出差管理的规定V2.0(建议收藏)
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公司出差管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，节约开支。
2. 效率优先原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。
3. 安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。
第二章出差审批第四条出差审批程序：1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，同意后报总经理审批。
3. 经总经理审批同意后，员工方可安排出差。
第五条特殊情况处理：1. 如有特殊情况需临时出差，员工应立即向部门负责人报告，并尽快补办审批手续。
2. 出差期间，如遇事务变化需要延期的，员工应在出差回公司后一天内补办审批手续。
第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按公司规定的交通工具和标准报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按公司规定的标准报销。
5. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人批准后报销。
第七条出差费用报销程序：1. 员工出差归来后，将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，同意后报财务部门审批。
3. 财务部门对《出差报销单》进行审核，无误后办理报销手续。
第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 严格执行公司规章制度，维护公司形象。
3. 保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。
4. 遵守交通规则，确保人身安全。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差管理，提高工作效率，确保出差活动的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出执行任务的情况。
第三条员工外勤出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，必要时征求相关部门意见，并在规定时间内给予答复。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报人力资源部备案。
第七条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，并办理相关手续。
第三章出差准备与行前培训第八条员工在出差前，应详细了解出差目的地的相关信息，包括交通、住宿、安全等。
第九条人力资源部根据出差任务性质，组织必要的行前培训，包括业务知识、安全防范、礼仪规范等。
第十条员工应携带公司规定的工作证件、文件、通讯工具等，确保出差期间的工作顺利开展。
第四章出差期间管理第十一条员工在外勤出差期间，应严格执行公司的各项规章制度，遵守国家法律法规。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差进展情况，确保工作目标的实现。
第十三条员工应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
第十四条员工在外勤出差期间，应遵守住宿地的管理规定，注意节约用水用电。
第五章费用报销与管理第十五条员工出差费用报销需按照公司财务管理制度执行。
第十六条员工应如实填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十七条财务部门对报销单据进行审核，确保报销费用的合规性和真实性。
第十八条费用报销单经审批后，由财务部门支付。
第六章考核与奖惩第十九条员工外勤出差表现纳入年度考核，考核内容包括：工作完成情况、出差期间表现、费用报销合规性等。
第二十条对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度规定、造成不良影响的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
公司员工出差管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，提高工作效率，规范出差行为，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出出差申请，内容包括：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差天数；5. 预计费用；6. 出差陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如符合出差条件，予以批准；如不符合条件，需说明理由并退回申请。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，经公司领导审批后生效。
第三章出差费用报销第七条员工出差期间，需按照公司规定和实际发生情况，合理使用差旅费。
第八条出差费用报销范围包括：1. 交通费：飞机、火车、汽车等公共交通工具的费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销；4. 会议费：根据实际情况报销；5. 其他费用：因公出差产生的其他合理费用。
第九条员工出差结束后，需及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报送至财务部门审核。
第十条财务部门对报销单进行审核，如符合规定，予以报销；如不符合规定，需说明理由并退回报销单。
第四章出差纪律与要求第十一条员工出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十二条员工出差期间，应严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。
第十三条员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十四条员工出差期间，不得以公款旅游、宴请、娱乐等，严禁铺张浪费。
第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度如需修改，由公司领导批准后重新发布。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
员工出差管理规定
员工出差管理规定一、目的为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，合理控制出差费用，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、部门经理应根据工作需要，对员工的出差申请进行审核，确保出差的必要性和合理性。
3、经部门经理审核通过的《出差申请表》，需提交至分管领导审批。
4、对于重要或紧急的出差任务，需经总经理审批。
四、出差前准备1、员工在出差前应了解目的地的相关情况，包括交通、住宿、气候等，做好充分的准备。
