三体系审核一般所需资料清单
申请三体系认证需要准备的资料1
申请三体系认证需要准备的资料1第一篇：申请三体系认证需要准备的资料1申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。
申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。
5化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。
5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）;申请ISO14001体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件；第二篇：四标三体系认证需要准备的资料四标三体系认证需要准备的资料： 1、2012年合同台帐2、合同评审记录，合司交底记录，3、合同更改（甲方）4、采购计划5、工程上准备：开工报告、施工日志，施工组织设计，项目设备工具人员配置计划，检验用仪表等检定合格证书，技术方案审批，安全交底，技术交底，竣工报告，公司与项目安全生产责任书，项目与施工作业人员安全生产责任书，试运行记录，施工机具进场验收，分项验收记录，项目经理证，安全培训ABC本6、顾客满意调查表7、2012年2个月员工保险交费单8、职工健康体检报告9、第三篇：QES三体系认证需准备资料QES三体系认证需准备资料：1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记；2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章）3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告）4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告5、产品3C等6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章）7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告）8、监测设备台帐及检定证书（有效期内）9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内）10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内）11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内）12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办13、手持电动工具检测报告（电工测试记录）14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内）15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有）16、17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、19、生产设备台帐及维护保养检修记录20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告）22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。
三大体系认证审核需准备的材料清单(质量、环境和职业健康安全管理体系))
三大体系认证审核需准备的材料清单（质量、环境和职业健康安全管理体系）ISO9001：2015 质量管理体系一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审：9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面：25. 合同评审记录;(订单评审)26. 顾客台帐;27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面：29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部：34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36. 入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部：37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40. 工具名细台帐;41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面：41. 设备清单;42. 检修计划;43. 设备维护保养记录;44. 特殊过程设备认可记录;45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面：46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47. 完成生产计划的项目清单(台帐);48. 不合格品台账;49. 不合格品的处理记录;50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54. 关键过程一定要有工艺规程;55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56. 生产现场不能出现未经检定的量具;57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索;十、产品交付：58. 发货计划;59. 发货清单;60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61. 顾客收到货物的记录;十一、人事行政部：62. 岗位人员任职要求;63. 各部门培训需求;64. 年度培训计划;65. 培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果)66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67. 检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限);十二、安全管理：68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69. 消防设备、设施清单;●ISO14001：2015 环境管理体系一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告(要有资质的)3、“三同时”验收报告(必要时)4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。
