电子申报系统常见问题
电子申报系统常见问题
电子申报系统常见问题一．系统问题1．在操作时，系统提示“系统本年度还没有注册，请尽快与服务单位联系点！”，如何处理？答：在正式收到服务单位发放的注册码前，可以不必理会这个提示，按“确定”后继续往下操作。
2．登录系统时提示“不能连接数据库，请指定使用的数据库！”，如何处理？答：这是由于电脑操作系统不支持所致，此时需把电脑主机送到金税公司进行安装。
3．进入系统时，界面的汉字全部显示成问号，如何处理？答：这是操作系统的问题，需要重新安装操作系统。
4．有时候打开的窗口显示不完整，如何处理？答：这有两个可能：1）.显示分辨率设置不够高，如果电脑支持，应把分辨率设成1024X768。
以Windows98 为例：我的电脑－>控制面板—>显示—>设置—>把分辨率设成1024X768—>确定。
2）.操作系统中字体设置过大，把字体设成小字体或正常字体便可以解决了。
以Windows98 为例：我的电脑－>控制面板—>显示—>设置—>高级—>常规－>字体大小：选择小字体。
5．进入申报主界面后，看不到申报所属期间等内容，而且不能往上移动主界面，如何处理？（在800X600分辨率下才有这个问题）答：此时可先点击左下角的“操作界面”，再点击左下角的“申报主界面”，然后就可以把主界面往上移动，直至可以看到申报所属期间等内容（如果电脑支持，把分辨率设成1024X768就不会出现这个问题）。
6．使用Windows版开票系统的企业，如果每次进入电子申报系统时，系统总是提示“数据库刚进行了设置…”，则读取开票系统的已开发票数据时提示出错，如何处理？答：这是因为连接Windows版开票系统数据库的程序出现问题，须进入申报系统的安装目录重新运行“BDESETUP”（安装时一直按“下一步”即可）。
7．在某些操作系统是Win98的电脑上，退出V3.0电子申报系统时，系统总是提示“非法操作”，如何处理？答：这是软件兼容问题，暂时不必理会，并不影响操作。
网上报税常见的问题及解决方法有哪些
⽹上报税常见的问题及解决⽅法有哪些随着税收征管改⾰的不断深⼊和完善，采⽤信息化、现代化的管理⽅式已成为趋势，远程电⼦申报纳税是⼀种先进的申报⽅式。
如何进⾏⽹上报税，是会计⼈员应该掌握的必备技能。
如果，在报税的时候遇到问题，⼜该怎么处理呢?具体解决⽅法如下：报送环节本⽉读卡错误超过上限3次，为避免锁卡，请到⼤厅报税为避免⽤户IC卡被锁卡，请⽤户本⽉暂时到国税⼤厅报税。
验证错误!⽹上报税通道未开通，请接洽主管税务机关申请开通。
或，验证错误!⽹上报税通道验证错误。
请联系当地服务单位，说明情况，开通⽹上报税通道。
密钥长度错误，未找到密钥;或验证安全认证授权失败，安全认证授权失败请⽤户稍后再次进⾏报送，如再次返回该问题，请联系当地服务单位解决。
本⽉报税⽇期区间在(1号→××号)，其他⽇期不允许报税系统暂不⽀持⾮征期报税、逾期报税，需要⾮征期报税、逾期报税的⽤户，本⽉请暂到国税⼤厅报税。
相关分卡尚未进⾏【获取】步骤。
请联系并处理完毕才能完成本次主分卡报送!请⽤户先将所有分卡⽹上报税成功后，再进⾏主卡的⽹上报税。
尚未接收上次⽹上报税成功的结果，请先进⾏【获取】步骤获取上次报税结果并清卡，才能再次报送!请⽤户⾸先单击“获取”按钮，获取上次报税成功的结果。
⽹上报税正在等待报税处理，请稍候进⾏【获取】步骤取得报税结果!⽤户上次⽹上报税的数据正在国税局端进⾏处理，请⽤户等候⼏分钟后，再单击【获取】按钮获取结果。
本⽉已经报税成功1次，系统在本⽉只允许远程报税1次，如需确实需要报送，请到国税⼤厅进⾏报税!系统仅允许⽤户每⽉进⾏1次征期报税，如⽤户需要⾮征期报税，请暂到国税⼤厅报税。
加店铺微信让你学会计有⽅法。
国税端数据库原因造成本⽉报送失败，请再次进⾏【报送】步骤发送报税资料请⽤户重新报送，如继续返回相同错误，请联系当地服务单位解决。
接收结果清卡环节⽹上报税正在等待报税，请稍候进⾏【获取】步骤取得报税结果!⽤户上次⽹上报税的数据正在国税局端进⾏处理，请⽤户等候⼏分钟后，再单击【获取】按钮获取结果。
企业所得税年度申报系统操作常见问题集
