承包商项目HSE体系运行检查表
HSE体系审核检查表
DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表→放射源管理；→民爆品管理；→车辆和交通；→储存、装卸和搬运；→职业病防治；→电气安全；2、关注生产运行中的一下活动和任务：→现场安全监督；→操作规程；→二书一表；→隐患治理；→工艺安全管理（工艺危害分析）；→现场工器具管理；→目视化管理（警示标识）；1.建立变更管理标准，明确变更管理范围、级别、管理责任和程序，包括对人员变更的管理和工艺、设备、技术变更（微小变更）的管理2.按照程序审批、实施变更管理→有效识别变更风险，制定并落实控制措施→按要求实施变更及连带变更（包括培训、沟通、信息文件、规程等），必要时进行工艺安全分析3.对变更效果进行评估、总结■程序及机构、职责1.建立应急管理制度，明确应急管理的原则、程序、责任2.建立应急管理组织机构，人员能力满足工作需要，职责落实■应急管理3.依据风险评价的结果制定应急预案，应急预案覆盖公司可能发生的事故类型4.成立应急队伍、准备应急物资、开展应急相关培训5.依据应急预案级别，编制应急演练计划，有效开展应急演练和评估，持续改进应急预案，提升应急能力和管理水平1.结合管理实际，明确测量和监视内容、方法和标准→HSE目标指标、计划、方案的完成情况→职业健康、安全生产、环境保护、生产工艺等过程管理的检测、监测及信息管理→不安全行为、不安全状态2.制定监视和测量计划，对HSE相关目标及指标进行过程监测，并对相关信息进行统计分析，及时发现并纠正偏离3.确保监视测量设备齐全完好并按要求检测维护5.6.2合规性评价建立合规性评价程序，明确评价方法、范围、责任和频次，定期开展合规性评价，及时改进不合规事项1.通过审核、检查及时发现和纠正不符合，不能及时纠正的不符合，制定改进及防控措施2.统计分析不符合原因，持续改进■事故事件管理程序及上报1.建立事故事件管理程序，明确事故事件管理的范围、责任、报告及调查处理的程序2.事故事件及时准确上报，没有隐瞒现象■事故事件调查3.规范开展事故事件的调查与分析→普及事故事件调查分析方法的培训，直线领导亲自调查事故→事故事件调查客观、公正，原因分析全面、准确，找到管理原因→制定并落实针对性改进措施，包括提升管理、技术标准→及时进行安全经验分享■统计分析4.对事故事件原因及发展趋势进行统计、分析，持续改进管理1.建立记录管理程序，明确记录管理责任及标准2.记录真实、准确，关键记录保存完整1.建立内部审核程序，明确审核责任、流程及标准2.培养审核员，建立内审队伍3.开发审核标准（清单），制定审核计划，定期开展内审→建立针对性审核清单，并动态维护→内审涵盖公司所有业务及部门→职能部门开展专项审核4.系统分析审核结果，查找管理原因，制定持续改进措施及计划1.管理层对体系运行情况进行评审，相关职能部门、属地管理人员参加2.评审内容全面，准备充分→包括HSE绩效总体情况，事故事件趋势，管理原则、标准执行、体系运行情况3.评审后形成文件化的改进计划、措施4.跟踪落实改进计划，持续改进体系运行运行控制变更管理5.5.75.5.65.6.55.6.6内审5.6.1事故、事件报告、调查和处理5.6.4不符合纠正措施和预防措施5.6.3管理评审5.7应急准备及响应5.5.8监视和测量记录控制。
HSE检查表
10 营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱 11 禁止燃烧塑料等有毒垃圾 不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能流入的地方，并能容下营地污 水，并定期处理，明确垃圾和污水的去向，最终处理应该符合环保要求 13 食堂、浴室、招待所应使用无磷洗衣粉和洗涤剂 12 14 做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离
HSE监督检查细则
HSE检查表
被检查单位： 检查部位：施工项目部
序 号 一
检查内容
组织建设
评
价
符合 不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应 1 急机构），并明确各级领导在HSE管理中的职责 应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要，自 2 上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所 有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完 4 成情况，查员工是否知道，内容是什么。 5 按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料 营地规划、建设与管理 二
