HACCP评审记录表
HACCP管理评审记录
HACCP管理评审记录日期：XXXX年XX月XX日评审组成员：XXX（主席），XXX（HACCP负责人），XXX（生产经理），XXX（质量控制经理），XXX（工艺工程师）评审议程：1.评审上次管理评审结果的执行情况2.评审食品安全计划（HACCP计划）的有效性3.评审关键控制点（CCP）和监控措施的执行情况4.评审随机抽查的相关记录和文件5.提出改进建议和行动计划评审结果：1.上次管理评审结果的执行情况回顾了上次管理评审提出的改进建议和行动计划，经过核查，发现所有的改进措施都已经得到了落实和执行。
生产经理和质量控制经理报告了相关的措施和结果，并提供了相应的记录作为证明。
认为上次管理评审的改进措施取得了明显的效果，能够有效地提高食品安全管理水平。
2.食品安全计划（HACCP计划）的有效性HACCP负责人向评审组成员介绍了食品安全计划的制定和更新情况。
评审组成员仔细研究了食品安全计划，发现其结构合理、逻辑清晰，并且针对潜在的危害提出了明确的控制措施。
对于一些新的食品生产工艺，还提出了补充控制措施。
评审组成员一致认为食品安全计划是有效的，并建议继续按照计划执行。
3.关键控制点（CCP）和监控措施的执行情况评审组成员随机抽查了不同班次的生产记录、监控记录和验证记录，发现关键控制点和监控措施得到了很好的执行。
CCP监测数据和结果符合预期，并且在异常情况下能够及时采取纠正措施。
评审组成员对生产线上的工艺工程师表示赞赏，并建议继续保持高度的监控和纠正措施的效果。
4.随机抽查的相关记录和文件评审组成员随机抽查了一些相关的记录和文件，包括供应商评估记录、培训记录、设备维护记录等。
发现相关记录和文件的记录完整、准确，并且能够及时提供有关的证据。
评审组成员对这些记录和文件的管理表示满意，但也建议进一步强化记录的管理，确保数据的准确性和可追溯性。
5.提出改进建议和行动计划根据评审结果，评审组成员提出了一些改进建议和行动计划。
HACCP检查记录表(1)
4．2．8 应急准备和响应
是否建立文件化的应急准备和响应程序？
程序是否得到评审？是否具备可操作性？
4．3 文件和记录控制
是否形成文件和记录控制程序？
是否确定了文件控制的范围？
是否规定了文件的审批制度？
是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式？
是否规定了外来文件文件的控制方法？
4．2．3．3 是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？
4．2．3．4 危害分析
HACCP小组是否进行了危害分析？并确定了相应的控制措施？
4．2．4 控制要求的识别和策划
4．2．4．1 SSM 方案
HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案？
是否对SSM方案进行了培训？
4．2．4．2 可追溯性
是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？
是否编制了规范要求的相关程序文件？
4．2．3 HACCP管理体系设计
4．2．3．1产品描述
是否对原料或原料的种类进行描述？
4．2．3．1．2 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？
4．2．3．2预期用途
是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？
是否规定了记录的保持？
4．5．2．2 关键控制点验证
是否规定了对关键控制点记录的验证？
是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？
是否规定了针对性取样检测？
4．5．2．3 内部审核
是否建立了定期进行内部审核的程序？
程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？
内审人员是否得到培训？是否被授权？
是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？
haccp的流程符合性评审记录
haccp的流程符合性评审记录日期：20XX年XX月XX日评审目的：本次评审的目的是对公司生产过程中的HACCP（危害分析和关键控制点）流程进行全面评估，确保公司生产过程中符合HACCP的标准要求，提高产品质量和食品安全性。
评审参与人员：评审小组成员：XXX（质控经理）, XXX（生产经理）, XXX（质量检验员）, XXX（餐饮部经理）, XXX（供应商管理人员）评审流程：1. HACCP流程的建立和分析评审小组首先对公司已经建立的HACCP流程进行全面的分析。
确定了各个生产环节中可能存在的危害，并确保在所有关键控制点中采取了相应的措施以预防、消除或降低这些危害。
评审小组对HACCP流程的建立是否符合标准进行了评定，并对存在的问题提出了改进意见。
此外，还对每个关键控制点的监控、纪录等方面进行了详细的检查。
2. 监控措施的落实在对HACCP流程的建立和分析完成后，评审小组开始对公司是否落实了相应的监控措施进行检查。
主要包括生产设备的维护、清洁、消毒，原料的采购和储存，生产过程中的温度控制，员工的个人卫生等方面。
评审小组对公司是否存在监控措施未落实的情况进行了查找，并提出了相应的改进意见。
3. 紧急处理措施的制定评审小组对公司制定的紧急处理措施进行了审核。
主要包括对可能出现的食品安全问题的处理流程、产品召回程序等方面。
评审小组对紧急处理措施的制定是否符合标准进行了评定，并对可能存在的问题提出了改进建议。
4. 培训计划的执行情况评审小组对公司员工的培训计划进行了检查。
包括食品安全知识的培训、工作流程的培训等方面。
评审小组对员工培训计划的执行情况进行了评定，并对可能存在的问题提出了改进建议。
评审结论：通过本次评审，评审小组认为公司在HACCP流程的建立、监控措施的落实、紧急处理措施的制定和培训计划的执行等方面存在一些不足之处。
为了确保公司生产过程中符合HACCP的标准要求，提高产品质量和食品安全性，评审小组提出了以下改进意见：1. 加强对关键控制点的监控措施，确保在生产过程中危害得到有效控制。
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表
4）紧急措施是否适应紧急情况或事故的严重程度以及潜在的食品安全影响？
5）是否有定期测试应急准备和响应程序，或进行应急演练？
6）是否对应急准备和响应程序的适宜性进行评估，并在必要时进行更新？
制定应急准备和响应控制程序。公司根据产品的特点，识别的突发事件。暂无紧急突发事件发生情况，按要求实施演练。
5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？
6）是否得到内外部沟通？
7）是否得到定期评审和适时更新？
食品安全文化
查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺；
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F7.4
H2.5.2
H 2.5.2.2
1）组织是否规定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通？包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。
2）沟通的效果如何？所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求？
3）从外部、内部沟通获得的信息是否作为管理评审的输入和更新FSMS的输入？
符合
审核员：
2023. .
