出差人员乘坐交通工具的等级表
医院差旅费报销规定
医院差旅费报销规定(修订)为保证出差人员工作与生活需要，进一步完善差旅费报销制度，参照《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我院实际工作需要，对医院原差旅费报销规定作修改、补充如下：一、差旅费的范围及管理原则1.差旅费是指医院工作人员暂时离开济宁市区，到外地办理公务所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，对伙食和市内交通补助费实行定额包干，调剂使用、超支不补的办法。
3.伙食补助费按出差的自然(日历)天数计算，住宿费、市内交通费按自然天数减去在途天数计算。
4.各职能部门(科室)要严格控制出差人数和天数，能一人办的事不派两人去，防止重复出差。
二、出差借款与报销手续1.出差人员借款需填写“借款单”，业务人员根据出差的任务性质分别由所在科室及职能部门(如医务处、护理部、科研处等)负责人和分管院长、院长签字审批。
职能部门人员出差，由职能科室负责人、分管院长、院长签字审批。
2.外出进修、学习，参加学术会议人员借款需持有医务处长或护理部主任、分管院长签字批准的正式通知。
3.外出人员返院后应及时到财务经济管理处办理结算手续，符合规定的报销凭证由财务经济管理处出纳整理粘贴、计算，经审核会计审核后，交有关领导签字办理报销手续，对于有借款的职工，在出差返院后2个月内应到财务经管处办理报销冲借款手续，超过期限不冲借款者，其借款金额从其工资中扣除。
三、出差交通和住宿费报销标准(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表一：表一：1.从严控制出差人员乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，须经院领导批准，并在相关票据上签署注明“实报”字样。
2.厅局级正副职、县级正副职及正高级技术人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等待遇交通工具。
3.出差人员符合乘坐硬、软卧规定而改乘硬座的，按照本人实际乘坐火车硬座票价的80%计发补助费，其他情况不予补助。
20xx年最新：公职人员出差费用报销标准大全
20xx年最新：公职人员出差费用报销标准大全20xx年最新：公职人员出差费用报销标准大全财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
2交通费20xx年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
3伙食费标准梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定位120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
《党政机关国内公务接待管理规定》指出，却因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。
工作餐应当提供家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所，高消费餐饮场所。
4会议费标准去年6月，财政部印发《中央和国家机关会议费管理办法》（下文简称为《办法》）。
《办法》明确了会议费综合定额标准：一类会议上限为每人每天760元，二类会议上限为每人每天650元，三四类会议上限为每人每天550元。
5差旅费管理办法全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
因公出差乘坐交通工具对照表
经济舱
凭据报销
处级干部及其余人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
因公出差乘坐交通工具对照表
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞 机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
Hale Waihona Puke 省级及相当职务人员软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅局级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
黑龙江省国家机关一般工作人员出差补助标准
黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和纳入财政预算管理的事业单位，包括驻哈尔滨市以外地区的省直机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副省长及相当职务人员软席（软座、软卧、全列软席列车一等软座）一等舱头等舱凭据报销正副厅（局）长及相当职务人员。
高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员软席（软座、软卧、全列软席列车一等软座）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧、全列软席列车二等软座）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚８时至次日晨７时乘车６小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。
二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款
关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。
一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。
根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。
（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。
（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。
（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。
三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
四川及成都市差旅费管理办法
附件１：四川省省级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合省级行政事业单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在蓉（成都市的五城区）省级行政事业单位及省政府驻外省办事机构。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省级机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
第十条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在出差地所在地区（地、市、州）的住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十一条定点饭店通过政府采购确定，名单另行公布。
某地区（地、市、州）定点饭店政府采购最高价格即为该地区住宿费开支标准上限。
第十二条省级事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿及住宿费报销标准比照第九条、第十条有关规定执行。
出差标准
moumou有限公司关于差旅费审批及报账标准的规定一、差旅费审批权限表:（表1）出差人职别事前审批人事后审批人报账审批备注总经理董事长董事长所有报账须经财务主管审批。
审批后到财务部备案公司副总以上人员事前董事长不在时由总经理审批。
事后报账须由董事长总审批一般人员注：1、出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公司董事长或总经理审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》（参见附表1），方可办理手续。
2、出差人员在办理出差审批手续时应由部门负责人根据出差任务情况填写出差期限。
3、凡是出差任务为会议、培训类的，必须出具相关的会议或培训通知经董事长审批，其费用要与差旅费一同报销。
4、出差人员出差在外，因情况变化，改变出差地点、任务、期限的，报销时必须先由委派部门经理审核、签署意见，再经批准后方可报销。
5、未经事前审批擅自出差的，财务部门有权不予报销差旅费用。
二、差旅费各项费用标准及票据要求：（一）交通费标准及票据要求：1、乘坐车船、飞机的等级标准：（表2）职级火车轮船动车组飞机长途汽车高级职称（按现所在岗位）、副总经理以上人员软卧二等一等座按实报销其他人员硬卧三等二等座普通舱按实报销2、乘坐火车卧铺条件：夜间（晚20：00－次日早6：00）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的。
3、在特殊情况下乘坐火车不符合上述第2条规定、而购买卧铺票的，需事前经主管副总审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》。
4、乘坐汽车卧铺视同火车卧铺。
5、除去公司副总以上人员以外的其他人员可乘坐飞机的特殊情况为：☆客户或者其它事项紧急情况，需提供紧急情况说明文件；如客户传真、紧急会议通知等。
☆飞行距离在1000公里以上的，且乘坐火车需要中转两次以上的。
6、票据要求：①各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销。
②车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明、并经主管副总及财务主管审批，方可报销。
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经济舱
凭据报销
其余人员
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
出差人员乘坐交通工具的等级表
交通
工具
级别
火车
（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（Βιβλιοθήκη 包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括
出租小汽车）
部级及相当职务人员
火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅局级及相当职务人员
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座