全医疗机构综合执法检查汇总表
医疗机构依法执业综合检查表
医疗机构不良记分记录（不良记分通知书）等
2
机构管理
《医疗机构执业许可证》 、《母婴保健技术服务许可证》 、《放射诊疗许可证》 是否按期效验； 是 《放射诊疗许可证》正在审验
否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所；是否有出
卖
、转让、出借执业许可证；是否存在出租承包科室行为；医疗机构实际开展科目是否与执业
许可项目：
放射治疗□ 核医学 □ 介入放射□ X射 线诊断□ √
请医院交加盖有公章的《放射诊疗可证》副本复印件一份
医疗机构类别
三级医院□ 二级医院□ √ 一级医院□ 其他□
放 射诊 疗
拟建（已委托预评或已预评未开建）项目：有□
建设项目
拟建 项 项目名称：
工程地址：
无□；数量
个
目
在建 项 有□ 无□；数量
是□ 否 □
剂量扫描装置配置： 有□ 无□；放射治疗计划系统： 有□ 无□；
模拟定位机
台， CT模 拟定位机
台
3 多重安全联锁系统： 有□ 无□；剂量监测系统：
有□ 无□；
影像监控： 有□ 无□；对讲装置：
有□ 无□； 固定式剂量
报警仪： 有□
无□；个人剂量报警仪：
有□ 无□
4 工作场所电离辐射警告标志：有□ √无□； 工作状态指示灯：有□ √ 无□
度，指定专职人员负责；是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保
险柜、 实行双人双锁管理；是否配备专人负责管理工作；
建立麻醉药品和第一类精神药品储存
管理
专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药
品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于
医疗机构综合监督检查表
医疗机构综合监督检查表附件1 医疗机构综合监督检查表一（公共卫生开展情况）单位名称：医院等级：法人代表：联系电话：陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件2 医疗机构综合监督检查表二（健康咨询）单位名称：医院等级：法人代表：联系电话：陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件3 医疗机构综合监督检查表三（医疗服务质量管理）陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件4 医疗机构综合监督检查表四（依法执业）单位名称：医院等级：法人代表：联系电话：备注：《母婴保健技术服务执业许可证》、《大型医用设备配置许可证》、《医疗机构制剂许可证》允许合理缺项。
陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件5 医疗机构综合监督检查表五（医师、护士执业情况）单位名称：医院等级：法人代表：联系电话：陪同人：监督人员：监督时间：年月日附件6 医疗机构综合监督检查表六（临床用血）单位名称：医院等级：法人代表：联系电话：陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件7 医疗机构综合监督检查表七（医疗广告）一、基本情况医疗机构名称：法人代表或负责人：执业许可证编号：有效期年月日至年月日地址：邮政编码：电话号码：核准诊疗科目：是否发布医疗广告（）（是）填写以下内容二、医疗广告审批医疗机构是否有《医疗广告审查证明》有（）无（）《医疗广告审查证明》文号：《医疗广告审查证明》审批机关：《医疗广告审查证明》审批日期：自年月日至年月日《医疗广告审查证明》的医疗机构第一名称：《医疗广告审查证明》核准的广告成品样件内容与媒体类别：三、医疗机构1、医疗机构是否取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告是（）否（）2、医疗机构使用的《医疗广告审查证明》是否超出有效期限是（）否（）《医疗广告审查证明》超出有效期限月/年3、医疗机构发布医疗广告是否标注医疗机构第一名称是（）否（）医疗机构发布的医疗广告中标注的医疗机构名称：4、医疗机构发布医疗广告是否标注《医疗广告审查证明》文号是（）否（）5、医疗机构是否按照《医疗广告审查证明》核准的广告成品样件内容与媒体类别发布医疗广告是（）否（）医疗机构发布医疗广告的具体内容：6、医疗机构发布医疗广告的媒体：陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件8 医疗机构综合监督检查表八（医疗美容）一、基本情况机构名称地址法定代表人/负责人电话医护人员数医师护士二、检查内容是否开展医疗美容技术服务（）（是）填写以下内容持有《医疗机构执业许可证》（），发证机关，登记号，按期校验（）；医疗机构挂牌名称与核准登记的名称一( )；核准登记的医疗美容项目：，实际开展的医疗美容项目：。