2、如有需要，应提前预订交通工具和住宿，确保行程的顺利进行。
3、员工应与相关部门和人员做好工作交接，确保出差期间工作的正常开展。
五、出差费用标准1、交通费（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。
乘坐飞机应选择经济舱，乘坐火车应选择硬座、硬卧或动车二等座。
（2）因工作需要乘坐软卧、动车一等座或高铁商务座等，需事先经分管领导批准。
（3）市内交通费用实报实销，但应选择合理的交通方式，如公交车、地铁、出租车等。
2、住宿费（1）根据出差目的地的不同，制定相应的住宿标准。
一般情况下，省会城市及经济发达地区的住宿标准为_____元/天，其他地区为_____元/天。
（2）员工应在规定的住宿标准内选择合适的酒店，超出标准部分需自行承担。
3、餐饮费（1）出差期间的餐饮费用按_____元/天的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
4、其他费用（1）出差期间的通讯费、邮寄费等其他费用，凭有效票据实报实销。
（2）因工作需要产生的特殊费用，如场地租赁费、设备租赁费等，需事先经分管领导批准，并在报销时提供相关证明材料。
六、费用报销1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照公司的财务报销流程进行报销。
出差制度管理规定范本
出差制度管理规定范本第一条总则为了规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，制定本规定。
本规定适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工。
第二条出差类型1. 当日出差：出差当日可能往返者。
2. 远途出差：出差必须在外住宿者。
第三条出差申请及审批1. 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
2. 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第四条出差交通及住宿1. 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
2. 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
3. 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第五条出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：凭乘车证明实数支给。
（2）住宿费：按实际住宿天数计算。
（3）伙食补助费：按规定的标准发放。
（4）电话费：凭通话记录清单实数报销。
第六条出差期间工作1. 出差人员应按照《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
第七条出差费用管理1. 出差费用报销应按照本规定的要求提供相关证明材料，否则不予报销。
2. 公司财务部门负责对出差费用的报销进行审核，对不符合规定的费用予以拒付。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
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总部员工出差管理的规定
总经办[2014]第07号
第一章总则
1.1目的
为维持公司办公秩序，加强员工差勤管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度。
1.2范围
本制度适用于总部所有员工，销区可根据实际情况参照执行。
1.3原则
公司承担员工因公出差期间发生的合理费用，员工应选择经济有效的出差方式。
虚假或伪造的出差申请是违反公司管理制度的行为，该行为将依据情节轻重酌情处理。
1.4职责
各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，管理人员应监管所属员工的出差行为及差旅报销。
1.5定义
外地出差：因工作业务需要或上级委派到常驻工作地以外的区域工作。
本地出差：指员工在苏州市内或市郊履行公务。
第二章出差申请和审核
2.1出差申请
总部员工需在出差前3天之内于OA上发起出差申请，填写《出差申请表》，注明出差人员、出差地点、出差目的、出差计划、出差预算等，经由上级领导和部门负责人审批后方可出差。
如有紧急情况或重大事件，可直接和部门负责人汇报，获得批准再与人力资源部石庭义电话备案后方可出差。
但需在出差后的1个工作日内补交出差申请。
2.2费用借支
任何出差申请均要包含出差预算，包括交通、住宿、业务招待等费用。
经部门负责人审批通过后，由财务根据实际情况进行费用借支。
2.3交通工具
1)员工在差旅交通工具原则上优先选择火车和汽车。
2)如遇紧急事件或机票费用小于对应线路的火车费用，可以申请机票预订，须有部门领导审核同意，再由公
司统一预订。
3)如需自驾出差，需获得上级领导批准，在《出差申请表》上选择自驾并填写预估的公里数。
2.4出差审核
各部门最高负责人出差需报总经理审核；其余人员出差均需部门最高负责人审核。
2.5出差申请及费用借支流程
2.6出差变更
公司员工出差需严格按照《出差申请表》上的出差计划执行，不得擅自更改出差路线和延误行程。
如遇特殊情况需要改变路线或延长出差时间，需先报部门负责人批准后，再次填写《出差申请表》。
2.7出差备案
所有出差申请均由人力资源部备案，作为月度出勤考核依据。
第三章出差报销和补助
3.1出差总结
出差人员出差结束返回公司，3个工作日内需向直接领导提交《出差总结报告》，填写实际出差时间、计划执行情况、费用支出情况及工作总结。
直接领导审核后给予评价，交部门负责人签字确认。
最终由人力资源部备案作为考核依据。
3.2出差总结流程
3.3出差报销流程
3.4地区分类
一类地区：北京、上海、广州、深圳、天津
二类地区：所有省会城市及青岛、大连、宁波、重庆、苏州、无锡、厦门、东莞
三类地区：其余地区
3.5差旅报销标准
住宿
3.6出差补贴标准
出差人员的交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
伙食补助费、公杂费实行定额包干，以差旅补助方式核销，用于补助市内伙食、交通、通信等支出，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补，同时将取消总部长期坐
3.7报销审核
1)各部门领导应主动了解员工出差的行程、任务完成和费用使用情况，并在《出差总结报告》上签字，作为
财务审核的依据。
2)发起差旅报销流程后，所有出差票据提交到财务时，需配有领导签字确认的出差申请和出差总结报告。
否
则财务有权不予报销。
3)出差人需提供出差期间产生的住宿费、交通费等费用明细。
对无明细的差旅报销财务可予以退回。
4)财务人员应严格根据差旅报销标准对出差票据进行审核，报销金额超标的将严格按照既定的出差标准核销。
5)详细核销流程及标准可参照财务管理中心《差旅费用内部控制细则》执行。
第四章出差管理和惩罚
4.1在出差期间如有发现代打卡现象，将取消当月饭补并由人力资源部酌情处理。
4.2若员工既没有出差申请记录，请假记录，也没有考勤打卡记录，则视为旷工，公司将根据人力资源部相关规定
给予处罚。
第五章其他及附件
5.3本制度从4月8日起正式执行，最终解释权归总经办所有。
总经理办公室
2014年4月4日。