公司物料管理制度[规章制度]资料
物料部管理制度范文(五篇)
物料部管理制度范文为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。
一、办公用品管理制度：《办公用品申请表》使用范围包括。
各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品(如大头针、曲别针、中性笔芯等)。
1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月____日(包括____日)之前交至矿长处，____日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月____日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月____日至____日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。
二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。
1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的____号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人____，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月____号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。
2023年物料管理制度 15篇
2023年物料管理制度 15篇物料管理制度 1某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：(一)企业物资消耗定额管理制度第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。
实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。
工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
公司物料规章制度范本(3篇)
公司物料规章制度范本一、总则本公司物料规章制度的制定，旨在规范公司物料的使用与管理，确保物料的安全、高效使用和合理配置。
所有员工都应遵守本规章制度的规定，并且加强自我约束，共同维护公司物料的正常秩序。
二、物料申领与归还1. 部门物料管理员是本部门的物料管理责任人，负责物料的申领、发放和归还工作。
2. 员工在需要使用物料时，应向所在部门物料管理员提出申领需求，并填写相应的申领表。
3. 部门物料管理员需要核实员工的申领需求，并根据实际情况进行审批并分配相应的物料数量。
4. 员工在使用完毕后应按时归还物料，并保证物料处于良好的状态，如有损坏或丢失需承担相应的责任和赔偿。
三、物料库存管理1. 物料库存由公司设立专门仓库进行管理，由仓库管理员负责库存物料的出库和入库操作。
2. 仓库管理员需要及时记录物料的出入库数量，并进行相应的存储和分类管理。
3. 物料库存必须进行定期盘点，确保库存数量与实际情况一致，并填写相应的盘点报告。
4. 物料库存超过一定数量限制时，部门物料管理员需提出申请，上报公司物料管理部门进行审批。
四、物料使用标准1. 员工在使用物料过程中应根据实际需求进行合理使用，杜绝浪费和滥用物料的行为。
2. 物料使用过程中应注意节约用纸，避免过度打印或浪费印刷纸张。
3. 员工在使用办公设备时应遵守相应的使用规定，不得私自拆卸或调整设备的设置。
4. 特殊物料和机密文件的使用必须按照公司相应的保密规定执行，严格控制使用权限。
五、物料报废处理1. 物料报废需经过相应的程序和审批，由物料管理员提出申请，并提交相应的报废处理单。
2. 物料报废处理需经过公司物料管理部门的审核批准，并由专门的报废处理人员进行处理。
3. 报废物料应分类存放，并进行相应的记录和交接手续，避免资源的浪费和环境的污染。
六、责任追究1. 若员工违反本规章制度，导致物料的浪费、损坏或丢失，需承担相应的责任，并按照公司相关规定进行处罚。
2. 物料管理不当或疏忽导致公司财产损失的，责任人需承担相应经济赔偿责任，且可能面临纪律处分。
物料管理员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料管理员及其相关工作。
第三条物料管理员应遵循本规定，严格执行物料采购、验收、储存、发放、回收等环节的管理要求。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下原则：1. 合理需求：根据生产、销售等业务需求，合理制定采购计划，避免盲目采购和浪费。
2. 优质低价：在保证物料质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
3. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，确保物料供应的及时性和稳定性。
第五条物料采购流程：1. 物料需求部门提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 物料管理员对采购申请进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商合格。
3. 物料管理员根据采购申请，进行询价、比价、议价等工作，选择合适的供应商。
4. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购合同签订后，物料管理员及时通知需求部门，确保物料及时到货。
第三章物料验收管理第六条物料验收应遵循以下原则：1. 严格标准：严格按照国家相关标准和公司内部规定进行验收，确保物料质量。
2. 及时准确：及时对到货物料进行验收，确保生产、销售等业务活动的顺利进行。
3. 责任明确：明确验收责任，对验收不合格的物料及时处理。
第七条物料验收流程：1. 物料到货后，物料管理员及时通知需求部门。
2. 需求部门对物料进行初步验收，确认物料数量、规格、质量等是否符合要求。
3. 物料管理员对物料进行详细验收，包括外观、性能、包装等。
4. 验收合格后，物料管理员在验收单上签字确认。
5. 验收不合格的物料，及时通知供应商处理。
第四章物料储存管理第八条物料储存应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保储存环境安全，防止物料损坏、变质。
2. 规范有序：按照物料种类、规格、等级等进行分类存放，便于查找和管理。
物料管控管理制度
物料管控管理制度物料管控管理制度第一章总则1.1 目的:为确保企业物料的进出库，收发登记，库存管理，操作规范，财务核对准确，落实物料管控责任，合理控制物料成本，规范企业物料管理，提高管理效率。
1.2 适用范围：本规章适用于所有从事物料管理工作的部门和人员。
1.3 制度制定程序：由物料管理部门草拟，报总经理审批后，由各部门执行，并定期检查。
第二章收料管理2.1 目的：规范收料流程，保证物料进库后登记、核对、入帐和存放的准确性。
2.2 内容：2.2.1 收料登记表上列明物料名称、规格型号、数量、来源、进价、箱号、生产日期、质量证明等信息。