企业所得税年度申报系统操作常见问题集（地税技术支持热线10000-9）问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对电脑配置有何要求？ (3)问题二：为何在【按期应申报】中没有【（地税）企业所得税-应纳税所得额】申报菜单？ (3)问题三：企业所得税申报模板在哪里下载？ (4)问题四：往年使用的模板能重新填好再导入吗？ (4)问题五：为何模板中，表A100000第32行本年累计实际已预缴的所得税额被锁定，不允许填写？ (5)问题六：为何模板中，表A106000的“纳税调整后所得”、“合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额”、“以前年度亏损已弥补额”被锁定，不允许填写？ (5)问题七：在【表单填报情况选择】后点击【下一步】会弹出窗口，提示“停止运行此脚本吗？” (5)问题八：填写完申报表后，点击【下一步】会弹出窗口，提示“can not cast to double,value:{}” (5)问题九：导入模板后，部分表中的数据并没有显示出来，怎么办？ (5)问题十：勾选完需要填写的表单后，点击【下一步】，弹窗提示“您未安装Flash 控件，无法上传！请安装Flash控件再试”？ (5)问题十一：选择在线填写后，当需要填写的表单、数据较多，为防止页面突然关闭导致重新填写，有何办法？ (5)问题十二：填写A107014时，为何不允许填写具体的研发项目，表单被锁定？6问题十三：填写完表单后，点击【下一步】为何弹出提示窗：请选择"风险提示服务"或"申报"？ (6)问题十四：申报表确认无误后，点击【申报】，为何一直停留在“正在提交申报，请稍后”？ (6)问题十五：事业单位没有股东信息，填写完企业基础信息表后点击【保存】，提示“301主要股东-证件号码不能为空”？ (10)问题十六：进入企业所得税年报后，提示：当前纳税人为就地分摊二级分支机构，请使用跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表进行年度申报？.. 10问题十七：填写完表单后，点击【风险提示服务】后，提示：该纳税人不适应本系统？ (10)问题十八：为何填写完表单后，点击【下一步】，生成的PDF没有显示填表数据？ (10)问题十九：申报完企业所得税年报后，在哪里打印申报表？ (11)问题二十：为何在申报查询及打印那里，点击【查询】按钮后，一直在转圈等待？ (11)问题二十一：为何打印企业所得税年报申报表时提示“请您申报次日后再打印，不便之处，敬请谅解”？ (12)问题二十二：企业所得税年报与关联业务往来报告表是否有申报顺序？ (13)问题二十三：企业所得税年报如何作废？ (13)问题二十四：企业所得税年报如何更正申报？ (13)问题二十五：点击“填写申报表”进入企业所得税年度申报界面，系统提示“30000”，如何处理？ (13)问题二十六:企业所得税年度申报时，点击申报，页面显示空白，如何处理？ 13问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对电脑配置有何要求？答：建议使用Windows 7以上操作系统，安装IE9（含）以上版本的IE浏览器以及Adobe Reader 11以上版本的阅读器运行电子税务局。
网上报税常见问题
网上报税常见问题网上报税系统常见问题一、在外网缴款时提示：征收机关代码不符(交易处理失败)。
问题分析：纳税人在外网申报成功后才签订协议书，所以申报信息中的税务机关与协议书中的税务机关不一致，导致划款错误。
解决方案：作废已申报的报表后重新申报、缴款即可。
二、综合纳税申报表申报时申报失败，提示：必须为合法金额类型。
问题分析：这是由于报表中‘营业收入’这一项的小数点后保留了两位以上数字造成，正常应保留两位小数。
三、综合纳税申报表申报时提示：操作失败，在处理请求过程中产生异常。
问题分析：这是由于综合纳税申报表中某税种的计税依据保留了两位以上小数造成，目前计税依据在外网允许保留最多两位小数。
解决办法：将计税依据保留两位小数就可以申报成功。
四、车船税未在综合纳税申报表中显示。
问题分析：车船税征收方式为代扣代缴，辅导车船税同时需添加报表[代扣代缴、代收代缴税款报告表]。
五、电子缴税协议书有效，但在划款时，提示“账户未签约”。
问题分析：办理网上划款的账户应是个人结算账户，或有结算功能的储蓄账户，若该账户只是纯储蓄账户，那么在划款时就会出现该问题（该问题较多的出现在农行）。