三体系审核时需要准备哪些材料(二)2024
三体系审核时需要准备哪些材料（二）引言：三体系审核是指企业按照国际标准组织（ISO）的要求，通过对质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）和职业健康安全管理体系（ISO 45001）的审核，获得认证的过程。
在进行三体系审核之前，企业需要准备一系列的材料，以确保审核能够顺利进行。
本文将详细介绍三体系审核时需要准备的材料。
正文：首先，企业需要准备与质量管理体系相关的材料：1. 质量手册：该手册应包括企业的质量方针、组织结构、工作流程以及关键质量控制点等内容。
2. 过程手册：包括企业内各个业务过程的操作流程、职责划分、输入输出和绩效指标等信息。
3. 工作指导书：详细描述了员工在具体工作中应如何操作、使用工具、检查产品和记录数据等。
4. 记录和报告：包括产品检验记录、内部审核记录、非合格品处理记录等质量相关数据和报告。
其次，企业还需准备与环境管理体系相关的材料：1. 环境管理手册：该手册应包括企业的环境政策、目标、组织结构、职责分工和环境控制措施等。
2. 法律法规和标准：收集和整理与企业运营活动相关的环境法律法规和国际标准，并保持更新。
3. 环境风险评估报告：对企业运营活动可能产生的环境影响进行全面评估，并提出相应的预防控制措施。
4. 环境管理程序：包括环境监测、废物处理和资源利用等各个环节的操作程序和相关记录。
最后，企业还需要准备与职业健康安全管理体系相关的材料：1. 安全管理手册：该手册应包括企业的职业健康安全政策、目标、组织结构和职责分工等内容。
2. 事故预防控制措施：针对可能发生的事故进行分析和预防，并制定相应的安全操作规程和应急预案。
3. 职业健康安全培训记录：记录企业对员工进行的职业健康安全培训内容、时间和培训人员等信息。
4. 安全检查和事故处理记录：包括定期的安全检查记录和对发生的职业健康安全事故进行的处理和整改措施。
总结：通过准备好以上的材料，企业可以更好地满足三体系审核的要求，提高审核的效率和成功率。
三体系审核准备资料
企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。
三体系审核主要资料点检清单
应急准备和响应
监视、测量、分析和评价 （总则）
相关运行控制文件及相关制度和规范 1.受控文件清单 2.文件发放记录 3.外来文件清单(相关法律法规和行业标准) 1.用水、用电记录 2.危险废弃物处理协议和处理记录（适用时） 3.现场重大环境因素涉及场所的运行记录（污水处理、废 气处理和危险化学品仓库等）（适用时） 4.现场废弃的分类（可回收、不可回收、危废） 1.应急方案（火灾） 2.应急方案（危险化学品泄漏）（适用时） 3.应急方案定期演习记录（一年一次） 1.环境因素（噪声、生产废水、废气等）第三方达标监测 报告（适用时）（一年一次）
说明
1.附件所列为主 要准备资料，所
4.4.5 4.4.6
4.4.7
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5.6
文件控制 运行控制 应急准备和响应 绩效测量和监视
1.受控文件清单 2.文件发放记录 3.外来文件清单(相关法律法规和行业标准) 1.现场对危险警示、安全防护管理 2.安全防护用具发放、使用和检测管理 3.现场操作员安全执行情况 4.现场特种设备的定期年检 1.应急方案（火灾） 2.应急方案（危险化学品泄漏）（适用时） 3.应急方案定期演习记录（一年一次） 4.应急药品的准备、应急措施的培训 1.危险源第三方达标监测报告（适用时）（一年一次） 2.对安全隐患和体系运行情况的检查。 3.接触到健康危险人员的体检（一年一次）
1.附件所列为主要 准备资料，所列名 称可能叫法不一 样，只要内容能体 现相应的要求。
产品和服务的要求 产品和服务的设计和开发 外部提供的过程、产品和服 务的控制
1.一年内销售合同。 1.一年内的设计开发项目资料（适用时） 1.合格供方名录 2.供方评定记录表
三体系审核准备资料
三体系审核准备资料企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。
三体系申请所需材料
认证申请提交材料
一、质量管理体系
1、法律地位证明（法人营业执照、组织机构代码证）
2、资质或许可证复印件（法律法规规定需要资质和许可证的行业）
3、管理体系文件(手册、程序文件)
4、生产/服务工艺流程示意图
5、主要生产和检验/监测设备
6、产品适用标准清单
二、环境管理体系
1、排污许可证
2、“三同时”验收报告、环评验收批复手续（环保局同意正式生产的批准页）
3、重要环境因素清单
4、适用的法律法规清单
5、环境目标、指标和管理方案
6、主要污染物，执行的排放标准及类（级）别
7、主要污染物监测报告（适用时）
8、守法证明：地市级以上环保局出具被认证组织的在近一年内未因环境违法受到行政处罚的证明（只适用于初审企业，复评企业不需要）9、受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域；需要时提供管网示意图（至少包括污水、雨水管）并注明各排污口
10、主要污染物处理流程示意图/处理方法（需要时）
三、职业健康安全体系
1、不可接受风险清单，
2、适用法律法规清单
3、职业健康安全目标和管理方案
4、安全情况简介，包括近一年中是否发生事故及处理情况（需要时）
5、职业健康安全管理体系所覆盖的活动区域示意图
6、组织一年内未发生重大安全事故承诺
