北京某公司招标采购管理制度(doc 2页)
案例-采购管理(1)
北京某企业集中采购的实际困难与解决办法1.企业概况北京东方俱乐部是一家健身俱乐部，在北京共有19家连锁健身中心，总部设在海淀区。
俱乐部为私人所有，已有15年历史。
公司没有专门的采购部，只有一位专门负责采购事务的人员，在该公司内部推行实施了一套集中采购计划。
2.原来的分散采购模式为了维持各健身中心的运作，东方俱乐部需要许多不同的物品，包括机器和设备的部件，例如自行车配件、磨砂灯泡、办公和卫生等各种用品。
每一家俱乐部各自负责自己的采购事务，绝大多数的健身中心不设自己的库存而是随需随买，例如需要办公用品时就随时到附近的商店购买。
在总部也曾经有一位兼职人员负责采购和库存控制，不过他只负责总部而不负责其它健身中心的物品采购，对其它健身中心的物品采购仅仅只是做些采购记录而已。
3.现在的集中采购模式经过调查分析，俱乐部采购管理人员得出，以前所使用的以各健身中心为主的随需随买的采购体系问题很大，应该采用效果最佳的集中采购体系。
集中采购体系确实可以为俱乐部节省一大笔开支。
例如，可找到一家供应商，俱乐部向其批量购买卫生用品，这家供应商可以优惠地把价格降低一半。
于是，采购人员开始寻找更多的提供不同物品的供应商，并制订了集中采购体系的一系列细则。
这套集中采购体系基本上把所有的采购都集中到公司总部，各连锁俱乐部的经理不能再像以前那样各自随意地购买所需的物品。
如果有需求，他们要填一份请购单，然后传真到总部。
传真到总部的最后期限是每周五下午5点。
在下周一，各健身中心所需采购的物品将由总部的相关部门及时派人送达。
采购管理人员如发现各中心所请购的物品不合适，有权加以否定或减少其采购量。
但是每一个健身中心都另有1，000元人民币的现金用于应付可能随时发生的紧急采购需求。
4.集中采购遇到的困难在集中采购体系实施一个月后，俱乐部受到了一些挫折。
有几家健身中心的经理对集中采购有些抵制，最棘手的是朝阳区的3家健身中心的经理，曾联合起来拒绝接受集中采购，他们的理由是手续太繁琐。
采购单价招标文件
一、招标项目名称某公司采购单价招标二、招标项目概况1. 项目背景：为满足我公司生产需求，降低采购成本，提高采购效率，现对公司所需物资进行公开招标。
2. 项目内容：本次招标采购我公司所需物资，具体包括但不限于以下类别：（1）原材料类：钢材、塑料、橡胶、木材等；（2）设备类：机床、工具、量具、电器等；（3）辅助材料类：润滑油、冷却液、密封件等；（4）办公用品类：纸张、笔、墨水、打印耗材等。
三、招标要求1. 招标对象：具备相关资质、生产能力、良好信誉的供应商。
2. 投标人资格要求：（1）具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照；（2）具备相关产品的生产或销售资质；（3）近三年内无重大违法违规行为；（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 投标文件要求：（1）投标文件应包含以下内容：①投标函；②法定代表人身份证明或授权委托书；③营业执照副本复印件；④相关产品生产或销售资质证明；⑤近三年财务审计报告；⑥近三年内承担过的类似项目业绩证明；⑦投标保证金缴纳凭证；⑧其他证明材料。
（2）投标文件须密封，并在封口处加盖公章。
四、招标程序1. 招标公告：本次招标通过公开方式发布招标公告，公告期为30天。
2. 投标报名：有意向的供应商在公告期内向招标人提交投标报名申请，并缴纳投标保证金。
3. 投标文件递交：投标人应在投标截止时间前将投标文件递交至招标人指定地点。
4. 开标：招标人将在规定的时间和地点组织开标会议，公开评审投标文件。
5. 评标：评标委员会将对投标文件进行评审，根据评标标准确定中标候选人。
6. 中标通知书：招标人将在评标结束后，向中标候选人发出中标通知书。
7. 签订合同：中标候选人与招标人签订采购合同。
五、评标标准1. 投标报价：以投标报价作为评标的主要依据，价格优先，质量合格。
2. 产品质量：投标人提供的产品应符合国家标准、行业标准及我公司要求。
3. 供货能力：投标人应具备稳定的生产能力，确保按时、按质、按量供货。
公司工程招标采购管理制度
公司工程招标采购管理制度一、目的和原则本管理制度的目的在于明确公司进行工程招标与采购活动的基本流程、责任分配及监督机制，确保招标采购活动的公开、公正、公平，以及效率和效益最大化。
