产品和服务要求管理程序
产品和服务放行控制程序
1 目的验证产品和服务的特性要求已得到满足，确保对产品和服务特性进行有效的监视和测量。
对产品和服务的放行实施控制。
2 范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。
3 职责3.1 检验人员负责产品检验、检验状态的标识和检验印章的管理。
3.2负责编制产品检验规范、验收规范和采购检验规范，提出产品检验要求。
4 工作程序4.1检验工作步骤4.1.1检验工作准备a)检查检验依据文件是否齐全，熟悉检验依据；b)明确检验项目和质量要求；c)检查检验用测量装置、计量器具是否在合格检定周期内。
如果使用生产用测量装置进行检验，电子电气类应每年校准，机械类或其它易损耗类装置，校准合格后方可用于检验。
4.1.2检验依据a)进货检验的检验依据合同、技术协议书、设计图样、有关标准和规范、厂家出厂合格证(或检验数据)、复验合格证等。
b)过程检验的检验依据产品设计图样、工艺规程、技术通知单、调试通知单、现场问题处理单等。
c)最终检验的检验依据产品测试细则、产品接口数据单等。
d)顾客财产的检验依据产品验收测试细则、任务书、技术协议书、测试细则、合格证等。
e)下厂验收的检验依据技术要求、验收大纲、验收细则等。
4.1.3检验结果的处理对合格产品在相关检验记录上盖检验章做标识放行；对不合格产品及时报告并做标识、隔离，按《不合格输出控制程序》执行。
4.2进货检验4.2.1外购产品复验a)物资到货后，库房管理人员提出向检验人员提供受检产品、产品质量证明文件及《外购、外包产品验收证明》。
b)检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验。
判定产品是否合格，并做好标识和记录。
4.2.2外包产品检验检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验，判定产品是否合格，并做好标识和记录，填写《外购、外包产品验收证明》。
必要时，需派相关人员到外包方进行现场监督和确认。
4.2.3检验合格的产品标识放行，不合格产品隔离存放。
16产品和服务的放行控制程序
16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。
这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。
本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。
2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。
3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。
4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。
5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。
6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。
7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。
8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。
9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。
10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。
12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。
13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。
14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。
15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。
16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。
综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。
07.与产品和服务的要求控制程序(参考模板)
与产品和服务的要求控制程序1 目的对设计和开发产品进行识别和评审，确保满足要求，依据GB/T19001-201*标准要求编制本程序。
2 范围适合于本公司承揽的**开发技术合同的评审和顾客满意的测量。
3 职责总经理负责组织合同的评审、与顾客沟通签订开发合同；负责提供有关产品的服务的信息；综合管理部负责协助管理层进行顾客满意度调查、评价和改进工作。
4工作程序4.1与产品有关的要求的确定：a.顾客规定的要求：此类要求以顾客合同、技术协议形式出现，主要是有关产品的功能、交付方式等。
包括对交付及交付后活动的要求。
b.顾客没有说明但是必须遵守的要求，按本公司技术文件、规范执行。
c.与产品和服务有关的法律法规要求，此类要求由综合办公室整理。
d.本公司认为必要的要求，可将其写在订单上。
4.2产品要求的评审4.2.1管理层接到技术开发合同信息后，总经理组织对公司满足用户要求情况进行评审。
4.2.2评价公司是否满足用户规定的要求，如不能按期交付，公司应通过综合管理部要及时告知顾客寻求解决办法。
4.2.3对设计和开发产品有关要求的评审，可根据产品成熟度，确定采取会议、会签等形式组织评审，评审内容包括以下方面内容a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求，主要体现在合同、技术协议中，如产品功能、性能、交付时间等；b) 顾客没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 公司规定的要求，如售后服务时限、技术咨询等；d) 适用于产品和服务的法律法规要求，如产品执行国家、行业标准、安全使用、环保等要求以及报废处置要求等。
