出差人员乘坐交通工具的等级表
医院差旅费报销规定
医院差旅费报销规定(修订)为保证出差人员工作与生活需要，进一步完善差旅费报销制度，参照《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我院实际工作需要，对医院原差旅费报销规定作修改、补充如下：一、差旅费的范围及管理原则1.差旅费是指医院工作人员暂时离开济宁市区，到外地办理公务所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，对伙食和市内交通补助费实行定额包干，调剂使用、超支不补的办法。
3.伙食补助费按出差的自然(日历)天数计算，住宿费、市内交通费按自然天数减去在途天数计算。
4.各职能部门(科室)要严格控制出差人数和天数，能一人办的事不派两人去，防止重复出差。
二、出差借款与报销手续1.出差人员借款需填写“借款单”，业务人员根据出差的任务性质分别由所在科室及职能部门(如医务处、护理部、科研处等)负责人和分管院长、院长签字审批。
职能部门人员出差，由职能科室负责人、分管院长、院长签字审批。
2.外出进修、学习，参加学术会议人员借款需持有医务处长或护理部主任、分管院长签字批准的正式通知。
3.外出人员返院后应及时到财务经济管理处办理结算手续，符合规定的报销凭证由财务经济管理处出纳整理粘贴、计算，经审核会计审核后，交有关领导签字办理报销手续，对于有借款的职工，在出差返院后2个月内应到财务经管处办理报销冲借款手续，超过期限不冲借款者，其借款金额从其工资中扣除。
三、出差交通和住宿费报销标准(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表一：表一：1.从严控制出差人员乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，须经院领导批准，并在相关票据上签署注明“实报”字样。
2.厅局级正副职、县级正副职及正高级技术人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等待遇交通工具。
3.出差人员符合乘坐硬、软卧规定而改乘硬座的，按照本人实际乘坐火车硬座票价的80%计发补助费，其他情况不予补助。
因公出差乘坐交通工具对照表
经济舱
凭据报销
处级干部及其余人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
因公出差乘坐交通工具对照表
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞 机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
Hale Waihona Puke 省级及相当职务人员软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅局级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
关于重申出差人员乘坐飞机和报销飞机票有关规定的通知
关于重申出差人员乘坐飞机和报销飞机票有关规定的通知各学院及各单位：根据国家有关规定、《中国矿业大学差旅费管理办法》及现实情况，特对我校出差人员乘坐飞机和飞机票报销问题补充通知如下：一、出差人员因公出差乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，要严格执行《中国矿业大学差旅费管理办法》。
二、出国人员乘坐飞机要严格执行财政部、中国民航总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字（1998）283号）的规定。
凭购票点开据的专用发票和机票（或航空运输电子客票行程单）到财务报账。
三、在机票代售点及携程网等购买机票的，一定要取得航空运输电子客票行程单。
凭航空运输电子客票行程单到财务报账，单独凭订票单位开据的发票不作为报销凭证。
中国矿业大学财务处2010年4月26日中国矿业大学差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范学校差旅费管理，根据《关于转发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（教财司函[2006]286号）文件，结合我校具体情况，制定本办法。
第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
不得弄虚作假，虚报冒领。
第五条工作人员出差乘坐交通工具和住宿的等级标准见下表：第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
除第六条第（一）（二）两款以外，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）除院士、正副厅级、教授及相当技术职称人员以外的其余人员，出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经主管财务的校领导批准方可乘坐飞机。
（二）院士及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位，包括驻穗外的市直党政机关和事业单位。
党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关。
第三条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费原则上实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。
乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）：（二）副市长以及相当职务以上的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，除处级以上和高级技术职务的人员可乘坐飞机外，出差旅途较远或出差任务紧急的，局级单位科级以下人员需经局级领导或其授权人员批准、处级以下单位人员需经本单位领导批准后，方可乘坐飞机。
（四）城市间火车属于直达全列软席列车的，副局长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。
第七条乘坐火车，从当晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条市直党政机关、事业单位人员出差一般应住宿在社会上三星级（或以下）的宾馆、饭店。
出差人员住宿费标准上限为：副局级以上人员每人每天600元，处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。
二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款
关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。
一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。
根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。
（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。
（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。
（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。
三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
出差人乘坐交通工具等级表
二类
其余人员
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭票报销
注：人员级别以学校人事部门认定为准。
出差人乘坐交通工具等级表
标准
交通工具等级
对应人员
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其它公共交通工具（不包括出租小汽车）
一类
地厅级职务人员；教授，研究员，主任医师，艺术一级人员；研究员级的高级工程师、高级经济师、高级会计师，以及相当以上技术职务人员
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
差旅费管理办法
中国环境科学研究院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我院国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行…2013‟531号）和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于我院职能部门和科研工作人员（以下简称“出差人员”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条出差实行审批管理制度。
严格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的学习交流和考察调研等差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
（一）审批要求。
出差审批时，出差人员应填写《公务出差审批表》（见附表1），并按审批的内容安排行程；报销差旅费时，出差人员应填写《差旅费报销单》（见附表2）并附审批表和相关票据等。
审批表和报销单的各项内容须全面如实填写，不得虚报出差任务或隐瞒接待单位及接待事项等。
（二）审批程序。
职能部门和各二级单位工作人员出差，出差人员填写《公务出差审批表》报部门或二级单位单位负责人审批；部门或二级单位单位负责人出差，由该部门或二级单位负责人填写《出差审批表》报分管院领导审批；副院长需要出差须由- 0 -单位负责人审批。
第五条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
（一）乘坐交通工具的等级见下表：（二）部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
（三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。