制度遵循合法性、透明性、竞争性和节约性四大原则，以期达到优化资源配置、提高采购质量、降低采购成本的目标。
二、组织架构公司设立专门的招标采购委员会负责整个工程招标与采购过程的管理与监督。
该委员会由公司高级管理人员、财务部门、法务部门、工程管理部门和采购部门的代表组成，确保各环节的专业性和决策的合理性。
三、招标采购流程1. 需求提出：工程管理部门根据项目需求提出采购计划，并详细说明所需物资或服务的规格、数量、预期时间表等。
2. 预算审批：财务部门对提出的采购计划进行成本估算和预算审批，确保资金的合理使用。
3. 招标文件准备：法务部门和工程管理部门共同起草招标文件，包括投标邀请书、合同条款、技术规范等，并对外公布。
4. 投标评审：招标采购委员会组织专家对收到的投标文件进行评审，依据评标标准选出最优供应商。
5. 合同签订：与中标供应商协商确定最终合同条款，并由授权代表签署正式采购合同。
6. 履行监督：工程管理部门负责监督合同执行过程，确保供应商按照合同约定供货或提供服务。
7. 验收结算：项目完成后，相关部门进行验收，并根据实际完成的工作量办理结算手续。
四、违规处理与监督对于违反招标采购规定的行为，公司将依照内部管理制度进行调查，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
同时，公司鼓励员工和供应商举报任何不正当行为，确保整个招标采购过程的廉洁透明。
五、信息公开与反馈为保证招标采购工作的透明度，所有重要信息包括招标公告、中标结果等都将在公司内网或公告栏公布。
公司还设立意见箱和电子邮箱，接收来自员工和社会各界的意见和建议，不断优化和改进招标采购工作。
结语：。
某公司内部招标采购办法
某公司内部招标采购办法第一章总则第一条为规范和加强公司内部招标采购管理，维护公司利益，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及下属各分子公司的内部招标采购。
第二章招标采购范围第三条本办法所规定的内部招标采购范围,是指以下未达法定要求公开招标采购的事项：一、工程类：3万元≤施工单项合同估算价＜200万元的;二、货物类：2万元≤单项合同估算价＜100万元的;三、服务类：2万元≤单项合同估算价＜50万元的。
第四条对未达上述标准的事项，由需求部门自主确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。
第五条对公司批准参加的会展会议、培训学习、商务论坛、商务洽谈等活动需要按统一标准采购物品或缴纳费用的，由参加部门自行确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。
第六条对具垄断性质的采购事项，由业务需求部门按公司推荐采购程序办理。
第七条因不可抗力因素发生的抗洪救灾、抢险以及涉及公共危害的事项，不适用本办法。
第八条严禁采用化整为零或者以其他方式规避内部招标采购程序。
第三章招标采购办公室及相关机构与部门的职责第九条公司设立招标采购办公室（简称〃招采办〃），招采办负责根据业务需求部门提交的招标（采购）通知编制招标公告、招标文件，收集投标文件，组织开标、评标及定标，最后移交标的至业务需求部门以及招标档案资料归档。
第十条业务需求部门负责办理采购申请、招标（采购）通知及接收招采办移交的标的，签订合同组织采购。
第四章招标采购方式及采购渠道第十一条本办法所指的招标采购方式：公开招标、洽谈询价及其它方式。
（一）公开招标：是指通过指定的媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标。
本方式适用于采购标的形成买方市场，具备选择余地。
（二）洽谈询价：是指向特定的法人或者其他组织进行价格谈判的采购方式。
（三）其它方式。
第十二条采购渠道包括：（一）实体商；（二）电商；（三）其它。
第五章招标采购程序第十三条公开招标采购程序一、业务需求部门提出申请，填写《采购申请表》（附件1）。
公司招投标管理制度范本
公司招投标管理制度范本一份合格的招投标管理制度应当明确其适用范围和目的。
通常情况下，该制度适用于公司所有的招投标活动，目的是为了规范流程、保证质量、降低成本并防范风险。
在此基础上，制度应详细规定参与招投标的各方职责，包括但不限于招投标委员会的组成、职责、决策流程等。
制度中应详细描述招投标的流程。
从发布招标公告、接收投标文件，到评标、定标直至签订合同，每一环节都应有明确的时间节点和操作指南。
