外贸公司采购工作流程

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服装外贸的工作流程

从接单到出货整个服装外贸的工作流程一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。

虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。

在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。

二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。

1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。

外贸会计业务流程及核算

外贸会计业务流程及核算外贸会计是指对外贸易企业进行财务核算和业务处理的一种会计工作。

外贸会计业务涉及到外贸采购、外贸销售、货物运输、海关报关、外汇收付等多个环节。

下面将详细介绍外贸会计的业务流程和核算。

1.外贸采购业务流程：外贸采购是指企业通过国际贸易方式从国外购买原材料、零部件、设备、原料等商品的活动。

外贸采购业务流程一般包括以下几个环节：（2）报价：供应商对企业的询价进行回复，提供商品价格、交货期、付款方式等相关信息；（3）比较报价：企业根据供应商的报价进行比较，选择最适合自己的供应商；（4）签订合同：企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（5）付款：企业按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商；（6）收货：企业收到采购的商品，并进行验收；（7）入库：验收合格的商品按照规定存放到仓库中。

2.外贸采购业务核算：（1）采购成本核算：采购成本是指购买商品所发生的成本费用，包括商品单价、数量、运输费用、关税等。

企业应按照采购合同的约定计算商品的采购成本，并记录到相应的成本科目中。

（2）应付账款核算：应付账款是指企业在购买商品后尚未支付的款项。

企业根据采购合同的约定，记录应付账款到相应的负债科目中。

（3）存货核算：企业在收到采购商品后，应对商品进行入库并记录到存货科目中。

此外，企业还应对存货进行分类、计价、计量等处理。

1.外贸销售业务流程：外贸销售是指企业将自己生产或购买的商品进行国际贸易销售的活动。

外贸销售业务流程一般包括以下几个环节：（1）询价：企业根据客户的需求，提供商品报价；（2）报价确认：客户确认报价并签订销售合同；（3）发货：企业按照合同约定的时间和方式将商品发给客户；（4）开票：企业根据销售合同的约定，开具发票给客户；（5）收款：客户按照销售合同的约定支付货款。

2.外贸销售业务核算：（1）销售收入核算：销售收入是指企业通过销售活动所获得的收入。

企业应按照销售合同的约定记录销售收入到相应的收入科目中。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用围：适用于本公司采购管理。

三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

外贸煤采购的基本流程

关于印尼煤炭国际贸易的操作程序1、需要印尼公司或者供货公司的FCO文件—责任供货函：供货数量；批量；质检单；价格；结算办法；运输方式。

2、需要对方公司的文件：公司资料和煤矿资料，及公司与煤矿的关系，是资本纽带关系还是合作关系，有没有交易记录等3、受到上述资料，我方给对方发ICPO文件（不可撤销的认购函）4、外方给我们报盘5、我们根据外方的报盘，确定质量，数量，及价格，每月的供货能力和年供货能力等，给外方还盘。

6、接下来，就合同问题开始谈判：（最好是在国内谈判）A、每月的供货量，价格的确定，要求的是CIF交货价格或者CFR（CNF）的交货价格。

每年的供货量B、确定价格修改方法和周期C、煤炭的质量标准是什么，见供货商的材质分析报告单。

我们的接受标准是什么（我国以ARB的接受为标准）印尼一般采用的是ADB的标准，我们不能接受的。

D、制定奖惩办法和拒收标准（按电厂的规定实行）E、确定供货日期和到货日期，装货港和卸货港F、确定支付方式：DL\C结算，2%履约保函激活(DLC（Documentary Letter of Credit）跟单信用证，按合同金额开信用证)G、在卸货港的检验机构的确认，一般是CIQ机构，该机构的检验标准为最终结算的唯一合法依据。

H、确定支付时间和支付条件：印尼贸易一般都会要求船离港就要支付98%的货款，不符合CIF的交货结算规定，也不符合CFR的交货结算规定，这点是与其他的贸易不同的地方。

我们一般要求，货到卸货港，买家确认后，可以先期解付98%，余款在CIQ出来后5个银行工作日内支付。

具体看谈判结果。

I、确定双方的责、权、利J、违约责任K、不可抗拒L、保密协定M、未尽事宜7、签完合同后，这时如果有必要的话，可以去考察对方的情况：A、公司和煤矿B、装货港和码头8、与此同时，去国内的我们的授信银行申请开立跟单信用证。

