高质量保证计划清单(实用模板)
高质量控制计划清单实用模板
XX系统质量控制计划书拟制：日期：2014/5/10 审核：日期：1.介绍1.1.文档目的为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。
1.2.文档范围本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。
本质量管理计划由以下几个部分组成：(1)介绍：即本章节，概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。
(2)项目概述：开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付物。
(3)项目生命周期各阶段的质量检查点：列出各阶段的质量检查计划表，包括责任人、检查时间、检查任务。
(4)质量检查和确认技术：描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技术及质量问题的级别和处理流程等。
(5)项目生命周期各阶段的量化质量目标。
1.3 缩写PM –项目经理QA –质量保证SA –系统分析工程师A&D –系统设计员RA –需求分析员PC –流程审核员SCM –软件配置管理员2.项目概述2.1.项目组织结构为了实现有效的项目管理，开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。
项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查，技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。
技术队伍又划分为：需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。
QA 队伍对整个项目的质量保证负责，直接向质量保证经理汇报。
QA 队伍划分为：流程检查人员和测试人员2.2.质量管理2.2.1.质量管理的角色和职责质量控制是XXX系统组每个成员的职责；质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认；项目经理负责任务的分配和监督项目进度，制定相关的工作计划和联系客户；QA 队伍负责制订、检查和督促本计划的实施，及时发现项目工作中的问题，并通过评审总结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果；项目功能小组各组长在每个软件开发生命周期阶段结束后，总结本模块的软件质量状况和质量目标的实现情况,以确保整个项目目标的实现。
产品质量保证计划模板集合4篇
产品质量保证计划模板集合4篇第1篇:产品质量保证计划模板篇一一、确保原材料采购质量关为了使用户购买我们的产品买得放心、用得满意，我们保证所有原材料采购均是通过正规渠道从合格供方采购而来，保质保量。
二、严把各道工序质量关每道工序和上下道工序实行自检和互检，每道工序都把下道工序作为自己的用户，认真对待，一丝不苟，精益求精，从而极大地控制了不合格工件流入下道工序。
三、强化职能部门把好质量关为了强化质量管理，我们专门聘请了专职质检员和总检验员，对每道工序，每个生产重要环节的半成品和成品进行抽检把关，坚决杜绝不合格品流出厂区。
四、加强了外出安装人员对安装质量的监控公司规定：每批产品安装完毕后，安装人员必须将公司印制的安装质量反馈表交用户填写，将安装人员的工作责任心、安装质量等情况进行反馈到生产部。
如用户对安装质量向公司投诉，公司在核实清楚情况的基础上对有关安装人员进行经济和解聘并处的惩罚。
五、设立质监督小组，对质量问题进行监控为了使质量做到稳步提高，公司规定：每逢星期一进行质量大检查。
由生产部、技术部、业务部各抽调一名骨干，协同专职质检员、总检员对一周的质量进行检查评比，发现问题及时处理。
并实行责任追究制，对出现质量问题的人和事坚决查处，决不姑息。
从而在公司上下形成一个层层有人抓质量，道道工序有人管质量齐抓共管的新格局。
供货方案1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。
货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。
2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照企业产品说明书进行产品验收。
4、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。
5、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用供货质量承诺及保证措施1、保证我公司工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。
质量保证计划书
质量保证计划书一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，产品质量成为企业立足市场的关键。
为了满足客户的需求，提高产品的竞争力，我们制定了本质量保证计划书，旨在确保产品或服务在整个生命周期中达到预期的质量标准。
二、质量目标1、产品合格率达到 98%以上。
2、客户满意度达到 90%以上。
