材料收发管理制度_材料收发管理制度规定
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
公司文件的收发管理制度
公司文件的收发管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有文件的收发管理，包括但不限于内部文件、外部来文及机密文件等。
2. 所有员工必须严格遵守本制度，确保文件传递的安全、准确和及时。
3. 综合管理部负责监督本制度的执行情况，并定期对制度进行评估和更新。
二、文件接收管理1. 公司设立专门的文件收发室，负责统一接收和分发所有进出公司的邮件和文件。
2. 收到文件后，文件收发室应当立即进行登记，记录文件来源、类型、收件人及收到时间。
3. 对于加急或重要的文件，文件收发室应优先处理，并立即通知相关部门或人员领取。
4. 所有接收到的文件应当妥善保管，防止丢失或泄露。
三、文件发送管理1. 各部门需发送文件时，应填写文件发送申请单，明确文件的接收单位、内容摘要及发送方式。
2. 文件发送前，必须经过部门负责人的审核批准。
3. 文件收发室根据审核通过的申请单进行文件封装和发送，确保文件安全送达。
4. 发送完成后，文件收发室应及时更新登记记录，并保存相关邮寄凭证。
四、电子文件管理1. 电子文件的收发应使用公司指定的邮箱或系统，不得使用私人邮箱进行公务交流。
2. 对于涉密电子文件，应采取加密措施，并限制文件的转发和打印权限。
3. 电子文件的备份应由专人负责，定期进行数据备份和安全检查。
五、责任与违规处理1. 任何违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露，相关责任人应承担相应的责任。
3. 综合管理部有权对文件收发过程进行抽查，以确保制度的执行效力。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由综合管理部负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
总结：。
公司货物收发管理制度
第一章总则第一条为规范公司货物收发管理工作，确保货物收发安全、高效、有序，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物收发活动，包括原材料、半成品、成品、包装物等。
第三条公司货物收发管理工作应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，严格把关；3. 信息化管理，提高效率；4. 责任明确，奖惩分明。
第二章货物收发流程第四条货物收发流程分为以下几个步骤：1. 采购订单：采购部门根据生产计划、库存情况和市场供应情况，制定采购订单，并提交给相关部门审批。
2. 供应商交货：供应商按照采购订单要求，将货物送达指定地点。
3. 验收：收货部门对货物进行验收，包括数量、质量、包装等方面，确认无误后进行签收。
4. 入库：验收合格的货物由仓储部门进行入库，并做好入库登记。
5. 发货：根据生产需求或销售订单，仓储部门将货物出库，并做好出库登记。
6. 退货：若发现货物存在质量问题或不符合要求，收货部门应立即通知供应商，并进行退货处理。
第三章货物收发管理职责第五条各部门职责如下：1. 采购部门：负责制定采购计划，审核采购订单，跟踪供应商交货情况。
2. 收货部门：负责货物的验收、签收、入库工作，确保货物质量。
3. 仓储部门：负责货物的入库、出库、保管、盘点工作，确保货物安全。
4. 生产部门：根据生产需求，提出货物出库申请，并监督货物使用情况。
5. 销售部门：根据销售订单，提出货物出库申请，并跟踪货物配送情况。
第四章货物收发管理制度第六条货物收发管理制度包括：1. 货物验收制度：对货物进行严格验收，确保数量、质量、包装符合要求。
2. 货物入库制度：入库时做好登记，确保货物信息准确。
3. 货物出库制度：出库时核对订单，确保货物准确无误。
4. 货物保管制度：做好货物保管工作，防止货物丢失、损坏。
5. 货物盘点制度：定期进行货物盘点，确保库存数据准确。
6. 货物退货制度：对退货货物进行审核，确保退货原因合理。
工程施工材料收发
工程施工材料收发一、材料收取材料收取是指项目部在接收到材料后对其进行检查、验收、登记、储存等工作。
材料收取工作的质量直接影响到后续施工的顺利进行。
1.收取程序项目部在收取材料时，首先要根据材料清单核对材料种类、数量是否齐全，然后对每一批材料进行验收，并填写验收单，签字确认。
验收单应包括材料名称、品牌、规格、数量、产地、生产日期等信息。
在验收过程中，要特别重视材料的质量，对于有损坏、变形、变色等现象的材料要立即予以退回或更换。
完成验收后，项目部应在仓库对该批材料进行登记，并妥善储存。
2.储存管理储存管理是材料收取过程中至关重要的一环，它关系到材料的安全性和质量保障。
项目部应根据材料的特性、存放条件等要求进行合理的储存，避免受潮、变形、受损等情况的发生。
对易燃易爆的材料要放置在特定的仓库，严格遵守安全管理规定。
对于易腐蚀的材料要避免与其他化学品接触，单独进行储存。
另外，项目部还应定期对储存地点进行巡检，及时清理垃圾、积雪等杂物，确保储存环境清洁干净。
3.材料资料管理项目部在材料收取过程中要及时记录相关信息，并建立完善的材料档案管理制度。
材料档案应包括材料名称、产地、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并进行分类整理，便于后续查询。
此外，项目部应对材料的使用情况进行跟踪记录，及时调整材料的采购计划，避免发生材料短缺或过剩的情况。
二、材料发放材料发放是指项目部在施工过程中将需要的材料按照工作需求进行分发，确保施工进度和质量的顺利完成。
材料发放管理的好坏，直接决定了施工的效率和成本。
1.发放流程项目部在发放材料时，应根据工程进度和施工计划，按照材料清单进行合理分配。
发放应有统一的程序和标准，以确保发放的材料质量和数量符合要求。
在发放的过程中，要填写发放单并让接收人签字确认接收，以便后续做好跟踪管理。
对特殊材料的发放要有专门的操作规程，确保操作规范。
2.发放跟踪较大型的工程项目，施工施工期长，涉及的材料种类多，管理难度大。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
工程材料收发借阅制度
工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。
2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。
3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。
二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。
2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。
3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。
