商品采购管理办法全集1
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
单位商品采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位商品采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有商品采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化原则：采购活动必须严格按照国家法律法规和本制度的规定执行。
2. 质量优先原则：采购商品必须符合国家质量标准，确保商品质量。
3. 成本控制原则：在保证商品质量的前提下，降低采购成本。
4. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购机构与职责第四条单位设立采购管理部门，负责商品采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购商品种类、规格、数量、质量要求等。
2. 组织实施采购活动，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 监督采购合同履行情况，确保商品按时、按质、按量交付。
4. 定期对采购工作进行总结和评估，不断优化采购流程。
5. 接受单位领导和有关部门的监督和检查。
第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据实际需求，提出商品采购申请，填写《商品采购申请表》。
2. 采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
3. 采购计划经单位领导审批后，由采购管理部门组织实施。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 采购管理部门对供应商进行资格审查，确保其符合要求。
第八条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订《商品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括商品名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
第九条采购合同履行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量交付商品。
2. 采购管理部门对商品进行验收，确认商品符合合同约定。
3. 验收合格的商品入库，不合格的商品退回供应商。
第十条采购合同变更与解除1. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，双方应协商一致，签订变更或解除合同。
超市商品采购管理方案
超市商品采购管理方案咱就说超市商品采购管理那可真是太重要啦！这就好比是一场战斗，你得有策略、有计划，不然可就乱套咯！你想想看，要是采购的商品不受顾客欢迎，那不是白折腾嘛！所以啊，得先了解顾客的喜好和需求。
多去货架边转转，看看哪些东西卖得快，哪些东西老是积压着。
这就像你交朋友，得知道人家喜欢啥，才能更好地相处呀！还有啊，和供应商打交道也得有一手。
咱可不能让他们牵着鼻子走，得讲讲价，争取拿到最优惠的价格。
这就跟买菜一样，你总得还还价吧，不然不就亏啦！而且要找那些靠谱的供应商，质量有保障，不然顾客买回去不满意，那可就麻烦咯！采购的量也得把握好。
进多了占地方还可能过期，进少了又不够卖，这可真是个技术活。
就好像做饭，盐放多了咸，放少了没味。
得根据以往的销售数据来估算，这可不能马虎。
再说说商品的种类吧。
不能太单一啦，得丰富多彩一些，这样才能吸引更多的顾客。
就像一个大花园，得有各种各样的花儿才好看呀！不能老是那些老面孔，得时不时地引进一些新玩意儿，给顾客点新鲜感。
然后呢，对商品的保质期可得瞪大了眼睛。
快过期的得赶紧处理，可不能摆在货架上等着顾客来投诉。
这就像家里的食物，过期了就不能吃啦，得赶紧扔掉或者想办法处理掉。
另外啊，采购人员也得专业呀！得了解市场动态，知道什么东西流行，什么东西过时了。
不能瞎买一通，那不是浪费钱嘛！他们得像侦探一样，敏锐地捕捉各种信息。
还有仓库管理也不能忽视。
商品得摆放整齐，方便拿取。
不能乱糟糟的像个杂物间，找个东西都半天找不到。
这就像整理自己的房间，得干干净净、整整齐齐的。
咱再想想，要是采购回来的商品都没人管，那不是乱套了嘛！所以得有严格的管理制度，每个人都得清楚自己的职责。
就像一个乐队，每个人都得各司其职，才能演奏出美妙的音乐。
总之呢，超市商品采购管理可真是一门大学问。
咱得用心去做，像对待宝贝一样对待每一个环节。
只有这样，咱的超市才能生意兴隆，顾客盈门呀！这可不是开玩笑的哟！。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
商品采购管理制度
商品采购管理制度一、目的为了规范公司商品采购管理行为，提高采购效率和利润，保证公司商品供应的稳定性和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的商品采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认部门负责人根据实际业务需求提出采购计划，填写采购申请单，并注明采购物品的名称、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
2. 采购准入审查采购部门接收采购申请单后，根据公司的采购政策和规定对申请进行审查。
审查包括验收采购需求的合理性、采购物品的市场行情和供应商情况等，保证采购的合理性和稳定性。
审查通过后，填写采购准入审批表，报相关部门领导审批。
3. 供应商选择经过审批的采购计划，采购人员对市场上的供应商进行调查和比较，选择合适的供应商。
供应商选择的标准包括：质量信誉、售后服务、价格公平等因素。
4. 签订合同采购人员向供应商发送采购询价单，与供应商协商价格和交货时间，并签订供货合同。
5. 采购执行采购部门根据合同安排货物的运输和验收。
6. 采购验收收到货物后，采购人员进行质量验收，验证货物是否符合合同要求。
7. 采购结算货物验收合格后，采购部门将单据送至财务部门进行结算。
8. 采购档案管理采购部门保存好所有的采购文件，包括采购申请单、采购准入审批表、供货合同、验收记录、结算单据等，并且建立完整的采购档案。
四、管理责任1. 采购部门负责制定和完善公司的采购管理制度和流程，对采购活动进行规范和监督，确保采购活动的合法性和合规性。
2. 物资管理部门负责对供货商进行信用评估和管理，保证供货商的质量信誉和稳定性。
3. 财务部门负责对采购结算进行核对和审核，并对采购费用进行结算和支付。
四、监督与考核1. 采购部门负责对公司的采购活动进行监督和检查，对违规采购行为进行处罚和纠正。
2. 公司内部设立独立的采购审计部门，对采购活动进行监督和审核，确保采购活动的合法性和合规。
3. 建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行考核，并对表现优秀的采购人员进行奖励。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、总则为了规范超市货物采购流程，提高采购效率，保证货物质量，降低采购成本，满足顾客需求，特制定本管理办法。
本办法适用于超市所有货物的采购活动。