3、减少质量投诉，将每月投诉次数控制在 5 次以内。
三、质量保证团队及职责1、质量经理负责制定和维护质量保证计划。
监督质量保证活动的执行情况。
协调解决质量相关的问题。
2、质量工程师制定质量检验标准和流程。
进行产品或服务的检验和测试。
分析质量数据，提出改进建议。
3、生产主管确保生产过程符合质量要求。
对生产人员进行质量培训。
及时处理生产中的质量异常。
4、采购人员选择合格的供应商，确保原材料的质量。
对供应商进行评估和管理。
四、质量保证流程1、需求分析与客户充分沟通，明确产品或服务的需求和期望。
对需求进行评审，确保其清晰、完整、可实现。
2、设计开发制定设计方案，考虑质量因素，如可靠性、可维护性等。
进行设计评审，确保设计符合质量标准和客户需求。
3、原材料采购建立供应商评估体系，选择优质供应商。
对原材料进行检验和验收，确保其质量符合要求。
4、生产过程控制制定生产工艺和作业指导书，明确质量控制点。
对生产设备进行定期维护和保养。
对生产人员进行培训，确保其掌握正确的操作方法。
5、检验测试按照检验标准和流程进行抽样检验和测试。
对不合格品进行标识、隔离和处理。
6、售后服务及时响应客户的投诉和反馈。
分析质量问题的原因，采取纠正措施，防止问题再次发生。
五、质量培训计划1、新员工入职培训介绍公司的质量方针和目标。
培训基本的质量知识和操作技能。
2、定期培训针对不同岗位的需求，开展质量技能培训。
分享质量案例，提高员工的质量意识。
3、外部培训选派关键岗位人员参加外部质量培训课程。
引进先进的质量管理理念和方法。
六、质量审核与评估1、内部审核定期进行内部质量审核，检查质量保证计划的执行情况。
质量保证计划书
质量保证计划书一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，产品质量成为企业立足和发展的关键。
为了满足客户的需求，提高产品的竞争力，确保产品质量的稳定性和可靠性，特制定本质量保证计划书。
二、质量目标1、产品合格率达到 98%以上。
2、客户满意度达到 90%以上。
3、降低质量成本，提高生产效率。
三、质量保证范围本计划涵盖了产品设计、原材料采购、生产过程控制、成品检验、包装运输以及售后服务等全过程。
四、质量保证措施1、设计开发阶段成立跨部门的设计开发团队，包括工程技术人员、质量管理人员、生产人员等，确保设计满足客户需求和质量标准。
进行充分的市场调研和竞品分析，明确产品的性能、功能和质量要求。
制定详细的设计方案和开发流程，进行严格的设计评审和验证，确保设计的合理性和可行性。
2、原材料采购阶段建立合格供应商名录，对供应商进行严格的资质审核和实地考察。
制定原材料采购标准和检验规范，对每批原材料进行检验和验收，确保原材料的质量符合要求。
与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行质量评估和考核，督促供应商持续改进质量。
3、生产过程控制阶段制定完善的生产工艺文件和作业指导书，对生产过程中的关键工序和特殊过程进行重点监控。
配备必要的生产设备和检测设备，定期对设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和精度要求。
加强生产过程中的自检、互检和专检，对不合格品进行及时的标识、隔离和处理，防止不合格品流入下一道工序。
对生产过程中的质量数据进行收集、分析和统计，及时发现质量问题，采取有效的纠正和预防措施。
4、成品检验阶段制定成品检验标准和检验规程，对每批成品进行全面的检验和测试，确保成品的质量符合要求。
对检验过程中发现的不合格品进行严格的评审和处理，必要时进行返工或报废。
定期对检验设备和量具进行校准和检定，确保检验结果的准确性和可靠性。
5、包装运输阶段制定合理的包装方案，确保产品在包装和运输过程中不受损坏。
对包装材料和包装方式进行检验和验证，确保符合产品的防护要求。
质量保证要求措施及创优计划清单
第五章质量保证措施及创优计划第一节质量保证措施一、工程质量方针、目标及要求（一）质量方针和质量目标1、工程质量方针选择一流的队伍、一流的管理、原汁原味体现设计思想、达到国内一流装修档次。
2、工程质量目标（1）分项工程100%达到优良、100%按图施工、100%执行合同条款、100%做好竣工后的服务。
为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用ISO9001国标质量标准为手段，开展质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。
（二）质量要求1、产品质量：产品质量包含以下六个方面：适用性、可靠性、耐久性、经济性、美观性、安全性：主要指施工方便和使用安全。
2、工作质量：管理包括以下两个方面：生产过程中的工作质量、服务质量。
二、质量保证体系建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织结构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、财、物等生产要素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成统一的整体。