7 8 液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源 9 垃圾桶应与食堂保持30米距离以上
c
厕所卫生 内外整洁通风，地面无粪便、垃圾；粪坑设盖 1 2 经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫卫生。消毒应有记录 d 库房管理
1 库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚 对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙炔气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化 2 气瓶阀门是否完好泄露等 3 氧气、乙炔瓶之间的距离应符合标准 4 储存应建立台账，并有发放记录
承包商HSE表现检查表
承包商员工是否清楚：紧急状态下疏散集中点的位置。
交通规则
承包商在ECTL公司内驾驶机动车辆的驾驶员是否是合法的驾驶员。
承包商车辆在ECTL区域内行车是否遵守了相关的交通规则。如车速、高度等等。
承包商车辆是否沿指定路线到达目的地并沿原路返回离开ECTL。
承包商员工的呼吸保护是否符合要求
紧急情况
承包商员工是否清楚：当出现火情或其它紧急情况，所有重热作业及受限空间内作业必须立刻停止。
承包商员工是否清楚:工作期间发现火情或气体泄漏向ECTL报警途径。
承包商员工是否接受过相应的培训，正确使用灭火器扑灭火灾。
承包商员工是否清楚：在事故造成伤害的情况下及时正确处理伤员并迅速将事故情况通报控制室。在接到控制室进一步指示前，承包商应停止所有作业
承包商是否清楚：进入装置必须关闭非防爆的呼机、手机、随身听及其它电子器具。
安全行为状况
承包商员工是否在ECTL现场保持良好的纪律。
承包商员工是否清楚：不能有任何形式的赌博行为以及饮用含酒精的饮料，不能使用非法药品。
承包商员工在ECTL内是否只执行了与合同工作有关的活动，没有从事其他无关活动。
承包商员工是否知道不应该有嬉笑打闹、行走过分匆忙、以及注意力不集中等不安全行为。
承包商HSE表现检查表ECTL-HSE-MP-031-A-T-02-2011
日期：
检查人：
项目
检查内容
是/否/不适用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备注
通行状况
承包商及其员工进入ECTL是否申请相应通行证。
在ECTL内，承包商是否将通行证佩戴于明显位置。
承包商员工是否沿指定路线进出作业区域，没有进入其它无关的任何场所。
承包商施工及检维修作业现场HSE检查表
□设备已排空、置换、吹扫。□办理专项作业许可证。□动火监督/监护人已到位。□个人防护装备齐全。
□设备已上锁挂签测试。□下水井，沟渠等已隔离。□消防设备准备妥当。□消防监护到位。□人员培训合格。
□动火区域已设置围栏和标识。□设备机具，检测仪器符合要求。□紧急疏散指示。□需要夜间照明和敬示灯具
□设备已上锁挂签测试。□下水井，沟渠等已隔离。□消防设备准备妥当。□消防监护到位。□人员培训合格。
□动火区域已设置围栏和标识。□设备机具，检测仪器符合要求。□紧急疏散指示。□需要夜间照明和敬示灯具
□气体检测合格。□工作敬示牌。□通讯工具。□火花防护罩。□急救设施。□佩带安全帽。□佩带安全带。
□特种作业人员持证。□动火区域可燃物已清除。□动火区域通风已合格。□设备已有效隔离。□其它。。。
生产单位施工现场负责人检查确认签字：
生产单位施工监督人检查确认签字：
提出的建议：
查出的违章：
处理方式：
检查人：
施工单位在施工现场检查内容是专项作业许可证所要求的检查内容也包括以下内容（符合“√”不符合“×”）
□设备已排空、置换、吹扫。□办理专项作业许可证。□动火监督/监护人已到位。□个人防护装备齐全。
施工单位现场负责人检查确认签字：
施工单位现场监督人检查确认签字：
提出的建议：
查出的违章：
处理方式：
检查人：
□气体检测合格。□工作敬示牌。□通讯工具。□火花防护罩。□急救设施。□佩带安全帽。□佩带安全带。
□特种作业人员持证。□动火区域可燃物已清除。□动火区域通风已合格。□设备已有效隔离。
□监护人是否履行职责。□作业现场是否按HSE计划书内容要求执行。□监护人是否了解作业区危险源，是否了解危险源控制措施。□交叉作业是否按要求制定防护措施。□作业现场的封闭，隔离，警戒措施是否完好。□是否按要求设立敬示，警告牌。□电焊机线路是否完好无损。□电焊机房和库房等临时金属设施是否按要求接地。□施工垃圾和生活垃圾是否按要求收回。□吊装作业是否按要求办理票并制定有效安全隔离防护措施。□吊装是否有专人负责。□吊装工是否有吊装资质。□其它