六、财务报表申报提示：申报失败，失败原因：此表本季度已录入。
问题分析：这类情况是由于财务报表的季报表在征管系统中已申报成功（在征管系统中此表点‘保存’即为申报），所以在外网申报时出此提示，纳税人不必再申报。
七、企业在外网申报成功后，缴款时，不显示账号信息。
问题分析：该问题是由于企业在征管系统登记的银行账号信息与三方协议书中的账号不一致（企业的开户银行信息撤销或已删除），导致无法同步到外网。
可重新登记企业的开户银行信息，并重新做数据同步。
八、代扣代缴、代收代缴税款报告表申报失败。
问题分析：此问题为纳税人手工更改税率造成。
解决：请纳税人按辅导的税率进行申报，不要通过手工改动税率来调整税额。
如果几个税种的纳税期限不同，此报表可以选择不同属期进行多次申报。
医疗器械电子注册申报系统(ERPS)实操常见问题
原创：医疗器械电子注册申报系统（ERPS）实操常见问题（上）2019-07-162019年5月31日，国家药品监督管理局发布了《关于实施医疗器械注册电子申报的公告》（2019年第46号），这标志着eRPS系统建设工作的竣工，也意味着医疗器械注册工作步入电子时代。
自2019年6月24日起，eRPS系统正式开通，彻夜排队递交资料的现象将永远成为历史。
国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心启动医疗器械eRPS将近一个月，医疗器械注册人面临着哪些困惑？eRPS适用于几类器械？过渡期的注册申报怎么办？境外企业的公证性文件拆分扫描后是否还具有效应？诸多实操亟待解决。
Q1：eRPS适用于几类器械？A：eRPS系统目前适用于境内三类器械及进口二三类医疗器械及体外诊断试剂的注册申请及临床试验审批。
医疗器械注册电子申报事项（共27项）列表Q2:2019年6月24日之前受理的资料怎么办？A:在此前受理的资料按照旧版的43、44号文的要求执行，该产品的延续注册也可继续按照43、44号文的要求递交纸质资料。
在此之后受理的资料递交就按照eRPS的要求执行，其间过渡期可从线上申报或者线下申报两种途径择其一。
Q3：过渡期的资料怎么办？A：过渡期可从线上申报或者线下申报两种途径择其一。
线上eRPS提交不需纸质材料；线下递交纸质资料（含现场、邮寄）还需再按照要求准备好相应U盘，同时携带U盘、纸质版资料以及纸质版资料与电子版文档一致性声明至中心受理部门。
注意：1.不可仅提交纸质资料，纸质资料无需复印多份。
2.不可仅提交存有RPS ToC形式电子资料U盘。
3.U盘电子资料一定要符合RPS ToC要求，确保文件夹结构正确、RPS ToC要求必须提交的目录项下文件正确、不可存有一个以上注册申请项目、不可储存有申报事项以外数据等。
4.自eRPS启用后，选择线下途径提交医疗器械注册申请的，建议尽量选择现场办理方式，以方便申请人/注册人与审评中心受理部门沟通交流。
三证合一后申报软件常见问题
三证合一后申报软件常见问题
1、申报一窗式比对不通过
纳税人网上申报时失败，错误提示为“一窗式进项比对不通过”。
原因是纳税人当月抵扣的进项发票中有部分发票是旧纳税人识别号，如确定发票、报表数据无误，目前需要去前台大厅进行申报。
2、申报成功但缴款失败
纳税人的“税库银三方协议”中，还没变更新纳税人识别号导致。
建议检查“税库银三方协议”是否已变更。
3、用户登录软件，换证提示存在多个纳税识别号
原因：由于某些电脑环境异常，导致广东企业电子申报管理系统自动换证未完全成功。
如下图提示，
处理：
（1）务必先完成数据库备份后，方可进行以下操作。
（2）关闭软件，删除安装目录下的taxdb.mdb
（3）重命名安装目录下的taxdb_4401xxxxxxx_20160106085423.backup为taxdb.mdb
（4）启动软件换证，提示下图，说明业务数据库已换证成功，门户数据库未换证成功。
（5）将门户数据库用空库替换，然后重新启动软件使用新税号注册。
如无法进行以上操作，非协议用户请携带电脑主机前往当地服务网点处理，协议用户请联系客服热线安排进一步处理。
4、企业反馈税局要求企业本月使用旧税号申报，当时登录软件后，软件会提示强制换证，如何解决？
根据省局的要求，广东企业电子申报管理系统已经升级。