医疗卫生行业综合监管重点内容检查表
6.卫生健康执法人员是否按照国家每万常住人口的1-1.5的要求配置，空编是否补齐。
1.卫健部门牵头开展对医疗卫生机构的运行监管和绩效考核；
2.地方医疗保障部门是否组织制定和调整辖区内医疗服务价格和收费标准，组织开展药品和医用耗材的招标采购并监督实施，对纳入医保范围内医疗机构相关服务行为和医疗费用进行监督管理。是否制定欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法的实施细则；是否对骗取套取医保资金行为依法依规惩处。
3.医疗卫生质量、技术、安全、服务评估机制和专家支持体系建设情况，社会办医疗机构取得医疗服务质量认证情况。
医疗卫生行业综合监管重点内容检查表
检查时间：
检查人员：
检查对象：
项目
检查内容
检查结果
备注
是
否
佐证材料
党委履职情况
1.党委组织部门是否履行牵头抓总责任，出台相关文件，加强政策指导和工作协调；
2.卫生健康行政部门党组织是否建立医院党建工作指导委员会；
3.医院党委主体责任及领导、指导和监督责任是否落实；
4.公立医院党的建设与现代医院管理制度建设是否紧密结合；
3.地方药品监管部门是否依法开展药品、医疗器械的行政审批和监管，负责执业药师的管理;
相关部门贯彻综合监管责任落实情况
4.地方发展改革部门是否促进建立完善医疗卫生行业社会信用体系；
5.地方公安部门是否依法查处打击各类扰乱医院秩序、伤害医务人员等违法犯罪行为，打击非法行医犯罪活动，配合加强平安医院建设；
4.地方人民政府是否成立专门的领导小组来推动政策落实；
5.地方人民政府是否将综合监管工作履职情况与其综合目标管理考核情况相挂钩；
医疗机构依法执业综合检查表
附件2：医疗机构依法执业综合检查表医疗机构名称：
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9 / 25
10 / 25
医疗机构负责人：沈正钦监督员：王顺龙检查日期：二〇一六年六月二日
11 / 25
附件3：放射诊疗机构现场检查表
检查陪同人员：王顺龙检查人：裴立昌检查日期：2016.6.2
附件4：医疗机构传染病防治工作监督检查表医疗机构名称：
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18 / 25
19 / 25
20 / 25
参数，并遵循其灭菌方法和灭菌循环参数的要求进行灭菌；植入物每批次进行生物监测，合格后，方
21 / 25
22 / 25
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检查人员：王顺龙检查日期：2016.6.2
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附件5：计划生育服务监督检查表医疗机构名称：
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医疗机构负责人：检查人员：检查日期：2016.6.2
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医疗机构依法执业综合检查表
31 / 25。
医疗机构执法检查评分表【模板】
3、处方医师，审核、调配药师有无资质，发现1人无资质扣1分；
4、终止妊娠药品有无专人管理情况，无专人管理扣1分；
5、麻醉精神药品未按要求进行编号、贮存的扣1分；
6、发现未经批准自制制剂的，发现1种扣1分；
7、有无使用过期、失效及违禁药品，发现1种扣1分；
5分
五、母婴保健技术及计划生育服务技术管理
1、查看医院《母婴保健技术服务执业许可证》，核对批准的诊疗项目和实际开展项目，重点查看产前诊断项目是否经过批准以及是否按要求开展；
2、查看计划生育技术服务执业有无许可；