从投标、签定合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照GB/T19000-ISO9001系列国际标准编制的《质量手册》、《程序文件》及相关作业指导书，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。
（一）质量保证体系1、项目质量管理领导小组项目成立以项目经理为首的质量管理领导小组，项目经理对工程质量全面负责，对整个施工过程中的质量工作全面领导，是质量的第一责任人。
项目上配备的技术负责人对质量工作进行全面管理，是质量的第二责任者。
项目上配备的工长、质安员作为组员，具体进行质量管理工作。
2、项目质量保证实施小组项目成立以质安员为核心，各专业工长兼职质检员，各班长为组员的质量保证实施小组。
软件项目质量保证计划清单
软件项目质量保证计划清单引言软件项目质量保证计划是确保软件项目按照规定的质量标准和要求进行开发和交付的指导文件。
本文档旨在列出软件项目质量保证计划的内容和要点，以便项目团队遵循和执行。
项目背景在开始列出具体的质量保证内容之前，需要先说明软件项目的背景和目标。
包括项目的目的、范围、预期交付成果以及项目的时间计划和关键里程碑等信息。
质量保证目标1. 确保软件项目在开发过程中遵循规范和标准。
2. 确保软件项目交付的产品符合质量要求和用户期望。
3. 提供持续的质量监控和改进机制，确保项目质量的稳定和可持续性。
质量保证措施1. 项目团队将制定详细的需求规格和设计文档，确保项目开发过程中的需求准确性和一致性。
2. 项目团队将采用适当的软件工程方法和开发工具，保证代码的可读性、可维护性和可测试性。
3. 项目团队将建立合适的软件测试流程和策略，包括单元测试、集成测试和系统测试等，以覆盖全部功能和场景。
4. 项目团队将定期进行质量评审和回顾会议，及时发现和解决项目中的质量问题。
5. 项目团队将与项目相关方保持沟通和协调，确保质量保证活动的顺利进行。
6. 项目团队将建立问题追踪和改进机制，及时记录和跟进项目中的质量问题，并采取措施防止类似问题的再次发生。
质量保证计划执行策略1. 项目团队将制定详细的质量保证计划，并将其与项目计划和里程碑相结合。
2. 项目团队将进行质量保证计划的培训和宣贯，确保项目组成员理解和遵循质量保证要求和流程。
3. 项目团队将定期监控和评估质量保证计划的执行情况，并及时调整和改进计划。
风险管理1. 项目团队将进行风险评估，确定可能影响项目质量的风险，并制定相应的风险应对措施。
2. 项目团队将建立风险管理机制，及时识别和追踪风险，并采取措施减轻风险的影响。
3. 项目团队将定期进行风险评估和复查，确保风险管理措施的有效性和可持续性。
质量保证计划的更新和维护1. 项目团队将定期评估和复查质量保证计划，根据项目实际情况对计划进行更新和改进。
质量保证计划模板
编号：版次：A0编号说明：HN L C：湖南联诚简写-J G：结构件事业部简写-04：《文件管理办法》中规定的**代号-01：质量保证计划代号德铁：项目/车型顶盖：+产品类别版次：A/0文件修改更改次质量保证计划（宋体小初，加粗，居中对齐）XXX项目（宋体小二，一倍行间距，居中对齐）编制：（宋体小二，一倍行间距，居中对齐）审核：批准：**公司年月日1、目的及适用范围（标题，宋体小四，加粗）（正文，宋体小四）宁为确保本公司承制的XXX项目的质量满足有关技术要求，**特制定此质量保证计划。
本计划适用于XXX项目的工艺控制、采购、制造、检验和交出的过程。
2、参考文件2.1 质量手册2.2程序文件2.3 管理制度3、职责与权限3.1 工艺技术部负责组织对XXX项目的相关技术进行分析、审核和评审工作，并编制XXX项目的相关技术文件，提出XXX项目的制造工艺准备计划并督促实施以及相关人员的培训。
3.2 项目管理部负责XXX项目的生产计划和调度的组织和协调，并确保XXX项目按生产计划实施完成。
3.3 物流保障部负责组织本项目物料定额、物料计划和采购计划的编制和实施完成.确保物料供应进度和质量。
3.4**负责组织XXX项目的质量策划，确保XXX项目的技术和制造全过程处于有效的质量控制状态下，并组织不合格品的评审和鉴定,以及纠正和预防措施计划的制订和落实执行。
3.5 市场营销部负责收集和识别顾客产品要求，组织合同订单评审管理，并负责及时传递相关变更信息。
3.6综合管理部负责识别人员能力资质，对产品实现过程所需人员需求提供支持，负责组织产品质量安全相关培训。
3.6车间班组按产品实现策划要求组织生产加工。
4、质量要求XXX项目的采购、工艺控制、生产制造、产品检验和顾客服务等质量要素均按照体系文件的总要求进行程序化控制和管理。
下列仅对涉及该项目特有的有关质量要素的补充项和需要强调事项进行规定。
5、项目质量目标为了使客户满意，响应合同要求，各项目管理目标由项目组统一安排、策划，其中项目指标由项目组跟踪统计，其余管理指标按照按事业部年度质量目标管理要求执行。
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××/××.××—××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1.范围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。
删减说明：（具体删减的条款和理由）2.引用文件GJB1406—2005《产品质量保证大纲要求》；××/××.×—××××《质量手册》。