若软件明确提示需要换证的纳税人，说明核心征管里面已启用了统一社会信用代码。
必须使用变更后的统一社会信用代码进行申报，否则无法完成申报工作。
易发生不规范的申报要素
易发生不规范的申报要素在申报要素中，质量较差或不规范的情况确实可能发生。
以下是一些可能导致不规范申报要素的情形：1.信息不准确或不完整：有时候，提交的申报要素可能存在信息错误，或者部分信息缺失。
这可能是由于申请者没有仔细检查所填写的信息，或者在填写申报要素时出现了疏忽。
不准确或不完整的信息可能导致审批过程中的困难和延误。
2.文字表达不清晰：在申报要素中，文字表达不清晰可能是另一个不规范的情况。
这可能涉及拼写错误、语法错误、不恰当的用词或句子结构混乱。
这样的问题可能导致审批人员理解申请的困难，甚至可能对申请者的专业能力产生质疑。
3.格式不规范：格式不规范也是容易发生的问题。
例如，申报要素可能缺乏正确的标题、标点符号、对齐或段落间隔等。
这种格式上的不规范可能使申请者的申请看起来不够专业或认真。
4.不合规范的附件：申报要素通常需要附带文件，如简历、证书或推荐信等。
如果这些附件不符合要求，例如丢失重要文件、文件格式错误或超过指定的文件大小，可能会影响整个申请的审核进程。
5.不规范的数据表现：对于需要提供数据的申报要素，不规范的数据表示可能是一个问题。
这可能包括数据单位错误、数据格式混乱或数据缺失等。
这样的不规范可能使得申请者提供的数据变得难以理解或不可靠。
6.没有注重细节：细节是申报要素中的关键部分。
如果申请者没有注重细节，可能会遗漏重要信息，或者在解释自己的研究或项目计划时不够清晰和具体。
这样的不规范可能会导致审批人员无法全面评估申请的价值和可行性。
综上所述，不规范的申报要素可能由于信息不准确、文字表达不清晰、格式不规范、附件问题、数据表示问题或缺乏细节等原因导致。
为了确保申请的顺利进行，请申请者务必仔细检查和审查申报要素，以确保其准确性和规范性。
会计财务税收实务实操电子税务局操作申报常见问题
电子税务局操作申报常见问题电子税务局操作申报常见问题?1.纳税人在电子税务局上进行企业所得税申报时,提示上期未申报,但纳税人上期已经申报.原因分析:(1)核心征管返回的导入失败,提示上期或某期确实未申报;(2)系统本身提示错误.纳税人在申报企业所得税时,居民参股外国企业信息报告表未勾选否,或选择是且未填报该表,导致系统提示错误.(一月份)解决办法:(1)需要到金三里核实所得税申报记录,把未申报的所得税补报后才可在电子税务局正常申报;(2)之前程序业务逻辑上限制了申报所得税需要先填报居民企业参股外国企业信息报告表,这一前置条件要求纳税人在所得税全申报前就必须做出是否填报该表的选择,不选则默认为要填报,造成不涉及该业务的纳税人(未进行选择或误选为是),在所得税全申报时,提示上期未申报(现已更改为提示尚未申报居民参股外国企业信息报告表).经与业务部门沟通确认,后期将取消该前置校验,设置其为可选报项,添加提示,加强对纳税人的操作引导.(3)关于纳税人误选居民参股外国企业信息报告表的情况,纳税人端暂不能进行更改,更改需由税务人员从税务端进行:基础数据维护-数据调整-居民参股外国企业类型修改,修改提交后,纳税人端方可重新选择.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳居民企业参股外国企业信息报告表税务端:http://90.12.79.59:7001/网上申报管理平台操作路径:纳税人申报管理基础数据维护数据调整居民企业参股外国企业类型修改.2.税费申报成功但导入失败,有两种情况:一是重复申报;二是票表比对不通过.比如:小规模纳税人申报表校验严格,附列资料和主表数字相差一分钱,网络申报系统不能校验通过;纳税人营改增税负分析表的数据和附表一的数据存在几分钱的差异等.原因分析:(1)重复申报可能是大厅前台已做申报.(2)电子税务局若提示重复申报信息,申报数据以金三为准.(3)票表比对不通过大多是申报表数据和金三数据不一致原因.(4)差一分钱是因为金三是取每笔发票四舍五入后的税额,电子税务局是根据开票总金额换算税额,金三是允许有几分钱误差的,但电子税务局校验较为严格.解决办法:(1)重复申报需要金三里核实企业是否已经申报,有申报信息的可通过税务端进行数据同步;(2)如果没有差额开票,小规模企业附列资料不需要提交.