由公司的财务协助，提出申请，填写申请表。

接下来就审核信用证条款。

审核无误后，交给银行国际部，让他们通知卖方银行。

最详细的外贸流程

外贸就是和老外做生意，挣老外的银子。

一般的操作流程过程如下：1），和老外谈生意，接订单2），备货：下订单到工厂生产或采购3），进出口商品检验检疫局检验货物（这个叫“商检”）4），向海关申报出口（“报关”）5），把货物运输出国,交给客人（“货运”）6），从客人那里收钱结汇（“收汇”）7），向外汇管理局申报（“核销”）8），向国税局申报（“退税”）。

在这里边，很多工作是交给专门的机构去做的。

货代帮你“报关”和“货运”以及买保险，银行帮你“收汇”，工厂帮你“商检”，所以你只要集中心思跟老外谈生意就可以了，但是你也要了解一些这些流程，不光有配合的问题，里边还有费用问题。

第一步和老外谈生意接订单这里有四个内容：a,客人怎么来？b,报价怎么报？c,合同怎么签？d,钱该怎么付？客人怎么来？有几种办法，主要的有，一，网上吆喝，找买家。

二，参加展会，揽生意。

相对而言，网上找客人费用低，成交率低；展会费用高，成交率高。

还有其它找客人的办法。

网上一边找客户一边发布信息，在中文的贸易平台上，你招来的都是国内的贸易公司，但也不要都放弃，说不准有的还有用；要上国外的贸易平台，若是你的邮箱里有Enquiry，说不准你的生意来了。

展会就比较直观了，国内的有广东的广交会，上海的华交会.国外的就更多了，就服装而言，有法国（TEXWORLD）、德国（CPD）有两大著名的展会，仅在德国还有Fashion Look、Herren-Mode-Woche、Hamburg、Sindefingen......。

若是有老外前来询盘，你就可以跟老外当面外讨价还价了，这就是要报价了。

（ＰＳ：这里就强调你的英语了！呵呵～）小提示 A尤其是在网上找客人的业务人员，你给客人的mail 等信函是被快速阅读的，如何吸引人和得到回复，那你的mail必须符合当地的特色，比如说你按欧洲人的标准来写，那将是被认为你在了解欧洲，是“courtoisie”（礼节）。