例如，招标公告应包含项目概述、资格要求、报名方式及截止日期等信息，而评标过程则应依据预先设定的评分标准进行，确保评选出最符合要求的投标者。
为了保证招投标的公正性，制度中还应包含对冲突利益管理的严格规定。
任何与投标活动相关的员工都应当声明是否存在利益冲突，并在必要时回避相关决策过程。
同时，保密条款也是必不可少的，确保所有参与者对投标资料和评审结果保持必要的保密性。
在风险管理方面，制度应当预见到可能出现的风险，并提供相应的应对措施。
比如，对于投标者的资质审查要严格把关，防止不合格的供应商进入后续流程；对于合同履行过程中可能出现的问题，应提前设定解决方案和违约责任。
监督和审计是确保招投标管理制度得以有效执行的关键。
制度中应规定定期的内部审计或第三方审计，以评估制度的执行情况，及时发现并纠正偏差。
一份公司招投标管理制度范本应当包含范围与目的、职责分配、流程描述、冲突利益管理、保密条款、风险控制以及监督审计等关键要素。
通过这些细节的严谨设计，企业不仅能够提高招投标的效率和效果，还能在很大程度上规避法律风险，保护企业的利益。
餐饮采购管理制度
某餐饮管控管理管控XXXX采购管控管理管控手册目录第一章总则 (1)第二章采购组织 (2)第三章采购计划 (4)第四章采购执行 (6)第五章采购结算 (12)第六章采购成本控制 (14)第七章供应商管控管理管控 (17)第八章采购招标管控管理管控 (20)第九章附则 (24)附件一：相关相关流程 (25)附件二：采购管控管理管控表单 (35)第一章总则第一条目的为加强xz餐饮管控管理管控（北京）XXXX（以下简称公司）采购管控管理管控，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
第二条适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料和设备及公司办公用品和劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品和半成品和材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工质量本协议合同支付资金服务统称为采购物品。
手册适用相关有关人员：采购部和店管部和单店和中心厨房和财务部和综合办和监察办等涉及公司采购业务的所有企业有关员工。
第三条手册管控管理管控方法由采购部相关相关本次项目组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办相关相关本次项目手册的发放和更换和回收管控管理管控工作，并制作手册领用记录。
第四条保密相关要求注意做好手册保密工作。
应按适用范围发放，采购部和中心厨房和财务部和综合办和监察办和店经理可领用完整手册，其他相关有关人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
第五条手册的更新年度内有关内容调整以补充文件形式发布，补充文件相关要求进行编号管控管理管控，发放范围及发放回收管控管理管控与手册管控管理管控相同。
手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织第六条公司采购管控管理管控实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何机构部门机构和相关有关人员不得单独进行采购。
商业公司招标采购管理制度
商业公司招标采购管理制度一、目的和范围本制度旨在明确公司招标采购的基本流程、责任分配、评审标准及监督管理等方面的规定，以确保采购活动的合法性、合理性和效益性。
适用于公司所有涉及招标采购的项目和部门。
二、组织结构和职责1. 采购委员会：负责制定和审批招标采购政策，监督整个招标过程，确保公平公正。
2. 采购部门：负责招标项目的具体实施，包括编制招标文件、组织评标、签订合同等。
3. 财务部门：负责审核采购预算，参与合同谈判，处理采购款项的支付。
4. 法务部门：负责审查合同条款，处理采购过程中的法律事务。
三、招标采购流程1. 需求确认各部门根据实际需要提出采购申请，明确采购物资的规格、数量、预算等信息，并由采购委员会审批。
2. 编制招标文件采购部门根据批准的采购需求编制招标文件，包括招标邀请书、技术规格要求、商务条款等，并对外发布。
3. 投标与评标供应商根据招标文件的要求提交投标文件。