(现已将附列资料和申报表取数金额误差调整为20元内);(3)票表比对需要看后台报文信息,或将返回信息上报省局运维组分析.3.小规模纳税人在电子税务局中进行申报时,没有增值税申报表,只有附加税费申报表,要如何处理.原因分析:经核实,该户纳税人属于双定户,双定户在电子税务局里的申报中没有主税申报表.解决办法:双定户申报是由金三后台发起批扣,超出核定范围的申报,需在批扣后到办税服务厅进行补缴.4.在电子税务局申报了印花税,且已在电子税务局内缴纳了税款,如果需要更正,该如何解决.原因分析及解决办法:该纳税人已经在电子税务局内缴纳税款了,申报期内,在电子税务局内更正申报即可.更正申报:(1)在当月申报期限内对已申报并已扣款的申报表进行更正;(补缴:通过自动缴款完成;多缴:前台处理)(2)在当月申报期后至当月底对已申报的申报表进行更正.申报作废:(1)仅限于征期内对申报状态为已申报已导入未扣款的税费种进行作废;(2)未申报导入的税费种可直接在常规申报中作废.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳更正申报/申报作废/常规申报.5.主表第28栏①分次预缴税额填报异常.原因分析:预缴税款还没有入库,即纳税人交了税款,但是国库未把入库信息返回金三系统,导致票表比对不通过.税款入库后可以导入,期间可能需要1-2天,正常情况是隔天.解决办法:税款入库后可以导入,运维人员核实后发送短信告知纳税人重新申报.建议同属期申报情况下,预缴和申报不要同时进行,预缴尽量在申报前1至2天进行.6.有企业在金三内认定为按季申报,但电子税务局内所属日期按月,申报可以进行,但会提示上期未申报(导入失败).原因分析:企业在金三内存在登记变更信息,但该信息未及时同步到电子税务局.解决办法:(1)需到金三内确认企业信息(税(费)种认定);(2)税务端进行导入同步:纳税申报管理-基础数据维护-数据导入-登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新.税务端:http://90.12.79.59:7001/网上申报管理平台操作路径:纳税申报管理基础数据维护数据导入登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新7.后台提取的申报导入失败的情况主要内容:(1)当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额25181.85元,《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0.00元.相差金额25181.850000元.(2)当期开具专用发票金额合计数是8603.77+0.00+0.00元,《附列资料一》中开具增值税专用发票销售额列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是8937.730000元.相差金额333.960000元.(3)当期开具普通发票金额合计数是87494.60元,《附列资料一》中开具其他发票销售额列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+16+17+18+19栏合计数是83185.980000元.相差金额4308.620000元.(4)当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计33266.27+997.98元.相差金额34264.250000元.(5)申报表第16行填报异常.(6)申报表第21行填报异常.原因分析及解决:上述问题属于申报表填报错误,运维人员核实后,已经发送短信告知纳税人错误原因,并通知纳税人重新进行申报.8.纳税人在电子税务局里没有企业所得税应申报项目.原因分析:据税务人员反映:该企业是分公司,分支机构汇总缴纳,应该是总公司来申报企业所得税.但该公司办理税务登记之后未及时进行总分机构备案,一直到2021年1月才进行总分机构备案,导致2021年四季度还是独立核算,应该有应申报项.但经实际核实后,发现该企业总分机构备案里的维护是从2021-01-01开始的,所以没有企业所得税申报项目是合理的.9.