2.2.2 收料验收员与发料人应结对工作，验收人员应对物料的数量、外观、质量进行检测，填写收货单据。
2.2.3 财务部门应定期对存货盘点，核查账实情况，并对收料单据与财务凭证进行复核核对。
2.2.4 非直接材料入库，应由领料单对应到相关产品和部门；直接材料应标明型号规格和用途。
2.3 责任主体：收料员、发料员、财务员。
2.4 执行程序：2.4.1 接到物料后，收料员填写收料登记表。
2.4.2 验收物料外观，检验数量，判断质量。
2.4.3 财务部收到收料单后，根据物料名称、规格以及来源填写收料凭证，与收料部门核对收料数量及金额，登账。
2.4.4 物料管理部门定期对物料库存进行盘点，与财务核对账实情况。
第三章发料管理3.1 目的：规范发料流程，保证物料出库后登记、核对、记录及财务核对的准确性。
3.2 内容：3.2.1 发料的编号应与领料单相对应，并注明物料名称、规格、数量等。
3.2.2 发料之前应检查领料单是否齐全，领料人是否有资格领用。
3.2.3 领料单在领料时由发料员进行确定，并记录到领料单上。
3.2.4 发料操作完成后监测出库流程是否规范。
视情况而定，系统监测也可成为一种出库流程控制方式。
3.3 责任主体：发料员、领料人、财务员。
3.4 执行程序：3.4.1 领料人填写领料单据，发料员根据领料单发料。
仓库物料领用管理规章制度
仓库物料领用管理规章制度第一章总则第一条根据公司的管理要求，为规范仓库物料领用管理，提高物料利用率，降低库存风险，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的仓库物料领用管理，包括原材料、半成品、成品等各类物料的领用。
第三条本制度的宗旨是实行科学的领用管理，做到合理、经济、快捷、准确，确保物料的安全和高效利用。
第四条仓库物料管理员应当严格遵守本制度的规定，做好领料工作，负责管理好仓库内的各类物料，做到有序、清晰、规范。
第五条各部门的领料人员必须严格遵守本制度的规定，按照操作流程进行领用，不得滥发物料，不得私自调拨、挪用物料。
第六条部门领料人员必须确保领用物料的准确性和实用性，保证物料的合理使用和节约利用。
第七条严格执行本制度对于提高公司的管理水平、节约资源、降低成本、增加效益具有十分重要的意义。
第二章仓库物料领用流程第八条领料人员在领料前必须办理领用手续，领料单上必须填写领用物料的名称、规格、数量、领用时间等相关信息。
第九条领料单需经领料人员和仓库管理员签字确认后方可领用物料。
第十条领料流程应该是领用申请→填写领料单→领料审批→仓库发料→签字确认领料。
第十一条领料人员在领料时要核对领用的物料名称、规格、数量等信息是否与实际一致，如有差错应立即退回重新换领。
第十二条领用人员领用物料后应当妥善保管，不得私自调拨、挪用物料，如需调整应当提前向仓库管理员报备。
第十三条领料人员应当保证领用物料的安全、不受损坏，使用完毕之后应当及时返还空包装、废弃物料，并做好相关记录。
第三章仓库物料领用管理制度第十四条仓库物料管理员应当做到物料存储有序，存放位置清晰标识，确保便于领用和管理。
第十五条仓库物料管理员要认真审核领料单，核对领用物料信息的准确性和实用性，对不严格符合要求的领料单应当及时退回。
第十六条仓库物料管理员要做好领料记录，每天做好领料情况的统计和汇总，及时上报领料情况。
第十七条仓库物料管理员要严格保管好仓库内的各类物料，对于保质期临近的物料应当提前做好分类清理工作，确保物料的质量。
仓库物料管理制度及规定
仓库物料管理制度及规定为了确保仓库物料的安全、有序管理，提高物料管理效率，制定本物料管理制度及规定。
一、仓库物料管理范围本制度适用于公司的仓库管理部门和仓库管理人员，具体包括但不限于以下范围：1. 物料存储：对仓库内各类物料进行合理存放，确保物料的安全性和便捷性。
2. 入库管理：对进入仓库的物料进行核对、登记，并做好相应的入库记录。
3. 出库管理：根据需求，对仓库内的物料进行出库操作，并做好相应的出库记录。
4. 盘点管理：定期对仓库内的物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
5. 废料处理：对仓库内的废料进行分类、处理和清理，确保环境卫生。
6. 动销物料管理：对耐用性差或材料容易老化变质的物料进行定期检查和维护。
二、仓库物料管理的基本原则1. 安全原则：仓库物料管理要重视物料的安全性，避免物料受损、变质或丢失。
2. 有效原则：仓库物料管理要提高物料管理的效率，确保物料的及时供应和准确归档。
3. 规范原则：仓库物料管理要遵守相关法规和公司的规章制度，保持管理的规范性和纪律性。
4. 经济原则：仓库物料管理要注重物料的节约使用，合理规划仓库空间和库存量。
5. 环保原则：仓库物料管理要做好废料的处理，保护环境和资源的可持续利用。
三、仓库物料管理的具体规定1. 存储规定：a. 根据物料的性质和使用频率，合理划分仓库区域，确定物料的存放位置。
b. 对于易燃、易爆、有毒和有害物料，要单独存放，并标明相关的安全警示标志。
c. 为了方便管理和查找，对仓库内的物料进行分类、编号和标注。
d. 贵重物料和易损耗物料要进行防护措施，防止损失和浪费。
2. 入库规定：a. 物料入库前，仓库管理员必须核对物料的品名、规格、数量和质量，并与送货单或采购合同进行比对。
b. 物料入库时，必须做好入库记录，包括物料名称、数量、来源等信息。
c. 对于有质量问题或不合格的物料，必须及时与相关部门沟通，并做好相应的记录和处理。
3. 出库规定：a. 出库前，仓库管理员必须核对出库物料的品名、规格、数量和用途，并与出库申请单进行比对。
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公司物料管理制度[规章制度]
公司物料管理制度-规章制度
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第一章总则
第一条目的
为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条范围
港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。
属下公司建立的有关制度，只起补充作用;凡以本制度有抵触的，以本制度为准。
第二章物料预算
第三条用料预算
(一)常备材料
由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。
(二)预备材料
由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。
第三章请购
第四条请购部门的划分
(一)常备材料(零配件等)―前方三部及运输公司;
(二)预备材料(润料、劳保用品等),仓库管理员。
(三)非常备材料:
1. 订购生产用料,前方三部;
2. 其他用料,使用部门或仓库管理员。
第五条请购单的开立、递送
(一)各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。
(二)非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。
(三)紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。
第六条请购及加工、维修核决权限
(一)集中采购计划
3000元以下，由公司副总经理审批;
3000元以上，由公司总经理审批。
(二)非计划采购、急件采购
