阶段无涉及
E
3
噪声符合工业企业厂界环境噪声排放GB12348-2008的3类。
4.1.1昼间不高于65dB，夜间不高于55dB
产生噪声的场所进行屏蔽低于标准要求
A
4
环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001-2004
引言
已按标准建立了环境管理体系
A
1．范围
2．规范性引用文件
3．术语和定义
4．环境管理体系要求
A
6.1位于国务院批准划定的酸雨控制区的污染源，其二氧化硫排放除执行本标准外，还应执行广东省发布的总量控制标准。
公司现阶段无涉及
E
2
废水符合广东省地方标准水污染物排放限值DB44/26-2001二级标准
4.1.2.6排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求，分别执行4.1.2.1,4.1.2.2,4.1.2.3和4.1.2.4的规定。
序号
法律法规和其他要求
相 关 要 求
遵 守 情 况
评估结果
备 注
1
废气符合广东省地方标准大气排放限值DB44/27-2001第二时段
4.2.2.2位于二类区的污染源执行二级标准
执行二级排放标准
A
4.3.2.3排气筒高度除应遵守排放速率标准值外，排气筒应高出周围200米半径范围的建筑5米以上。
执行相关规定