电子税务局从租计征房产税申报出现这个错误:需要通过参数表维护默认期限规则.原因分析及解决办法:先检查金三税费种认定、税源信息,必须做了从价或从租的才能正常获取.(1)从价申报:请进入税源信息采集-房产税税源采集-房产税税源信息变更,检查房屋信息的房产原值和出租房产原值;或进入历史报表查询,查看是否已申报同一属期.(2)从租申报:请进入税源信息采集-房产税税源采集-房产税税源信息变更,检查从租应税信息的申报租金收入(期间);或进入历史报表查询,查看是否已申报同一属期.纳税人端:操作路径:我要办税税费申报及缴纳税源信息采集房产税税源采集房产税税源信息变更.。
电子申报常见问题解答
1．不能上传照片如何处理有申办员反应上传照片时报错，可能有以下几种情况：1）不能创建对象2）不能ActiveX控件脚本错误3）不允许跨域访问出现类似提示说明没有完全按照首页上的“IE安全设置”文档里的操作步骤进行设置，需要重新检查设置。
2．如何压缩体检扫描件1）打开图片，最大化后显示到整个桌面2）按住ctrl和PrtSc SysRq键，然后松开键盘3）选择“开始-所有程序-附件-画图”4)点击“编辑-粘贴”，将屏幕截图粘贴到画图里面存成功后图片压缩完成。
3．如何避免重复添加申报单在申报页面保存申报单后，没有添加人员就关闭了页面，下次申报时不需要再新增一个申报单，以适任证办证为例：通过业务查询-适任办证申报查询查找到已经保存好的申报单，点击申报号链接，打开申报单维护页面，继续编辑申请信息。
4．办适任证时提示没有开封信息如何处理有些船员的见习开封已经通过了审批，完成了见习，但是在换证时提示没有见习开封信息，需要把原来的见习信息录入到新系统中即可。
5．如何确定已经申报成功点击“申报”后，提示“申报成功”，并且在业务查询菜单下对应的查询功能里面查找申报单，申报单的状态为“待受理”，说明申报单已经申报成功。
6．如何查看已经申报的人员的体检信息，资历信息体检信息：办理业务时维护的体检信息可通过“业务报备-船员体检信息维护”功能查看。
如果一次申请的人员很多，也可以通过此功能单独申报体检信息，再办理业务时不需要一个个再维护了。
资历信息：通过“业务报备-船员任解职信息维护”功能可查看已经维护过的船员任职资历信息。
7．劳动合同不小心点了终止，如何补救维护劳动合同时如果不小心将已存在的船员劳动合同点击了“终止合同”，将合同变成了无效，就不能再修改成有效了。
可以通过新增功能将终止的人员劳动合同重新录入一遍即可。
8．旧服务簿换新服务簿选择什么注册形式旧服务簿换新服务簿申请形式选择初次注册。
保存时提示必须有体检信息，可以编辑一个word文档，说明是旧换新，上传说明文档即可，其他形式必须上传体检。
【汇算清缴】eTax@SH3.0网上电子申报企业端汇算清缴常见问题
【汇算清缴】**********网上电子申报企业端汇算清缴常见问题展开全文2016年汇算清缴已经紧锣密鼓地展开了，在实际的填写过程中遇到了问题？没关系，小编来帮您！提问：填写完报表点【审核】后，提示“利润总额与年度报表利润总额不一致”（如图所示），这是什么原因？回答：按照申报流程，需要先填写企业年度会计报表，再填写企业所得税年度申报表。
所以如果出现上述审核提示，请按以下步骤操作：1、先保存当前填写的报表（注意：即使审核不通过，也是允许保存的）；2、回到eTax@SH 3主界面，点击【填写】，在【资料与信息】中选择所属期为“2016-1-1至2016-12-31”的会计报表，点击【新增】（如图所示）；3、填写该报表（填写的时候记录下利润表中的本年利润总额是多少，如图所示），填写后点【审核】，审核通过后点【保存】；4、重新打开企业所得税年度申报表，核对主表利润总额是否一致（如图所示），重新点【审核】；5、审核通过后，就可以发送报表。
可以先发会计报表，也可以和企业所得税年度申报表一起发送。
提问：企业没有关联业务往来，如何填写《关联业务往来报告年度申报表》？回答：只有填写SD006（居民查账）、SD089（非居民据实）的企业才需要填写《关联业务往来报告年度申报表》。
其他类型的企业是没有这张报表的。
由于该套报表不能零申报，所以如果没有该项业务的企业，请不要随意填写。
提问：为什么SD087 《居民企业所得税纳税申报（适用核定征收）（B类）》报表中的预缴数没有？回答：B101000报表中“已预缴所得税额”是自动带出，不可修改。