7、安全评价报告、职业病危害预评价批复（非必需，针对高风险企业）
8、近一年内出具的尘毒、噪声等监测报告（非必需，针对高风险企业）
四、转机构（中心）需补充提供：
1、原认证证书复印件
2、上一年度审核报告及不符合报告（包括不符合报告的关闭材料）
3、转机构声明（合同签定后认证机构出具模板，企业盖章）
标有黄色的文件可后期提供。
三体系审核一般所需资料清单
三体系审核一般所需资料清单以下是按一般企业机构设置来进行说明的，如果企业机构、职责设置与此不同，可根据企业实际的机构设置以及职责分工，由相关的职责部门进行提供一、办公室/人资部1、营业执照、组织机构代码证复印件，如有生产许可要求的要提供生产许可证件。
2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告3、项目竣工验收报告（三同时验收报告）4、环境检测报告（噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气）5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证6、危废处理情况统计及处理转移联单（危废处置清单及处置信息）7、体系文件清单（包括外来文件清单）、记录清单、文件发放/回收登记表8、特种作业人员资质证书（叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工、安全管理员等证书）9、特种设备年检报告（叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备）10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价11、岗位说明书、岗位能力评价12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度13、环境、安全日常运行检查记录与考核14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案15、部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况16、环境和安全部门出具的守法证明17、适用的法律法规清单18、合规性评价资料（包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等）19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审二、供销部（包括仓库）1、供方选择评价调查表2、合格供方名录3、采购计划、采购协议、采购订单4、供方业绩评价5、订货合同以及对合同的评审情况6、顾客要求的确认及确认方式7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录8、顾客满意的测量（顾客满意度调查与分析）9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况10、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法12、有毒有害化学品清单13、有毒有害化学品的物质特性说明书（MSDS）14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等三、技术/质量部1、设计开发计划书、任务书2、对设计开发各阶段的评审、验证和确认3、设计和开发更改的控制情况4、进货检验规程及进货检验记录5、过程检验规程及过程检验记录6、成品检验规程及成品检验记录7、出厂检验记录或报告8、产品执行标准，若为企业标准要提供标准备案文书9、产品的型式试验报告或委外检测报告10、不合格品的处置记录以及纠正预防措施处理单11、部门环境因素清单、危险源清单12、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况13、监视和测量设备检定或校准证书14、测量设备台账15、工艺流程和工艺文件四、生产部1、生产计划、生产通知单、生产统计2、生产设备台账、设备维修、保养计划，设备维修、保养记录3、特殊过程确认单4、设备操作规程5、劳保发放登记表6、环境及安全检查记录7、部门环境因素清单、危险源清单8、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况9、对事故的调查处理以及处理结果记录（若有）五、管理层1、年度内部审核计划、内审实施计划、内审检查表、内审报告、不符合项报告、纠正预防措施处理单2、管理评审计划、管理评审记录、管理评审报告、各部门的管理评审输入材料、改进计划。
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三体系审核一般所需资料清单
以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：
一、办公室/人资部
1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。
2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。
3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。
4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。
5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。
6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单
及处置信息)。
7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文
件发放/回收登记表。
8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。
9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等
特种设备。