HSE检查表(标准模版)
更换密封盘根
1、准备常用工具，停机。
2、关闭生产阀门后泄压。
3、关闭阻杆封井器。
4、更换完毕后，缓慢开启阻杆封井器，启机。
更换齿轮油
1、准备好漏斗、油桶及其它常用工具，停机。
2、用扳手分别卸下气孔螺栓和泄油螺栓，开始放油。
6、连接泵组件。
7、下入泵组件及试座封
8、锚定管柱，座封
9、调配防冲距短杆。
10、安装驱动头和电机。接电机电缆。
11、投产。观察
更换电机
1、准备好相关工具。
2、停机。拆卸电机电缆。
3、安装电机吊环和吊装带，用吊车吊好电机。
4、拆卸皮带和电机皮带轮。
5、拆卸旧电机。
6、安装新电机，电机皮带轮和皮带。
7、接电机电缆。
HSE检查表
项目：日期： 年 月 日
项目
检 查 内 容
符合
√
不符合
×
不符合原因
整改人
整改日期
启动
1、三角皮带张紧力是否合适。
2、防反转装置是否灵活可靠。
3、减速箱中的齿轮油是否到位。
4、专用井口的清蜡闸门（阻杆封井器）应处于开启状态，且两边手轮的开启圈数应基本一致。
5、密封（盘根）是否完好无泄漏。
6、井口流程是否正确导通。
停机
1、如防反转装置失效，抽油杆柱高速反转，应立即关闭生产闸门，以延缓杆柱的反转速度。
2、如果是故障停机，若问题没有处理完要挂停机警示牌，防止其他人误操作。
3、现场停机后处理问题要将配电箱总闸刀拉下。
更换驱动头皮带
1、准备好一套常规通用工具，停机。释放反转。
2、用扳手松开电机支架的紧固螺栓和丝杠。
HSE检查表内容
7、电焊机房内的机长牌、安全操作规程是否齐全
8、施工现场使用的脚手架杆、跳板、扣件道木等其它物品，是否按规定分类摆放整齐
9、施工现场的一次性饭盒和其它垃圾是否及时清理，无乱扔乱放现象
10、施工现场用油的设备是否设置了接油盒，是否定期进行清理运到指定地点处理
5、脚手架结构、强度是否符合规范要求，有无改动、损坏和验收
6、作业人员是否用前检查和正确佩带个人防护用品、安全带和工具袋
7、有孔洞的地方是否设置牢固可靠的盖板或防护栏杆
8、平台、通道和临边是否设置了防护栏杆
9、所需悬空作业的索具、脚手板、吊栏、吊笼、爬梯结构是否经过技术验收
10、高处作业平台上的杂物是否清理干净，是否有在高处向下乱扔物件的现象
3、是否遵守本工种的安全技术操作规程，掌握作业安全防护，作业规范、标准
4、是否进行作业前安全讲话（填写讲话记录），防范措施具体，有针对性
5、施工现场的无损检测是否经过业主和总包单位批准，有无作业许可证
6、射线作业应避开正常施工时间，作业人员是否穿戴必要的减少对人体危害的防护用品
7、射线作业是否有明显的警示标志、安全警戒区和警示旗、灯，并有足够的监护人员
吊装作业
1、起重工和起重操作人员是否具有相应的安全资格证件
2、吊装作业人员是否熟悉吊装作业指导文件和安全操作规程等有关要求
3、起重机械是否经过国家有关部门的检验
4、使用的吊装索具、卸扣、绳卡及钢丝绳是否经常和定期检查，是否完好
5、使用的索具等是否与所吊物件相匹配（符合国家的安全系数）
6、吊装区域内是否设置了监护人
7、对盛装过具有窒息、有毒有害介质的受限空间是否进行了清洗置换和检测
项目HSE检查表
作业检查表CPECC／LC－HSE－03－01－ACPECC六处剪板作业检查表CPECC／LC－HSE－03－02－ACPECC六处脚手架作业检查表CPECC／LC－HSE－03－03－ACPECC六处消防安全检查表CPECC／LC－HSE－03－04－ACPECC六处交通安全检查表CPECC／LC－HSE－03－05－ACPECC六处防腐作业检查表CPECC／LC－HSE－03－06－ACPECC六处吹扫与试压作业检查表CPECC／LC－HSE－03－07－ACPECC六处起重吊装作业检查表CPECC六处手持和电动工具作业检查表CPECC／LC－HSE－03－09－ACPECC六处用电作业检查表CPECC六处有限空间作业检查表CPECC／LC－HSE－03－14－ACPECC／LC－HSE－03－15－ACPECC／LC－HSE－03－16－BCPECC六处固体废物控制检查表CPECC／LC－HSE－03－17－ACPECC六处辐射控制检查表CPECC／LC－HSE－03－18－ACPECC六处营区检查表目录1、CPECC六处滚板作业检查表 (1)2、CPECC六处剪板作业检查表 (2)3、CPECC六处脚手架作业检查表 (3)4、CPECC六处消防安全检查表 (4)5、CPECC六处交通安全检查表 (5)6、CPECC六处防腐作业检查表 (6)7、CPECC六处吹扫与试压作业检查表 (7)8、CPECC六处起重吊装作业检查表 (8)9、CPECC六处手持和电动工具作业检查表 (9)10、CPECC六处用电作业检查表 (11)11、CPECC六处有限空间作业检查表 (12)12、CPECC六处高处作业检查表 (13)13、CPECC六处焊割作业检查表 (14)14、CPECC六处动土作业检查表 (15)15、CPECC六处用火作业检查表 (16)16、CPECC六处噪声控制检查表 (17)17、CPECC六处固体废物控制检查表 (18)18、CPECC六处辐射控制检查表 (19)19、CPECC六处营区检查表 (20)HSE检查表清单。
施工单位HSE行为检查表
5.不得将产生职业危害的作业转移给不具备职业危害防护条件的单位和个人。
6.对从业人员应进行上岗前、在岗期间的职业健康培训。
7.对接触职业危害的从业人员（含临时雇佣人员），应组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案，并将检查结果如实告知从业人员。对发现有职业禁忌病症的员工应给予必要的调换，对已确诊为职业病的员工应及时安排治疗。
5.车辆在市区（限速40公里以下）道路行驶时，驾驶员和前排乘员必须系安全带；在市区以外道路行驶时，驾驶员、前排乘员和后排乘员都必须系安全带
6.执行“三交一封”制度，回场机动车辆“三交”率须达到100%
7.车辆只能在规定的范围和路线内行驶
8.配备有效的灭火器和故障车反光警告标志
9.机动车辆配置安全带齐全完好，行车中前后排均须系好安全带。
4.生活区需要按规定配备消防器材。
5.生活区内严禁乱拖乱接简易插座，电线必须套管敷设。
6.严禁宿舍、仓库内生火煮食，严禁明火取暖，严禁使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。
□符合
□不符合
4
现场防火
1. 动火作业必须落实动火审批制度。动火作业必须配备监护人员。
2. 施工现场必须合理、有效地配置消防设施或合格的消防器材，且有专人管理。消防器材配置数量或间距必须符合要求。
交通安全
单位： 工程名称： 负责人：
序号
检查项目
检 查 内 容
现场检查情况
检查结论
1
管理机构
1.成建制车队应配备专职交通安全管理人员；
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5、消防器材规格、数量符合要求， 有检查记录
查资料、 现场检查
6、安全警小标心齐全、醒目
现场检杳
第二部分、施工现场专项作业检查表
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检查结果/隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
-一一
高处作 业：凡在 坠落高度 基准面
查资料、 现场检杳
4、特种作业是否都是持证上岗
现场检杳
六
承包商管 理
1、承包商对分包商进行审核，分 包商资质符合项目HSE要求
杳资料
2、承包商与分包商签订HSE协议 （合同），责任明确
3、分包商应根据项目HSE要求， 建立HSE管理制度和操作规程、 应急预案，并报承包商备案
杳资料
4、分包商有专职HSE工作人员， 人员资质符合、
每处动火点是否设有灭火器
灭火器是否完好、能正常使用
作业人员是否按要求佩戴个人防 护用品
作业区域下方是否用警示带将其 隔离
是否派专人进行监督作业
电气焊作业人员是否持证上岗
特种作业证是否在有效范围内
氧、乙炔间距不小于5米，二者与
动火作业点的间距不少于10米
氧/乙炔是否装有压力表
乙炔瓶是否装有回火防止阀
乙炔瓶是否竖直放立（氧气瓶可以 平放）
-二二
组织机构 与责任制
1、项目部建立HSE管理机构；
HSE各级机构/岗位工 作职责明确；各岗位人 员明确了解本岗位HSE职责
查资料
2、项目部建立HSE责任制；
逐级签订HSE责任书至 各基层班组、岗位人员
三
危险源辨 识、风险 评价和风 险控制
1、进行危险源辩识、评价
评价过程是否同时考虑 了三种时态（过去、现 在和将来）？是否包括 三种状态（正常、异常 和紧急）的危险以及七 种类型的危险因素？评 价之后是否对危险因素 进行分级？
九
合规性检 查
是否对适用的法律、法规符合性 定期检查评价？
是否保存了对合规性定
期评价的记录
查资料
十
记录控制
1、是否完好地保存各种相关记 录？
查资料
2、记录是否定期收集、归档
十
其它
1、施工现场进出口有大门、 有门 卫和门卫制度
现场
检查
2、岗位人员正确使用个人劳动保 护用品