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F10.2
组织提供了哪些持续改进的证据？通过沟通、管理评审、内审、验证活动结果的分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施、FSMS更新等，证实持续改进。
通过管理方针目标、内审、管理评审，内部沟通，纠正、预防措施，以及单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认等措施，持续改进食品安全管理体系。
HACCP外审记录表
注意事项因为HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分2部分A部分,控制安全：HACCP体系：主要以下几点：1.记录？？？？？？？？？（CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等）要求：整理放在一起，到时要保证1分钟之内拿出来2.全员的培训？（效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对HACCP关键控制点、关键限值、纠正措施对答如流）3.流程图是否完整是否与实际相符?4.关键控制点和关键限值设置是否合理？5.CL的监控方法和频率是否合理，设备是否按时校正？6.纠偏行动是否合理？7.验证是否合理？8.记录？？？？？？？？？9.全员的培训？B部分，控制卫生：SSOP(卫生标准操作程序)的8个内容是必须查的,后面的表格中有8个方面审核的具体内容。
b)加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告食品接触面:容器\设备\工人的工作服手套、口罩清洁状况,肯定要看现场,操作一定要规范，清晰消毒记录要整理好c)防止交叉污染:成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置,清洁工具标识要清楚,避免混用;人员不要到处流动,从清洁区到非清洁区再进清洁区要重新更换工作服规定要清楚，车间无积水，污水。
d)手的清洗消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.卫生间设施清洁程度，保证19日设施良好，消毒液充足。
卫生间18日清理一遍，多冲水，不许有臭味。
e)防止污染物的污染:包装材料的防护,口罩,帽子的正确穿戴;设备和工具的放置\投料口的防护，不要的要盖好。
其他溶剂有毒有害要收起来。
f)有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记，g)员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎处理或休息。
h)卫生三防:防鼠\防蝇\防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶i)环境卫生：车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。
j)检测：采样器具卫生、设备保证有效校准。
HACCP管理评审控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的对本公司质量管理体系、HACCP体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进和完善，以实现公司的方针和目标。
2.0适用范围适用于公司管理层评价质量管理体系、HACCP体系改进的机会和变更的需要，并对实现公司质量方针和质量目标的情况进行综合评价。
3.0职责3.1总经理负责主持管理评审会议,批准“管理评审计划”及“管理评审报告”。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系、HACCP体系的运行情况，提出改进的建议，组织编写“管理评审报告”并予以审核。
3.3行政部负责制订“管理评审计划”，并组织协调落实，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正和预防措施及改进措施实施后的跟踪验证工作；负责管理评审会议记录，编写评审报告；负责保存管理评审记录及有关活动资料。
3.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防及改进措施的实施工作。
4.0工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下,本公司每年进行一次管理评审。
4.1.2当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。
4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助。
由管理者代表负责做好与评审有关的各项准备工作。
4.2.2参加评审的人员通常有：各职能部门负责人、总经理指定的其他人员。
4.3管理评审计划4.3.1一般情况下，在每年的6月下旬编制“管理评审计划”。
如发生4.1.2之情况，则适时编制“管理评审计划”。
“管理评审计划”由行政部编制，经管理者代表审核后，提交总经理批准。
其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
4.3.2管理评审内容a)内部及外部审核的情况；方针和目标贯彻及完成情况；b)纠正和预防措施实施效果；c)过程控制情况；d)产品质量状况（包括重大质量事故）；e)顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；f)方针和目标的实施情况及其适宜性；g)手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；h)HACCP控制情况；i）HACCP计划确认和验证；j)有无影响质量管理体系、HACCP体系的变化环境;k)改进的建议。