3、查看B超等工作场所是否有警示标志，购置的B超是否经计划生育或卫生行政部门统一备案编号；
4、现场抽查医院妇产科（包括门诊人流室）工作人员，核对其《母婴保健技术考核合格证书》批准项目和实际开展项目是否相符；
6、从事心血管介入诊疗医师无培训合格证，发现1人扣1分；
7、住院病历中缺少1项内容扣1分；
8、无随访记录扣1分。
注：每项3分，无该项目不计入应得分。
15分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
四、处方药品管理
1、到药房现场查看精神、麻醉药品管理情况：
是否取得印鉴卡、是否有管理制度、是否专库或专柜保存、是否有防盗报警设施、是否双人双锁管理。
4、未在B超等工作场所设置“两禁”（禁止非医学需要胎儿性别鉴定、禁止选择性别人工终止妊娠手术）标志的，发现1处扣1分；
5、购置的B超未经计划生育或卫生行政部门统一备案编号的，扣1分；
6、妇科门诊手术未按规定填写手术记录的，扣1分；
7、对妊娠14周以上的妇女，人工终止妊娠，未查验相关证明材料的，发现1例扣3分。
合法医疗机构执业检查表格
合法医疗机构执业检查表格一、基本信息- 医疗机构名称：- 执业许可证号：- 地址：- 联系电话：- 法定代表人：- 经营负责人：- 医疗机构类型：二、人员管理1. 医务人员- 人员总数：- 执业医师数：- 护士数：- 其他医务人员数：- 医师执业证书是否齐全：- 护士执业证书是否齐全：- 人员资质是否符合相关要求：2. 管理人员- 人员总数：- 行政管理人员数：- 财务管理人员数：- 其他管理人员数：- 管理人员资质是否符合相关要求：三、设备设施- 医疗设备是否齐全：- 设备是否定期维护和检修：- 设备是否符合相关技术标准：- 设施是否符合卫生要求：四、医疗服务- 提供的医疗服务项目：- 是否有专科医师提供服务：- 是否有相应的医疗服务协议：- 是否定期进行医疗质量管理和评估：五、医疗记录和隐私保护- 是否有完善的病历管理制度：- 是否有合理的隐私保护措施：- 是否遵守医疗记录保存的相关规定：六、药物管理- 药物采购渠道是否合法：- 药物存储是否符合规定：- 药物配药是否准确：- 药物管理是否符合相关要求：七、卫生安全- 环境卫生是否符合要求：- 感染控制措施是否到位：- 废物处理是否符合规定：- 灭火器等安全设备是否齐全：八、投诉处理- 是否有完善的投诉处理制度：- 是否及时处理和回复投诉：九、合规性- 是否遵守相关法律法规：- 是否有合规性自查制度：- 是否主动配合执业检查：。
医疗机构依法执业情况督导检查汇总表旗区单位存在问题整改
1、《医疗机构执业许可证》许可的医学检验科未开展检验活动。
2、陈光涛《医师执业证书》标注的执业地点为元宝山区美丽河镇左山卫生院，在陈氏骨科医院于2017年6月13日为患者王瑞霞、2017年6月14日为患者于淑荣出具处方。
3、张颖未取得任职资格证书在药房从事调剂工作。
4、未公示收费项目及收费标准。
王耕野乡村医生诊所
1、《医疗机构执业许可证》许可的口腔科未开展诊疗活动。
2、未公示收费项目及收费标准。
3、诊所开展使用抗菌药物静脉滴注，未经卫生行政部门核准。
元
宝
山
区
赤峰宝山医院
1、检验科采血室止血带未做到一人一用一消毒。干手纸包装无消毒产品标签。
2、口腔科未分类收集医疗废物，损伤性废物与感染性废物混放。
5、现医院开展的膝关节镜诊疗技术未按照要求向内蒙古自治区卫计委备案。
王晓华眼科诊所
超出《医疗机构执业许可证》核准登记的诊疗科目范围开展喉科诊疗活动；使用、宣传的名称与核准登记的名称不一致；未按照要求公示收费项目和收费标准；《医疗机构执业许可证》许可的有效期限不符合法定要求。
宁
城
县
宁城县中心医院
1、检验科使用的“猫王”牌擦手纸执行卫生标准GB15979，无消毒产品生产企业卫生许可证号。
巴林左旗卫计局应对辖区内医疗机构依法执业情况组织开展督导检查。济仁医院超出医疗机构许可项目范围开展诊疗活动、超出放射诊疗许可范围开展核磁共振诊疗活动及聘用非卫生技术人员一事，交由左旗卫计局进一步调查核实,依据相应的法律法规立案查处,并将调查处理结果报送至赤峰市卫生和计划生育委员会综合执法监督科，并对本次监督检查发现的问题进行整改落实，并将整改落实报告于2017年7月30日前报送至市卫计委综合执法监督科。
全医疗机构综合执法检查汇总表
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条一、二款;