二、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和超市的质量要求，确保顾客能够购买到安全、可靠、优质的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，获取最优的价格，提高超市的竞争力。
3、多样性原则根据市场需求和顾客反馈，采购多样化的货物，满足不同顾客的需求，丰富商品种类。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和及时性。
5、诚信原则采购过程中遵守法律法规和商业道德，与供应商保持诚信合作，共同营造良好的商业环境。
三、采购流程1、需求确定（1）各部门根据销售数据、库存情况以及市场需求，制定货物采购需求计划，并提交给采购部门。
（2）采购部门对各部门的需求计划进行汇总、分析和审核，确定最终的采购需求。
2、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、交货期、服务等方面。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
3、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等条款进行谈判。
（2）在谈判过程中，要充分考虑超市的利益，争取最有利的采购条件。
4、合同签订（1）谈判达成一致后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同要经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
5、订单下达（1）根据采购合同和实际需求，向供应商下达采购订单。
（2）采购订单要明确货物的品种、数量、价格、交货期等信息。
6、货物验收（1）供应商按照订单要求送货到超市，仓库管理人员和质量检验人员对货物进行验收。
（2）验收内容包括货物的数量、质量、包装、标识等方面，如发现问题及时与供应商沟通解决。
超市产品采购管理制度
超市产品采购管理制度一、总则为了规范超市的产品采购管理工作，提高超市商品采购的效率和品质，保障超市的经济效益和顾客满意度，制定本管理制度。
二、采购流程1. 采购计划编制超市管理人员根据市场需求、销售数据和季节性变化等因素，编制每月的采购计划。
计划应包括采购的产品种类、数量、规格、价格等信息，并提交给采购部门审核。
2. 供应商选择采购部门根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商进行商品采购。
供应商的选择应该综合考虑价格、质量、交货时间等因素，确保采购商品的品质和供货的稳定性。
3. 询价与比较采购部门应及时向供应商询价，并对不同供应商的报价进行比较分析，选取性价比最高的供应商进行采购。
4. 签订合同采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同。
合同内容包括商品的规格、数量、价格、交货时间、结算方式等条款，双方约定明确。
5. 订单下达采购部门根据合同的约定下达订单，明确产品的数量、规格等细节，并告知供应商交货时间和地点。
6. 商品验收供应商交货后，超市工作人员应对产品进行验收，检查商品数量、包装是否完好，质量是否符合要求。
如发现问题应及时通知供应商进行处理。
7. 入库与配送验收合格的商品应及时入库，经过分类整理后，安排配送到店铺销售。
配送过程中要注意保护商品的完好性，防止损坏和丢失。
8. 商品销售超市销售人员根据产品的市场需求和销售情况进行商品陈列和促销活动，促进产品的销售。
9. 库存管理超市应定期对库存进行盘点和调整，控制库存水平，避免积压和过多的缺货情况，保持库存的适度水平。
三、采购管理要求1. 严格遵守质量标准超市在采购产品时应严格遵守国家相关质量标准和食品安全法规，确保所销售产品的质量和安全性。
2. 提高采购效率超市应加强与供应商的沟通与合作，及时反馈市场需求和产品反馈信息，提高采购效率和满足顾客需求。
3. 保护知识产权超市采购产品时应尊重并保护知识产权，不得销售侵权产品，严禁不法侵权行为。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
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1．0目的：为明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程，特制定本治理规定。
2．0适用范围：本治理手册适用于公司采购部门全体职员。
3．0相关文件
3．1 《采购部考核标准》
GH-PU-WI-001
4．0名词解释
（无）
5．0职责
按照商品定期引进打算和标准，及时引进适合公司销售的新商品，汰换销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
6．0作业程序
6．1 商品的引进
6．1．1商品的引进是采购的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实到全年、每月和每个商品类不，如此能够经常为
顾客带来新奇感，并在新商品中制造较高的利润，新商
品引进率一年应达到60%-70%，并分解到每月、每周。
6．1．2通过对竞争对手的调查引进新商品
6．1．3通过对市场的考察引进新商品
6．1．4每月新商品引进率应在5-10%
6．1．5新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色
6．1．6注意产品的生命周期
6．2 新商品订货
6．2．1 新商品引进后，采购部向供应商下第一张订单，依照店铺面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店订出适量商品； 6．2．2 在采购主管通知店铺新商品清单时，应注明商品品名、商品编码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、
售价、陈列要求等；
6．2．3 店铺按订单验收供应商商品，并按采购部通知要求加以陈列；
6．2．4 店铺应加强新商品的陈列和销售工作，在陈列、POP、新商品标识等方面突出展示；
6．2．5 店铺依照新商品销售情况，进行后续商品的订货工作；
6．2．6 新品引进时应有3个月的试销期，该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标（销售量指标、销售额指标、
利润指标等）才能成为正常商品；
6．2．7 通过三个月试销后，新商品销售未达到预期目标，要与供应商进行沟通调整或进行汰换。
6．3 商品的汰换
6．3．1对有效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原
则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；
6．3．2 关于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰； 6．3．3 对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货；
6．3．4 商品淘汰时要有严格的程序：
A．列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；
B．统计出各门店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；
C．确定商品淘汰日期，通知店铺清点汇总汰换商品；
D．淘汰商品的供应商货款抵押；
E．淘汰商品的退场（下货架——统一点数——打包——退场）。