同时信函不要写得太长或太短；不要忘了写自己的职务和名字；不要忘了很多老外对中国是一无所知的。

外贸部门工作流程和职责

外贸部门工作流程和职责1. 引言外贸部门是企业中负责开展国际贸易的部门，其工作流程和职责对于企业的国际化战略和发展具有重要意义。

本文将详细介绍外贸部门的工作流程和职责，以帮助读者更好地了解和应用外贸工作。

2. 外贸部门的职责外贸部门的职责主要包括以下几个方面：2.1. 市场开拓和业务拓展外贸部门负责进行市场调研和分析，寻找潜在的市场机会和客户。

他们通过参加国际贸易展览会、建立国际贸易平台等方式，积极开拓市场，并与客户进行业务洽谈，促成业务合作。

2.2. 销售和订单管理外贸部门负责与客户进行产品销售和订单管理工作。

他们通过与客户保持良好的沟通，及时了解客户需求，并提供专业的产品咨询和解决方案，最终达成销售合同。

同时，他们还负责订单管理，确保订单及时交付和满足客户要求。

2.3. 国际物流和运输安排外贸部门负责安排国际物流和运输事宜，确保产品按时、按量出口。

他们需要与物流公司、运输公司等协调沟通，制定完善的物流方案，并监督货物的运输过程，确保货物安全到达目的地。

2.4. 财务结算和支付外贸部门负责财务结算和支付工作。

他们与客户协商商务条款和支付方式，并进行财务结算和收款工作。

同时，他们还需要与财务部门密切合作，确保支付和收款的准确性和及时性。

2.5. 合规管理和风险控制外贸部门负责合规管理和风险控制工作。

他们需要了解和遵守国际贸易法律法规，确保企业在国际贸易中的合规运作。

同时，他们还需要识别和评估国际贸易中的风险，并制定相应的风险控制措施，降低企业的贸易风险。

3. 外贸部门的工作流程外贸部门的工作流程可以分为以下几个阶段：3.1. 市场调研和潜在客户开发外贸部门首先进行市场调研，了解国际市场的需求和竞争情况。

然后，他们寻找潜在客户，建立客户数据库，并进行客户分类和分析。

3.2. 业务洽谈和合作协议签订外贸部门与潜在客户进行业务洽谈，包括产品介绍、价格谈判、交货期等方面的协商。

一旦双方达成共识，外贸部门将与客户签订合作协议。

[全]采购员的工作流程

采购员的工作流程1发放采购图纸。

1.大批量生产前，由技术部资料室签发采购图纸并签字。

2.对发放的图纸进行分类，发放给试产的供应商，并登记图纸发放记录，对试产的图纸进行回收。

3.供应部门应保留T分，并将相应的图纸分类存放。

2采购计划的编制。

1.根据月度生产计划和库存报告，制定相应的订单数量。

2.由于总的生产计划分为四周，为了正常完成生产计划，采购日期应提前五至七天相应的（因为有些拉手需要移印，而移印的过程也需要一定的周期，所以有些移印的采购周期也要考虑在内）。

3.交货期确定后，应根据供应商的生产能力确定相应的订货数量，以免超过供应商的生产能力，影响交货计划。

4.对于大批量或小批量的零部件，需要准备一定的最大和最小库存量。

3检查并发出采购订单。

1.采购计划完成后，由主管审核，确认无误后签字。

2.复制已签署的采购订单一式两份，一份给供应商，一份给接收方。

3.通知供应商接受采购订单，或通过传真发送给供应商。

供应商收到采购订单后，首先要确认交货日期和订单数量。

供应商确认订单数量可以在规定时间内完成后，再让供应商签字确认。

4采购计划的后续行动。

1.根据采购订单上要求的交货日期，利用时间段与供应商反复确认到货日期，直至物料到达我公司。

2.在采购计划的过程中，可能会出现来料退货和模具损坏的情况。

这时要与物控部门确认补料时间和模具修复后补料时间，以免影响生产计划。

3.及时与模具经理沟通。

对于有采购计划的零部件的维修，模具必须及时修复到位，以免影响后续的采购计划和生产计划。

4.及时跟踪周转箱（外壳和大型塑料）和插件的分配情况。

5.向PMC部门报告缺料，首先要查明原因，分析缺料信息是否合理。

如需补货，PMC部门必须出具补货申请单，否则不予补货，确认供应商并跟进后方可下单。

5检查单的处理。

1.供应商交货时，检验单必须一式三份（收货方一份，采购方一份，检验方一份）。

其中，验货单必须包含以下信息：供应商名称、产品型号、产品名称、数量、重量（公斤）、交货日期、材质、输出模数。

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2.在进销存系统中的采购管理进行工作。
3.产品购买记录查询以及新产品购买
3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单
3.2选择供应商——供应商设置——查看——以前购买链接——根据链接联系供应商购买产品
3.3新产品根据销售的参考链接选择新的产品，调查市场价格，遵循13579原则。
2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。
3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。
4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。
5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。
一、职责：
采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。
选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。
对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。
职责要求：
1订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。
三、相关文件
13579原则：
6.1首先向9家供应商提出公司的采购意向。
6.2在7家回复的供应商之中，与供货充足的供应商商谈。
6.3其中5家产品质量合格的，要求其提供报价。
6.4再选择其中3家产品质量，供货能力较强的供应商报价，进行价格的对比。
6.5最终决定与最优，最适合的1家供应商进行合作。
采购部工作流程图
4.产品报价
采购报价单——选择供应商——填写报价——总运费——选择有效日期——报价人——报价完成
5.ห้องสมุดไป่ตู้应商添加
供应商设置——新增——填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号——供应商类别（物流）——保存供应商信息
6.采购订单
采购订单——新增——来自采购报价——选择结算方式——确认运费——预计到货时间——采购单完成
6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。
7当日的采购单在16：00前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。
8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。
9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。
二、流程
1.进入进销存http://202.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx
7.采购单完成——打印——交给经理签字确认——在财务出纳登记付款
8.确认卖家发货以及跟踪物流信息
在采购单购买的次日查看卖家发货情况——查看物流跟踪物流信息
9.到货确认
签收已到货物——确保货物到货与采购要求一致
10.费用报销
填写费用报销单——黏贴入库单——黏贴采购原单——到财务出纳处登记销账——完成报销