4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。
5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。
三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。
2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。
3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。
如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。
4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。
5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。
四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。
2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。
3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。
材料收发存核算制度
材料收发存核算制度一、材料的收发登记材料的收发登记是指在材料进出库时，对材料的基本信息进行登记。
包括材料的名称、规格、数量、单位、进价、出价、供应商、经手人等信息。
登记材料的同时还需要填写单据编号，主要包括收料单、发料单、材料入库单、材料出库单等单据。
这样可以方便后续的查询和核对。
二、入库管理入库管理是指将已经收到的材料，按照一定的规则和流程放入企业的库房中进行管理。
包括对材料进行验收、编号、分类、盘点等工作。
验收时需要核对材料的数量、规格与实际情况是否相符，核对材料的包装是否完好无损。
编号材料可以方便库存管理和出库操作时的查询。
分类是将相同性质或用途的材料放在一起，方便库存管理和使用。
盘点是定期对库房进行清点，核实库存与实际情况是否相符。
三、出库管理出库管理是指在企业内部需要使用材料时，按照一定的流程和规则从库房中取出材料的管理。
包括根据需求制定出库计划、填写出库单、核对出库信息等。
出库计划是根据生产计划或者部门的申请，确定需要使用的材料种类和数量。
填写出库单时需要填写出库材料的名称、规格、数量和单位等信息，并且需要经过领料人和审核人的签字确认。
核对出库信息时需要核对出库数量与实际领用数量是否相符。
四、库存管理库存管理是对企业内部的存货进行跟踪和管理的过程。
包括对库存数量、质量、存放环境等进行监控。
库存数量的监控可以通过定期盘点和动态跟踪的方式进行。
对于库存质量的监控，需要根据不同的材料特性和要求制定相应的管理措施。
对于易受损的材料，需要进行防潮、防暴晒等措施。
对于易腐烂的材料，需要进行冷藏或保鲜处理。
对于易受污染的材料，需要进行隔离存放。
在库存管理过程中，还需要根据实际情况及时调整存放位置和数量，确保库房的整洁和材料的安全。
五、盘点管理盘点管理是对企业库存进行定期检查和核对的过程。
盘点可以分为全盘点和随机盘点两种方式。
全盘点是对企业库存进行全面的清点和核实，一般在年终或半年度进行。
随机盘点是根据一定的规则和流程对库存进行抽查，一般在每月或每季度进行。
材料收发管理制度
材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。
备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
三、登记入库和领用情况。
建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。
每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。
每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。
价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料收发管理制度_材料收发管理制度规定材料收发管理制度_材料收发管理制度
规定
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料不合格而引发的事故，应制定规范的材料收发管理制度。
下面小编为大家整理了有关材料收发管理制度的范文，希望对大家有帮助。
材料收发管理制度篇1
一、采办的物资材料，必须有质量保证书、出厂日期，不合格的材料不得进入工地;
二、在采办材料时，必须按经济合同法由法人或法人委托签订合同;材料运达现场，由接收人签字，方才有效;
三、材料进入工地后，由仓管员做好验收记录，记载日期、名称、规格、数量，分堆存入保管，使施工道路畅通;
四、堆放在现场的材料必须有专人看管，材料发放，必须经材料保管员签字，并出具出库证明，按有关规定做好防盗等工作;
五、对工地上使用的工具，应由专人保管;
六、在施工过程中，对需使用的工具由施工操作人员向工具保管员领取所用工具，由保管员作记录，领取人签名;
七、在每天完工后，工具领取人应及时把清洁的工具归还，并作好归还记录手续;
八、如所领工具遗失，由领取人负责赔偿。
材料收发管理制度篇2
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度:
1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
材料收发管理制度篇3
1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
2、数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
3、一般只作外观现状和外观质量检验的物资，可由保管员或施工员自行检查，验收后做好进货验证记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术检定，并作出详细的鉴定记录。
4、对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报项目部，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
5、物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
6、核对出库凭证:保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
7、物资经过复核后，将物资向提货人当面点交，办清交接手续。
如果是带提，则需办理内部交接手续，向负责带运人点交清楚，由接收人签章。
8、物资入库后，按要求堆放整齐、牢固。
应轻拿轻放，不得损坏。
要对堆放料场的物资采取合理的垫底，保证物资不变形，不零乱，不霉变、不锈蚀，保证物资的完好性。
猜你喜欢:
1.两项制度工作汇报材料
2.快递收寄安全管理制度
3.报纸发行人员管理制度
4.党政机关值班制度。