3、现场设备、设施、物品摆放合 理，安全通道畅通，无堵塞、占 压现象
查资料
2、及时开展新入场员工三级教 育、开工前培训
查资料、 现场询问
3、特种作业人员专项安全教育达
到100%
4、现场有安全宣传标语；在危险 作业场所悬挂警示标志
现场检查
五
特种作 业人员 管理
1、建立特种作业人员管理制度
查资料
2、建立现场特种作业人员动态信 息台帐
3、特种作业人员资质是否属实， 相关证件是否在有效期内
2m以上
（含2m有可能坠 落的高处 进行的作 业
是否办理高处作业许可证
现场询 问现场 检查
是否落实咼处作业安全工作许可 证中的内容
是否佩戴安全带
安全带是否符合要求（全身五点式 双大钩）
安全带是否挂扣在安全索或固疋 占上
八、、一1—-
是否张挂安全网（指屋架作业）
作业区域下方（指地面或空中）是 否有人员作业（垂直交叉作业）
-二二
动火作 业：指进 行焊接、 切割、加 热、打磨 以及在勿 燃易爆场 所使用电 钻、砂轮 等可能产 生火焰、 火星、火 花和赤热 表面的临 时性作 业。
是否办理动火作业许可证
现场询 问现场 检查
是否落实动火作业安全工作许可 证中的内容
作业区域下方是否有引起火灾、爆 炸之可燃物
若引起火灾、爆炸之可燃物不能移 开，是否用防火毯将其覆盖
查资料
2、每日每项作业前安全交底
查资料、 现场检杳
3、工作人员知道许可证限制范围 和紧急情况下应急措施
现场 询问
4、作业许可证须回收存档，日常 监督检查要有文字记录
杳资料
八
应急准备 和响应
1、制订应急准备和响应制度，编 制各项应急预案
应急预案应囊括现场所 有重大危险活动/重要 环境因素
杳资料
2、成立项目应急反应小组，分工 合作，职责明确
女口：何人报警、何人组 织撤退、何人实施抢救、 何人进行医疗救护都必 须责任到人
3、应急物资/设施齐全，如急救 箱、沙、水管及消防器材等？
应急物资/设施定期检 查、维护，相关管理制 度齐全
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检杳结果/ 隐患内容
整改措施
整改期 限
责任人
4、进行演练并作记录
当紧急情况发生或定期 试验后，是否对相应程 序进行评价和修订？特 别是职责、合作、信息 交流。
项目
施工现场体系文件执行情况检查表
受检单位
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检查结果/隐患内容
整改措施
整改期 限
责任人
-一一
HSE*系
建设
1、项目建立HSE体系，并定期开 展审核，每年至少审核一次
体系合规性、一致性、 兼容性、可执行性
查资料
2、项目HSE体系应与法律法规、 公司HSE体系、业主要求等保持 良好的兼容性
杳资料、 现场询问
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检杳结果/ 隐患内容
整改措施
整改期 限
责任人
5、分包商应根据项目HSE要求， 及时组织对所有人员进行培训教 育和安全技术交底，并组织进行 应急演练
6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查
查资料
七
危险作业 管理
1、项目应建立危险作业许可证审 批制度
查资料
2、制订重大危险源及重要环境因 素管理方案，并报总包公司项目 部备案
能消除或控制重大风险
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检杳结果/隐患内容
整改措施
整改期 限
责任人
四
培训与宣 传
1、项目制订实施HSE培训教育计 戈计划应有针对性，并有考核 标准或要求
培训要有针对性，培训 率应达到100%宣传教 育要采取多种手段，营 造良好的氛围。
序 号
标题
检查内容
检查要点
检查 方式
检杳结果/隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
氧/乙炔是有漏气
动火作业结束后，确认是否有无火 源隐患
三
吊装作业
起重车辆疋否有女全检验合格证 且在有效范围内
现场询 问现场 检杳
起重车辆司机是否行驶证、驾驶 证、特种作业操作证且有效范围内
司索、指挥是否持证有效证件上岗
作业区域下方（指地面）是否用警 示带进行隔离
是否派专人进行监督作业
可能坠落的物件是否固定
雨天、雷电、台风等恶劣天气是否 停止作业
攀爬直梯（指没有护笼或正式楼 梯）时，安全带是否与防坠器配套 使用
是否有人员向咼处抛掷物件、工具
序 号
标题
检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容
整改措施
整改期限
责任人