招待费支出标准及报销规定
公司招待费标准
公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。
为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。
以下是公司招待费的相关标准及管理规定。
一、招待费的范围。
公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。
二、招待费的标准。
1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。
2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。
3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。
4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。
三、招待费的管理办法。
1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。
2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。
3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。
4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。
四、招待费的注意事项。
1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。
2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。
3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。
以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
财务制度规定招待费
财务制度规定招待费
一、总则
为做好单位财务管理工作，规范招待费开支，节约财政支出，根据《中华人民共和国会计法》、《财政追求经济效益和管理效益规定》和国家相关法律法规，结合本单位实际，特
制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于单位内部各级领导及工作人员的招待费开支。
三、申请程序
1. 申请人应填写《招待费申请表》，并注明招待的原因、对象、时间、地点及费用明细。
2. 经费单位负责人审核后签字，并交由财务部门备案。
3. 若招待对象为外部单位或个人，还需提前征得领导批准。
四、支出标准
1. 招待费用一般以人均不超过XXX元为原则，超过部分须得到上级领导的特批才能报销。
2. 招待费用的支出应尽可能节约，合理合法。
五、报销办法
1. 申请人凭《招待费申请表》及相关票据向财务部门报销。
2. 财务部门审核后，如符合规定，会计人员核对后安排支付。
六、管理办法
1. 对于招待费用的使用，财务部门要加强监督管理，确保资金使用合规。
2. 对于超出规定标准的招待费用，相关人员要追究责任。
七、附则
1. 本规定自颁布之日起生效。
2. 本规定最终解释权归单位财务部门所有。
以上就是财务制度规定的招待费规定，希望全体员工严格遵守，共同维护单位的经济利益。
招待费报销标准
招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。
对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。
以下是招待费报销标准的相关内容。
一、招待费的范围。
招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。
这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。
二、招待费的报销标准。
1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。
一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。
2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。
礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。
3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。
三、招待费的报销流程。
1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。
2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。
3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。
四、招待费的管理控制。
为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。
在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。
五、招待费的注意事项。
1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。
2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
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招待费支出标准及报销规定一、总则
为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理
公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准
1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
6、其他特殊重要任务的招待：关系公司特殊利益的机构和个人及特殊时期的招待应遵循特殊招待的原则，此类人员简称“特殊客人”，可参照“B类客人”标准执行。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待：一般客户3人或以内的，公司只允许一人陪同；对方3-6人的，公司只允许2人陪同；对方6人或以上的，公司只允许3人陪同；
8、招待如要用烟、茶叶、礼品、贺礼等需提前申请。
礼品、贺礼须单独确认。
（二）招待费审批、报销规定
1、招待费审批规定
1.1、为避免招待费超标失控，所有的招待实行事前审批制度。
每次费用发生前必须事先办理审批手续，事先未经CEO审批的正常情况下不予报销。
若CEO出差，可以授权指定特定人员行使审批权，原则上应以书面形式将授权的指定人通知综合部。
特殊情况若无法及时办理审批手续的，可先通过短信或微信上报CEO，经CEO同意后可先进行招待，但必须于３个工作日内补办审批手续，补办审批手续时须附上短信或微信上面CEO同意的内容。
1.2、在外部发生招待事宜的，未事先征得CEO同意的将不给予报销。
经CEO（或CEO 授权人）批准同意后，方可开支，但事后《招待费申请表》必须经CEO补办签名，方可报帐。
2、招待费报销规定
2.1、招待费报销必须在费用开支后7个工作日内办理，否则不予核报。
2.2、招待费报销时必须注明招待对象、人数、目的、时间、地点及级别（用铅笔注明），招待费用发票必须为同一酒店宾馆、同一时间、地点、针对同一招待对象，不得夹带混杂其他私人消费发票，由综合部核准是否符合招待标准和规范，不符合的不予报销。
2.3、招待金额明显偏高，招待规格超越相应标准的费用，正常情况下所超部分不予报销，由招待人自行支付。
财务部门按正常标准核报。
特殊情况下，确实因业务或工作需要且有合理、充分的理由，可参照本规定第（二）点第１.1条款中的特殊情况进行操作处理。
同时补办审批手续时还需附上超标的情况说明，说明中必须写清楚为何超标的原因，并经cEO审批同意后方可报销。
2.4、报帐时餐费、礼品、食品、接待旅游费用等必须附上正式发票（特殊情况经总裁同意后例外），同时无论是餐费或是礼品都应附上相对应的原始清单（包括菜单或明细以及支付凭证）；
2.5、回扣、佣金应当取得当事人的收据，对回扣、佣金确不能取得单据的应在“申请单或费用报支凭证”上说明原因。
2.6、招待费用中存在私占，私分招待物资情形的不予报销。
2.7、招待费的报销必须按规定的程序进行，不得越级审批报帐。
2.8、经办人员因公出差，经批准可报销招待餐费的，不再核报该天伙食补助费或误餐补助费。
招待餐费必须与差旅费一同办理报销手续。
三、日常费用报销的其他规定
（一）以下费用不予报销：
1、全体员工购买衣服、首饰、私用电器、书籍、营养保健品、土特产等私人用品不得在公司报销。
2、全体员工家属来访的宾馆住宿、餐饮、购物、旅游、医疗费用不予报销。
公司另有安排的除外。
３、全体员工因公支出的费用原则上应以本人名义正常报销，不得交由下属部门人员代为报销。
４、全体员工因公出国，除按费用规定申领必要的费用和补助外，不得申领、预支额外补贴。
５、全体员工出于慰问、庆贺、表彰、安抚、抚恤目的而发生费用支出，应按公司有关规定提交费用请示，经CEO批准后，由综合部按额定标准从紧掌握。
６、其他不得报销的情形。
（二）报销时限：所有的费用报销原则上应当在返回当日起7天之内报销，逾期财务人员将不予受理，特殊情况需说明。
（三）因未取得发票需用其他发票代抵报销的，需说明情况。
（四）如公司本通知与新印发的通知有偏差的地方，以新通知新标准为准。
以上规定由综合部负责解释，自发布之日起执行。
附表一：《招待费申请表》
招待费申请表。