e)与以前表述存在差异的合同或订单要去。
如合同、产品指标发生更改，应对更改进行评价，必要时进行会议评审。
与产品有关要求评审应形成评审记录，填写《产品和服务要求评审表》，经总经理批准后方可签订合同。
与产品有关要求评审形成记录应由总经理负责保存原件，综合管理部协助保存与产品有关的成文信息。
4.3合同更改在执行合同过程中，各相关部门需要更改的内容在原合同或销售通知单上更改，经总经理审核后交相关部门。
产品和服务的放行控制程序
产品和服务的放行控制程序1、目的使产质量量控制的各环节进一步细化，保证出厂产品安知足有关要求。
2、范围包含原资料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品放行。
3、权责3.1 、质量部部长担当总质量受权人；3.2 、原资料查验人担当原资料质量受权人；3.3 、过程控制负责人担当生产过程质量受权人；3.4 、质量部部长担当产品查验质量受权人；3.5 、总质量受权人担当成品放行受权人。
4、定义无5、工作流程：5.1 、原资料质量放行控制5.1.1 、采买部门将采买原资料送质量部查验，原资料质量受权人对原资料实行放行时，若此中一项不合格则不予放行：1）采买过程能否切合《外面供给产品、服务和过程控制程序》；2）原资料的供方能否发生变化，能否在合格供方名录内；3）原资料的资料构成能否发生变化；4）原资料能否拥有进货查验报告；5）进货查验过程能否知足《进货查验规程》及查验操作规程；6）查验设施能否在检定周期内；7）查验人员能否经过培训合格上岗；8）查验环境能否切合要求。
以上切合要求后的原资料质量受权人在原资料查验记录上署名放行，采购的原资料不合格按《不合格输出控制程序》履行。
5.2 、原资料放行流程图进货不合格查验评审审查放行否是入库退货5.2 、生产过程产质量量放行控制5.2.1 、生产过程产质量量受权人依照相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包含原资料状态、设施状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训；5.2.2 、生产过程质量受权人对产品的特别工序和重点工序进行审查；5.2.3 、生产过程质量受权人依据相应的过程质量要求组织过程产品的质量查验、产品资料及部件组件抽检，只需过程产质量量切合规定的要求才能够转入下一工序；5.2.4 、生产过程质量受权人对生产记录、过程查验记录进行检查，复核过程产品的物料均衡的结果能否在规定的范围内。
必需时对生产过程质量进行统计剖析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术有关人员对偏离的结果与程序进行剖析，最后决定产品的使用与否；5.2.5 、生产条件切合要求，由生产过程质量受权人在过程查验记录中“产品放行栏”署名放行。
产品和服务要求控制程序(含表格)
产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使顾客在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行订单要求。
2.适用范围适用于对顾客采购本公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3.定义3.1基础合同：与顾客签订的包含年度产量、成本、统用技术要求的框架合同。
3.2特殊合同：指大订单，及新客户订单，顾客特殊要求的订单。
4.产品和服务要求过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.车辆职责：1 市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。
2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。
3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。
5营销副总经理负责《合同评审表》的审批。
过程输入：1.顾客信息:顾客基本信息，信用度等2. 顾客要求：接受标准、价格、数量、交货日期、交付后的活动等3. 顾客没有明示，但规定的用途或已知用途所必须的要求4.法律法规5.产品国家标准、行业标准、企业标准6.公司的附加要求7.顾客的附加要求方法：1、产品和服务要求管理流程2.风险和机遇的策划管理程序3.经营计划控制管理程序4.顾客投诉管理规定5.顾客账款管理规定6.文件控制管理程序过程输出：1、文件输出：顾客投诉管理规定2、记录输出：《顾客信息记录表》《合同评审表》《产品可行性和风险分析报告》《产品成本核算报价表》《合同》《合同合同变更通知单》《顾客投诉处理单》《合同订单台账》非预期输出风险：1顾客信息不明确，使公司库存呆滞；顾客信誉低导致公司收款不及时。
2 订单不能及时完成，顾客投诉3 顾客要求不能满足，合同不能签订产品和服务要求控制程序绩效指标：1.顾客要求识别率≥95%2.订单有效评审率100%输入输出5.作业内容下页序号产品和服务要求管理流程责任者作业要求参考文件/ 使用表单1业务部1.合同订单的接受：业务员在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录与“顾客信息记录表”中；当顾客以口头或电话陈述时所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求 参考文件： 业务员管理规定使用表单：《顾客信息记录表》2业务部2.与产品有关要求的确定业部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中：a ．顾客规定的要求，包括产品质量要求、价格、交付和交付后活动(如运输、保修、培训等)等方面的要求；b ．顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c ．与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d ．企业确定的附加要求，这是本公司自己主动承诺实现的要求。
【05】产品和服务的要求(8.2)控制程序