10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。
11.提供岗位说明书和岗位能力评价。
12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相
关管理制度。
13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。
14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。
15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。
16.提供环境和安全部门出具的守法证明。
17.提供适用的法律法规清单。
18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。
19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。
二、供销部(包括仓库)
1.提供供方选择评价调查表。
2.提供合格供方名录。
3.提供采购计划、采购协议和采购订单。
4.提供供方业绩评价。
5.提供订货合同以及对合同的评审情况。
6.提供顾客要求的确认及确认方式。
7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。
8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。
9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。
10.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况。
11.提供对供方施加环境影响所采用的方式或方法。
12.提供有毒有害化学品清单。
13.提供有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS)。
14.提供危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等。
三、技术/质量部
1.提供设计开发计划书和任务书。
2.提供对设计开发各阶段的评审、验证和确认。
3.提供设计和开发更改的控制情况。
4.提供进货检验规程及进货检验记录。
5.提供过程检验规程及过程检验记录。
6.成品检验规程和记录
在生产过程中，成品检验是非常重要的一环。
因此，需要制定成品检验规程，并详细记录每次检验的结果。
这些记录应该包括产品名称、规格、检验时间、检验员等信息。
7.出厂检验记录或报告
出厂检验记录或报告是确保产品质量的重要文件。
这些记录应该包括产品名称、规格、检验时间、检验员等信息，以及产品的各项检验结果。
这些记录应该保存在档案中，以备日后参考。
8.产品执行标准
为确保产品质量，必须制定执行标准。
如果是企业标准，还需要提供标准备案文书。
这些标准应该明确产品的各项指标和要求。
9.型式试验报告或委外检测报告
型式试验报告或委外检测报告是产品质量的重要证明。
这些报告应该详细记录产品的各项指标和检测结果，并由专业机构或者有资质的检测机构出具。
10.不合格品的处置记录
如果出现不合格品，必须及时处理并记录。
这些记录应该包括不合格品的数量、原因、处理措施等信息，并采取纠正预防措施以避免同类问题的再次发生。
11.环境因素清单和危险源清单
生产过程中，环境因素和危险源对产品质量和员工安全都有很大影响。
因此，需要制定环境因素清单和危险源清单，详细记录各项因素和措施。
12.质量、环境、安全目标及绩效
为确保产品质量和员工安全，需要制定质量、环境、安全目标，并对实施情况进行绩效评估。
同时，还需要制定环境、安全管理方案，并对其实施情况进行监督和评估。
13.监视和测量设备检定或校准证书
监视和测量设备的准确性对产品质量有重要影响。
因此，需要对这些设备进行检定或校准，并保留相应的证书。
14.测量设备台账
测量设备台账是对监视和测量设备进行管理的重要文件。
这些台账应该包括设备名称、型号、检定或校准时间等信息，并定期进行更新。
15.工艺流程和工艺文件
工艺流程和工艺文件是确保产品质量的关键文件。
这些文件应该详细记录生产过程中的每个环节，包括材料、工艺、设备等信息，并对其进行管理和更新。
四、生产部
1.生产计划、生产通知单、生产统计
生产计划、生产通知单和生产统计是生产部门的重要文件。
这些文件应该详细记录生产计划、生产进度、生产数量等信息，并对其进行管理和更新。
2.生产设备台账、设备维修、保养计划和记录
生产设备是保证生产效率和产品质量的重要保障。
因此，需要制定生产设备台账，并对设备进行维修、保养计划和记录。
3.特殊过程确认单
特殊过程是生产过程中的重要环节。
因此，需要制定特殊过程确认单，详细记录特殊过程的各项指标和要求，并对其进行管理和更新。
4.设备操作规程
设备操作规程是确保生产设备正常运转和员工安全的重要文件。
这些规程应该详细记录设备操作流程、安全注意事项等信息，并对其进行管理和更新。
5.劳保发放登记表
劳保发放登记表是对员工劳保保障的管理文件。
这些表格应该详细记录员工姓名、劳保发放时间、发放物品等信息，并对其进行管理和更新。
6.环境及安全检查记录
环境及安全检查记录是确保员工安全和环境保护的重要文件。
这些记录应该详细记录检查时间、检查内容、检查结果等信息，并对其进行管理和更新。
7.部门环境因素清单和危险源清单
部门环境因素清单和危险源清单是对环境和安全进行管理的重要文件。
这些清单应该详细记录各项因素和措施，并对其进行管理和更新。
8.质量、环境、安全目标及绩效
为确保员工安全和环境保护，需要制定质量、环境、安全目标，并对实施情况进行绩效评估。
同时，还需要制定环境、安全管理方案，并对其实施情况进行监督和评估。
9.对事故的调查处理以及处理结果记录
如果出现事故，必须及时进行调查处理，并记录处理结果。
这些记录应该包括事故的原因、处理措施、纠正预防措施等信息，并采取措施以避免同类问题的再次发生。
五、管理层
1.年度内部审核计划、内审实施计划、内审检查表、内审
报告、不符合项报告、纠正预防措施处理单
管理层需要制定年度内部审核计划，并对实施情况进行评估和监督。
同时，还需要制定内审实施计划、内审检查表、内审报告、不符合项报告和纠正预防措施处理单，以确保产品质量和员工安全。