采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，确保评选出最符合要求的供应商。
4. 合同签订与中标供应商协商合同条款，由法务部门审查后，双方签订正式采购合同。
5. 履行与验收供应商按照合同约定供货，公司相关部门负责验收，确保物资质量符合要求。
6. 结算与评价财务部门根据验收结果办理结算手续。
采购部门对供应商的履约情况进行评价，作为未来合作的参考。
四、监督管理采购委员会应对整个招标采购过程进行监督，确保所有环节符合制度要求。
任何违反规定的行为都应受到相应的处理。
五、附则本制度自发布之日起实施，由采购委员会负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
某公司采购内控管理制度
某公司采购内控管理制度内控管理制度是指企业内部为实现组织目标、保护企业财产和利益，合理运行企业各个环节的一套规范性制度和措施。
下面将围绕公司采购内控管理制度进行详细阐述。
一、制度背景及目标公司是一家大型制造业企业，采购部门负责为公司采购原材料、设备、办公用品等物品。
为了规范采购流程，确保采购活动的透明、公正与合规，提高采购效率和控制风险，公司决定建立采购内控管理制度。
制度的目标主要有以下几点：1.保证公司资金使用的安全性和效益；2.提高采购过程的透明度和合规性；3.优化采购流程，提高采购效率；4.控制采购风险，防止采购过程中的腐败行为；5.提高采购部门员工的自律性和职业操守。
二、制度内容1.采购组织架构和流程：明确采购部门的组织架构，划分职责，确保职责明确，人员配备合理。
规定采购流程，从需求提出、立项审批、招标、供应商评估、合同签订、物品验收、付款等各个环节进行规范指导。
2.采购审批制度：明确采购需求的提出与审批流程，确保采购活动从事前审批到资金发放的合理性与合规性，防止滥用职权、虚报采购需求等违规行为。
3.供应商资质审查制度：明确供应商的筛选和审核流程，要求采购部门对供应商进行严格的资质审查，防止潜在风险。
4.招标采购制度：规定招标文件的编制和公告程序，要求招标的公平、公正，确保供应商的选择符合公司利益，并制定招标投标评审标准。
5.合同管理制度：明确合同的签订、执行和变更程序，建立合同档案，加强合同履约与监督，确保供应商合同的合规性和执行效果。
6.采购付款制度：规定采购付款的审批程序和控制措施，确保付款程序的合规性、支付的准确性和及时性。
7.风险控制制度：建立风险评估和控制机制，及时发现和处理采购活动中可能存在的风险，对采购过程中的违规行为进行纠正。
8.内部监督与审计：建立定期对采购活动进行内部监督和审计的机制，确保采购活动符合规定，提供防范腐败的有效手段。
三、制度执行与监督1.内部宣传和培训：制度实施前，对公司员工进行内控管理制度的宣传和培训，确保员工理解和遵守制度。
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北京某公司招标采购管理制度(doc 2页)
一、总则
第一条为规范管理公司采购工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司一切形式的对外采购，主要包括：办公用品、办公设备、物业中心日常维护所需物资以及其他需要的物品。
第三条采购原则：采用招标采购形式，本着品质第一，同时兼顾成本控制的原则。
二、采购计划的编制
第四条各部门每月编制办公用品或设备采购需求计划，填写办公用品申购单或办公设备申购单，交给招标采购部。
第五条物业中心需要的非办公用品类的物资，由物业中心行政部负责定期制定采购需求，实行按需采购。
物业中心行政部根据采购物资的品种、数量、规格和型号的详细资料填写"物业
中心物资采购单"提供给招标采购部。
第六条招标采购部汇总所有的采购需求结合当时库存情况，编制"办公用品采购单"、"办公设备采购单"和"物业中心物资采购单"，拟定招标采购计划。
第七条招标采购计划由董事长、总经理、财务负责人审批，批准后由招标采购部实施采购
三、招标采购流程
第八条招标采购部根据所需不同物资进行分类，每一类物资确定3～5家的候选供货方。
第九条选择供货方前需对供货方企业进行相关调查，内容包括：企业的性质、经营方式、产品质量、产品价格及企业的质量管理、检测手段及售后服务，质量保证等。
第十条通知候选供货方，索取对方的生产经营执照、资质业绩、质量信誉证书、特种行业
第十五条货物验收
1. 货物验收前相关部门和负责人把"办公用品采购单"、"办公设备采购单"、"物业中心采购单"、发货。