您可以退出报表不保存，主界面-【账户】-【更新核定】，获取最新核定数据后，再打开报表查看主表第19行。
提问：SD087《居民企业所得税纳税申报（适用核定征收）（B 类）》的基本信息表已经选好且保存了，发现选错了怎么办？回答：在B101000表界面，右上角有个【更改】按钮，点更改可以回到基本信息表进行修改。
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电子申报系统常见问题
一．系统问题
1．在操作时，系统提示“系统本年度还没有注册，请尽快与服务单位联系点！”，如何处理？
答：在正式收到服务单位发放的注册码前，可以不必理会这个提示，按“确定”后继续往下操作。
2．登录系统时提示“不能连接数据库，请指定使用的数据库！”，如何处理？
答：这是由于电脑操作系统不支持所致，此时需把电脑主机送到金税公司进行安装。
3．进入系统时，界面的汉字全部显示成问号，如何处理？
答：这是操作系统的问题，需要重新安装操作系统。
4．有时候打开的窗口显示不完整，如何处理？
答：这有两个可能：
1）.显示分辨率设置不够高，如果电脑支持，应把分辨率设成
1024X768。
以Windows98 为例：我的电脑－>控制面板—>显示—>设置—>把分辨率设成1024X768—>确定。
2）.操作系统中字体设置过大，把字体设成小字体或正常字体便可以解决了。
以Windows98 为例：我的电脑－>控制面板—>显示—>设置—>高级—>常规－>字体大小：选择小字体。
5．进入申报主界面后，看不到申报所属期间等内容，而且不能往上移动主界面，如何处理？（在800X600分辨率下才有这个问题）
答：此时可先点击左下角的“操作界面”，再点击左下角的“申报主界面”，然后就可以把主界面往上移动，直至可以看到申报所属期间等内容（如果电脑支持，把分辨率设成1024X768就不会出现这个问题）。
6．使用Windows版开票系统的企业，如果每次进入电子申报系统时，系统总是提示“数据库刚进行了设置…”，则读取开票系统的已开发票数据时提示出错，如何处理？
答：这是因为连接Windows版开票系统数据库的程序出现问题，须
进入申报系统的安装目录重新运行“BDESETUP”（安装时一直按“下一步”即可）。
7．在某些操作系统是Win98的电脑上，退出V3.0电子申报系统时，系统总是提示“非法操作”，如何处理？
答：这是软件兼容问题，暂时不必理会，并不影响操作。
8．在某些操作系统是Win98的电脑上，进入V3.0电子申报系统后，选择某项主菜单时，菜单的内容会显示不完整，如何处理？
答：此时把鼠标往下移，菜单就可以完整显示。
二．数据输入及报表生成问题
1．在输入或修改销项或进项资料时，系统提示“当前期间正在准备报表，不能录入或修改凭证资料！”，如何处理？
答：出现这种提示，是因为当前已经生成了部分或全部报表，必须把
所有的报表删除，才能输入或修改销项或进项资料（可进入申报主界面中一次性删除所有报表）。
2．Dos版开票系统的企业在导入销项发票数据时提示“文件格式错误”，为什么？
答：这是由于没有开过销项专用发票，此时不必导入。
3．在导入进项发票时提示“Variant or safe array is locked ”，如何处理？
答：这是由于和其他软件有冲突造成的，此时进入“系统管理-〉系统注册”，把注册码删除，并退出系统，并重新运行电子申报软件补丁，问题即可解决。
4．在导入进项发票时提示“Error Loading Midas.dll”，如何处理？
答：此时进入“系统管理-〉系统注册”，点击“确定”，问题即可解决。
5．使用Windows版开票系统的企业，在电子申报系统中执行“航天Windows版开票数据读入”时，有时会提示“开票系统中有商品税目不正确…”，如何处理？
答：这是由于申报月份曾经开具过带清单的发票或者开票系统中有些商品没有指定对应的税目造成的。
处理方法参照读入开票系统数据时提示商品税目不正确的处理办法。
6．在读取公司基本资料等XML格式的文件时提示“读XML文件错，读XX信息失败”，如何处理？
答：出现这种情况，有可能是Internet Explore的版本太低导致，请升级至5.0以上的版本。
7.输入海关完税凭证时提示“海关编码格式应该为XXXX,X为0-9的数字”，如何解决？