5000元以下；
5000元以下
下达
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
新街景贤卫生四所
口腔《医疗机构执业许可证》；人员资质
无口腔科《医疗机构执业许可证》;口腔执业助理
注射室操作台面5付注射器未毁形;针头、棉签、生活垃圾混放;暂存间设置在楼梯下
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六、十七条
《消毒管理办法》第四十二条;《医疗废物管理条例》第四十六条一、二款
5000元以下；
5000元以下
下达
八景煤矿职工医院
医疗废物登记；医疗废物暂存间；医务人员资质
医疗废物未登记；医疗废物暂存间不符合卫生要求；使用非卫人员
5000元以下;
5000元以下
下达
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
爱民诊所
一次性注射器；医疗废物
4付注射器未毁形;使用后棉签与青霉素瓶混放
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
5000元以下;
5000元以下
使用非卫生技术人员（王新国）
《医疗机构管理条例》第二十条；
《执业医师法》第三十条
《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条；
《执业医师法》第三十九条
3000元以下；
10万元以下
下达
筠阳街办东门卫生十所
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被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
老中医康复诊所
医疗机构执业许可证；人员资质
无医疗机构执业许可证；乡村医生
《医疗机构管理条例》第二十四条；
《执业医师法》第八、十二、十三、十四条
《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第二款；
《执业医师法》第三十九条
3000-1万；
10万以下
5000元以下
下达
灰埠中心卫生院
一次性注射器；医疗废物；医疗废物暂存间
门诊、住院部注射室12付使用后注射器未毁形；注射器、针头、棉签混放
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
5000元以下；
5000元以下
下达
灰埠芦圩卫生六所
使用非卫生技术人员（王新国）
《医疗机构管理条例》第二十条；
《执业医师法》第三十条
《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条；
《执业医师法》第三十九条
3000元以下；
10万元以下
下达
筠阳街办东门卫生十所
一次性注射器；医疗废物包装袋
2付注射器未进行无害化处理；包装袋不是专用
《乡村医生从业管理条例》第二十六条；《医疗废物管理条例》第十六条
5000元以下；
下达
胡超皮肤分院
医疗机构执业许可证；一次性注射器；人员资质
无医疗机构执业许可证；2付注射器未进行无害化处理；胡超乡村医生
《医疗机构管理条例》第二十四条；
《执业医师法》第八、十二、十三、十四条
《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第二款；
《执业医师法》第三十九条
3000-1万；
10万以下
注射室操作台面5付注射器未毁形；针头、棉签、生活垃圾混放；暂存间设置在楼梯下
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六、十七条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条一、二款
5000元以下；
5000元以下
下达
八景煤矿职工医院
医疗废物登记；医疗废物暂存间；医务人员资质
口腔《医疗机构执业许可证》；人员资质
无口腔科《医疗机构执业许可证》；乡村医生
《医疗机构管理条例》第二十四条；《执业医师法》第八、十二、十三、十四条
《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条二、三款；《执业医师法》第三十九条
6000-10000元；
10万元以下
下达