产品和服务的要求控制程序1目的对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。
2 适用范围适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。
3 职责市场部a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审；b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供；c)负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。
d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。
3.2技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。
3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。
提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。
3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。
3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。
3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。
总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。
4 工作程序4.1 产品和服务要求的确定市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括：a) 产品和服务的要求得到规定，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 公司认为的必要要求。
b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
4.2 产品和服务要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场部会同技术工程部（研发）等部门评审有关的产品和服务的要求，包括：a)顾客明确提出的产品要求，包括产品的功能、性能、技术指标、质量要求、交付期、服务要求（如：运输、保修、培训和技术服务）、价格以及交付后活动等方面的要求；b)顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，即隐含的要求；c) 公司确定的任何附加要求，以争取超越顾客的期望。
16产品和服务要求管理程序
16产品和服务要求管理程序产品和服务要求管理程序是一种系统性的方法，旨在确保产品和服务的质量和符合客户的需求和期望。
在当今竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提升其产品和服务的质量，以满足客户的需求，并赢得市场份额。
产品和服务要求管理程序可以帮助企业有效地管理其产品和服务的质量和性能，并确保它们符合客户的需求和期望。
产品和服务要求管理程序包括以下几个关键步骤：1.确定产品和服务的要求：首先，企业需要明确产品和服务的要求，包括客户的需求和期望、产品和服务的功能和性能要求、法律法规的要求等。
2.制定产品和服务规范：根据产品和服务的要求，企业需要制定相应的产品和服务规范，以确保产品和服务符合要求。
3.设计产品和服务流程：企业需要设计相应的产品和服务流程，确保产品和服务能够按照规范进行生产和提供。
4.实施产品和服务质量管理措施：企业需要实施产品和服务质量管理措施，包括质量控制、质量保证、质量改进等，以确保产品和服务的质量符合要求。
5.监控和评价产品和服务的质量：企业需要监控和评价产品和服务的质量，及时发现和纠正问题，确保产品和服务的质量符合要求。
6.持续改进产品和服务：企业需要不断改进产品和服务的质量，以满足客户的需求和期望，并提升企业的竞争力。
产品和服务要求管理程序的好处在于：1.提高产品和服务的质量：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望，赢得客户的信赖和忠诚。
2.降低成本：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提高生产和服务效率，减少不合格品和服务，降低生产和服务成本，提高企业的盈利能力。
3.提升客户满意度：通过产品和服务要求管理程序，企业可以确保产品和服务符合客户的需求和期望，提升客户满意度，增加客户的忠诚度，促进企业的持续发展。
4.改善企业声誉：通过产品和服务要求管理程序，企业可以提升产品和服务的质量和信誉，树立良好的企业形象，吸引更多客户和合作伙伴。
在实施产品和服务要求管理程序时，企业需要制定详细的计划和手册，明确各个步骤和责任人，建立监督和评价机制，确保程序的有效实施和持续改进。
ISO17025：2017外部提供的产品与服务管理程序
1 目的对提供给项目实验室的外部服务和供应品的选择和采购条件进行控制，满足检测工作的要求，确保检测工作质量，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。
项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。
2 范围适用于项目公司实验室影响检测工作质量的服务和供应品的选择、采购过程的控制。
3 职责与权限3.1 技术负责人：审核请购申请，组织相关人员对采购的物品及服务进行验收。
3.2 检测员：编制消耗品的请购申请，参与供应品或设备的验收工作，对所使用的设备的校准结果进行验收。
3.3 质量负责人：负责对供应商进行评价。
3.4 文控管理员：负责对供应商资料的整理保存。
3.5 试剂管理员：负责消耗品的管理。
3.6 设备管理员：编写设备请购申请和校准计划，参与耗材和设备的验收工作。
4 定义4.1 外部服务：指影响实验室检测结果质量的外部服务，如：仪器设备的检定或校准；设施、环境条件和设备的设计、制造、安装、调试、维护保养服务；人员培训教育；分包检测、样品运输等。