答：这是因为口岸代码没有输入或输入的不是4位数字，所以，口岸
代码一定要输入4位数字。
8．废旧物资收购发票的发票代码如果超过10位（如福建泉州的发票），则输入时提示不能超过10位，如何处理？
答：只输入前面10位（如果前面有字母，则不输入字母）
9．运输发票的发票号码应该如何输入？
答：参照关于运输发票抵扣清单采集有关要求的通知。
10．资产负债表中“本年利润”应填在新表的哪一栏？
答：应填在新表56栏“未分配利润”中。
11．一张销项发票内既有一般货物，又有即征即退，应如何分类？
答：按税法规定，销售额内有一般货物同时又有即征即退类型的，即
征即退的内容必须单独核算，所以不能在一张发票内同时开具两项内容。
12．在生成申报表附表五时，系统提示“专用发票明细税目销售额之和XX与票面销售额之和XX不相同，请在〈发票税目税目明细补充〉中补充”，为什么？
答：这是因为没有把导入的专用发票进行税目汇总修复所致，此时请按如下步骤进行修复：销项发票管理->税目明细分配表->新增（如果同一种税率有两种或两种以上的税目，则还须进行税目拆分）->保存->审核->退出（为什么要做专用发票明细税目修复呢？是因为：按税局规定，每月所销售的应税货物，包括开具增值税发票和普通发票的，都必须指定其是属于哪一个税目）。
13．所有的报表都已经生成并审核通过，但未生成申报盘，进入申报主界面，所有的报表都显示“完税”，“生成申报盘”按钮是灰色的，并不能生成申报盘，为什么？
答：这是因为申报主界面中的“申报所属期间”不是当前报税月份所致，选择正确的当前报税月份即可。
14．为什么在生成次月的纳税申报表时，表头显示“完税”的标志，应如何操作？
答：不必理会，只需点击“新增”按钮，即可生成该月的纳税申报表。
15. 企业遇到特殊情况（如数据丢失、金税卡损坏等）造成销项发票数据丢失时，如何把销项发票数据导入电子申报系统？
答：此时必须把存根联送到税务部门进行补录（补录时须携带购票手册及最近三个月的增值税发票的存根联或记账联），以补录生成的数据作为销项数据导入电子申报软件。
具体方法参照《开票系统的抄税数据不正确时的处理办法》。
三．打印问题
1．打印申报表时，系统好像死机一样，如何处理？
答：出现这种情况，其实是打印机选择窗口隐藏在当前的模拟显示窗口所致，此时可用鼠标点击一下屏幕左下角的“开始”，再点击一下
模拟显示窗口，打印机选择窗口就会出现。
2．在打印报表时，有时侯会出现打印一半就停下来，如何处理？
答：这时可先退出系统，重新启动电脑后再打印一遍（在打印时最好不要打开太多的窗口）。
3．有时候在打印表三或表四时，会出现本来可以一页打印完的报表会分成几页打印的情况，如何处理？
答：此时，可以把表三或表四删除，再重新生成并打印。
4．打印出来的报表只有一半，如何处理？
答：这是因为打印时纸张属性设置不正确造成的，在打印时把纸张规格设为A4纸即可。
处理办法参照打印报表时只能打出一半的处理办法。
四．申报问题
版电子申报软件生成的申报文件的有几个？
答：3.01版的电子申报软件生成的申报文件有有2-6个，因企业报税月份进销项数据种类的不同而异，其中一个是名称类似“4404XXXXXXXXXXX_20050402.zip”的文件。
2．到税务部门报税时提示“没有SB_4404XXXXXXXXXXXX.XML 文件”，为什么？
答：出现这种情况，有以下几种可能：
①报税软盘坏。
②生成申报文件时，更改了申报文件的名称（生成申报文件时一定不能改名）。
③生成申报文件时，没有选择正确的“申报所属期间”。
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④生成申报盘时不是直接生成在软盘，而是生成在硬盘再拷贝到软盘上，而且文件拷少了。
3．到税务部门报税时提示“请确认纳税人生成本申报文件的企业端软件是否最新版本”，是什么原因？
答：出现这种情况一般的原因是：当月完税后才生成申报盘，解决办法是：进入申报选择“撤消申报”，再重新生成申报盘。
4．可以完税后再生成当月的申报盘吗？
答：不可以，如果完税后再生成当月的申报盘，则所生成的申报文件的名称是错误的，报税时便会出错。
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