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
5000元以下；
5000元以下
下达
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
爱民诊所
一次性注射器；医疗废物
4付注射器未毁形；使用后棉签与青霉素瓶混放
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
5000元以下；
5000元以下
4付注射器未进行无害化处理，熊阿芳、黄淇无影像诊断执业医生资质
《消毒管理办法》第六条
《医疗机构管理条例》第二十八条
《消毒管理办法》第四十二条
《医疗机构管理实施细则》第八十一条第一款
5000元以下;
3000-5000元
下达
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
李建民牙科
医务人员资质
监督意见
备注
灰埠芦圩卫生七所
口腔《医疗机构执业许可证》；人员资质
无口腔科《医疗机构执业许可证》；乡村医生
《医疗机构管理条例》第二十四条；《执业医师法》第八、十二、十三、十四条
《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条二、三款；《执业医师法》第三十九条
6000-10000元；
10万元以下
下达
上湖卫生院
一次性注射器；医疗废物；医疗废物暂存间
5000元以下下达筠阳来自办郊区卫生四所一次性注射器
3付注射器未毁形；
《乡村医生从业管理条例》第二十六条
《乡村医生从业管理条例》第三十九条
1000元以下
下达
三波诊所
一次性注射器；医疗废物
5付注射器未毁形；棉签、针头、生活垃圾混放
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
下达
熊盛林牙科
医技人员资质
熊盛林乡村医生
《医疗机构管理条例》第二十八条；《执业医师法》第八、十二、十三、十四条
《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条；《执业医师法》第三十九条；
3000元以下；
10万元以下；
下达
赤溪卫生九所
医疗废物
使用后针头、棉签混放；
《医疗废物管理条例》第十六条
《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
全市医疗机构综合执法检查汇总表
被查单位
检查内容
违法事实
定性依据
处罚依据
处理内容
监督意见
备注
仁德医院
《医疗机构执业许可证》校验；一次性注射器使用
2016年未校验，15付注射器未及时进行无害化处理
违反《医疗机构管理条例》第二十二条；《消毒管理办法》第六条
《医疗机构管理办法》第四十五条；《消毒管理办法》第四十二条
《乡村医生从业管理条例》第三十九条；《医疗废物管理条例》第四十六条二款
1000元以下；
5000元以下
下达
梁冬云诊所
一次性注射器；医疗废物包装袋
4付注射器未进行无害化处理；包装袋不是专用
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条二款
5000元以下；
5000元以下
下达
泌尿专科医院
医疗废物暂存间
医疗废物暂存间设置不符合卫生要求
《医疗废物管理条例》第十七条
《医疗废物管理条例》第四十六条
5000元以下
下达
高安市中医院
医疗废物暂存间；医疗废物转运单
暂存间不符合卫生要求；转运单无8月份医废记录，无分类记录
《医疗废物管理条例》第十一、十二、十七条
《医疗废物管理条例》第四十五条第四款、第四十六条
2000-5000元
5000元以下
下达
高安市骨伤医院
医疗废物暂存间；医疗废物登记本
暂存间不符合卫生要求，门诊注射室感染性医疗废物无记录
《医疗废物管理条例》第十二条、十七条
《医疗废物管理条例实施细则》第四十五条第四款、第四十六条
2000-5000元
5000元以下
下达
九洲医院
一次性注射器；医疗废物暂存间；医技人员资质
下达
孟坚诊所
一次性注射器；医疗废物
2付注射器未毁形；医疗废物未分类
《消毒管理办法》第六条；《医疗废物管理条例》第十六条
《消毒管理办法》第四十二条；《医疗废物管理条例》第四十六条第二款
5000元以下；
5000元以下
下达
唐桂君诊所
医疗废物
使用后棉签与生活垃圾混放
《医疗废物管理条例》第十六条
《医疗废物管理条例》第四十六条第二款