1000元以下，由部门主管审批;
1000元,3000元，由公司副总经理审批;
3000元以上，由公司总经理审批。
(三)成本包干期间的物料采购
当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。
第四章采购
第七条采购部门划分
(一)公司一般物料由物料采购组负责采购。
(二)公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。
第八条采购作业方式
(一)集中计划采购
根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。
(二)急件即时采购
月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。
(三)长期报价采购
长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。
(四)大型固定资产购置
由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。
第九条采购工作程序
(一)接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。
(二)询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。
(适用于集中采购方式)
(三)除长期报价采购方式外，凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。
属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。
(四)凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。
(五)催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。
(六)凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。
(七)建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。
第十条价格及质量复核
(一)质量复核
仓库管理员与领用部门复核。
(二)价格复核
由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。
第十一条费用支出及报销
(一)采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。
(二)原则上每次采购之后，即时报销。
采购人员持请购单(财务一联)、发票、进仓单(财务一联)，报请有关领导核批后，到财务部报销。
第五章仓储
第十二条验收
(一)收料规定
1.材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。
2.如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。
原则上不予接收。
(二)超、短交处理
1.超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3,以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。
2.交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。
(三)因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失;因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。
(四)检验
仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。
检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。
不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。
第十三条发料
(一)物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出仓单，做好出仓记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。
(二)工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。
(三)劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。
第十四条仓位规划
(一)仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。
(二)将各项成品依品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第十五条料位与料品标示
设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。
第十六条盘点及帐务处理
(一)每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。
(二)回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入帐。
(三)仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。
第十七条仓库安全管理
(一)任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。
仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。
(二)仓库须严加防范，慎防偷盗发生。
(三)仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。
(四)贵重材料应特别储存，并予加锁。
第六章委托外加工、维修
第十八条委托外加工、维修作业程序
(一)由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。
(二)申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。
(三)接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。
(四)经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。
(五)经维修后的机械、车辆等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。
第七章附则
第十九条本制度于颁布之日起实施，港务公司、运输公司物料管理严格依据该制度执行。
属下公司如有实施细则，制定后报办公室、财务部备案。
第二十条本制度解释权在总调度。
第二十一条《港务公司月度物料采购费用结算工作流程》、《港务公司月度物料采购计划作业流程》见附表。
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