4.2 供应品：供应品指影响实验室检测结果质量的供应品，如：仪器设备和辅助设备；消耗性材料和易耗品（如实验用气体、试剂、清洁剂或洗涤液、化学药品）。
5 管理内容及要求5.1 采购流程5.1.1 设备设备管理员根据实际需求填写采购申请单，对拟购仪器设备的技术参数、性能进行论证，按检测需求填写名称、型号、准确度等级（允许误差）及购置理由，提出具体参考意见，经技术负责人审核、报给实验室主任批准，送交至项目公司或集团总部采购部门采购。
属于集团集采目录的仪器设备，项目实验室按照集采定标的型号进行选择采购；集团集采目录以外的仪器设备，项目实验室通过三方比价方式进行采购。
5.1.2 消耗品（如：标准物质、滤纸、试剂、设备配件等）对于实验室所需的消耗品，由试剂管理员定期检查库存，当库存量达不到要求的数量时，从《合格供应商名录》（XX-Lab-QP-09-3）中选择供应商，填写《实验室采购申请单》（XX-Lab-QP-09-1）以及《实验室采购三方竞价表》（XX-Lab-QP-09-2）交由技术负责人审核，实验室主任批准，最后由项目公司采购部负责对外进行采购。
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产品和服务要求管理程序
文件编号：XXX-QP-12 1、目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3职责
3.1总经理负责审批特殊合同的《合同评审表》。
3.2财务部负责评审产品所需物料采购能力（含外包）及和交货期。
3.3技术服务部负责评审产品的技术要求能力。
3.4销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.5 研发部负责对软件研发能力的评审；
4程序
4.1顾客需求的识别
销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单。
内容包括：
a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输、培训等）、价格等方面的要求；
b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺；
c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2对产品要求的评审
4.2.1在接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同中的产品要求实施评审。
4.2.2评审
4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：
a)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；
b)顾客没有以文件形式提出要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
c)与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决；
d)本公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类
常规合同：对本公司常规应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务合同。
特殊合同：新应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务项目的所有合同。
4.2.2.3销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4对于常规合同，由销售部业务员将产品名称、型号规格和数量及价格报告总经理同意后，并由业务员在合同上签名，即完成产品要求的评审。
4.2.2.5对于特殊合同，销售部组织技术服务部、质量部等部门对设计开发能力、交付能力、价格情况及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》并签名确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评审表》的相关栏目，总经理签名确认即完成评审。
4.2.2.6对于口头定单（如电话定货），销售部业务员负责将相关内容记录整理，经双方确认（可用传真件或代用户签字等方式确认），并执行4.2.2.4-4.2.2.5相应条款的规定。
4.2.2.7在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
4.2.2.8销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.3合同的签订和实施
4.3.1对产品要求评审后，由业务员代表本公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对内容确认后，即视同签订合同。
对于新顾客则必须签订正式合同。
4.3.2合同签订后，销售部将相关的文件，有关要求及时通知相关部门，作为生产、采购、检验和发货等的依据。
4.3.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4.4产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。
必要时，对更改的内容还需再评审。
4.5销售部负责与顾客的沟通
4.5.1在产品售出前及经营过程中，销售部应通过多种渠道（如顾客定货会等）向顾
客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
4.5.3产品售出后应填写《用户档案》，对用户需求状况情况进行统计同时要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。
5相关文件
XXX-QP-09 《文件控制程序》。
XXX-QP-18 《顾客满意度和服务控制程序》。
6质量记录
MS-8.2-01 《合同评审表》。
MS-8.2-02 《用户档案》。
MS-8.2-03 《合同更改记录表》。