3术语和定义本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001B—2009的术语和定义。
4.实施要求4.1制定大纲的依据ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；ｃ）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源；ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求；ｆ）（详细列出）供方的质量情况；ｇ）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4.2质量工作原则与质量目标4.2.1质量工作总原则ａ）产品质量工作总要求；ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度；ｃ）采用新技术比例；ｄ）技术状态管理要求；ｅ）设计的可制造性。
4.2.2质量目标ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度；ｂ）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等；ｃ）（详细列出）顾客满意的重要内容。
4.3管理职责ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限；ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法；ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。
××/××.××—××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。
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xx项目质量保证计划V1.0xxxx年xx月文档修订记录目录第1章过程简介 (1)1.1 本文目的 (1)1.2 适用围 (1)1.3 术语和定义 (1)1.4 参考文档 (1)第2章职责 (2)2.1 质量机构 (2)2.2 质量经理职责 (2)2.3 质量工程师职责 (3)2.4 其他相关人员的职责 (3)第3章资源、工具和方法 (4)3.1 资源 (4)3.2 工具 (5)3.3 方法 (5)3.4 标准、约定、规和度量 (5)第4章质量经理任务 (7)4.1 协助召开部启动会 (7)4.1.1 培训项目管理体系 (7)4.1.2 协助制定项目计划 (8)4.1.3 制定质量保证计划 (8)4.1.4 评估过程质量 (9)4.1.5 项目执行的支持 (9)4.1.6 收集过程改进意见 (10)4.1.7 项目日常监控 (10)4.1.8 协助管理结项 (10)第5章进度安排 (12)第6章评审与审计 (13)6.1 评审 (13)6.2 审计 (14)第7章记录的收集、保存和传递 (15)第1章过程简介1.1 本文目的本计划的目的是制订项目的各种必要的质量保证措施，以保证所交付的服务能够满足项目预定需求。
在本计划中，明确了质量经理的职责和任务，安排质量保证活动的进度，充分起到对项目执行质量保证活动的指导，使项目的质量保证活动能够全面和有计划的进行，确保质量保证活动与项目整个生命周期的全部活动在时间和围上保持一致，从而使管理者对项目正使用的过程和正构造的产品或服务有适当的了解，及时预防任何潜在的质量问题，以确保纠正措施能及时的实施，辅助项目组得到高质量的最终产品或服务。
1.2 适用围本计划按照公司级质量保证过程定义、模板制定，容覆盖了质量经理的职责、质量经理的任务、进度安排、记录和报告、以及资料工具和方法等。
本计划的执行贯穿于项目生命周期的全过程。
1.3 术语和定义QA：质量保证1.4 参考文档《质量体系文件》《质量保证》过程定义第2章职责2.1 质量机构在本项目整个实施期间，须成立质量管理小组负责质量保证工作，质量管理小组情况如下：⏹质量经理：⏹质量工程师：项目质量保证组和项目负责人及各领导组须检查和督促本计划的实施。
项目质量保证人员有权直接向各领导组报告该项目的质量状况。
2.2 质量经理职责1、协助召开部启动会；2、培训项目管理体系；3、协助制定项目计划；4、制定质量保证计划；5、评估过程质量；6、项目执行的支持；7、收集过程改进意见；8、项目日常监控；9、协助管理结项；10、解决和跟踪质量工程师提交的在项目组部不能解决的问题。
2.3 质量工程师职责1、监控项目成员的实施活动，并对实施过程与可适用的标准、过程和项目进度计划的符合性进行评价；2、负责有关阶段评审、项目进展情况审计检查以及项目验收准备等三方面工作中的质量保证工作；3、负责文档的规化检查工作；4、协助检查项目相关人员对项目质量保证计划的执行情况；5、审查所采用的质量保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关质量保证活动的各项记录；6、对项目监控与分析的结果，与QA更正活动的意见一起报告给项目经理，如果需要的话，质量经理向项目领导小组报告的渠道，独立于项目经理，经项目经理批准发布给用户的所有文档，也应当得到质量经理的复核和批准。
2.4 其他相关人员的职责1、项目经理：负责项目所产生的工作产品或服务的质量，带动项目组成员配合和支持质量经理、质量工程师的工作，具体职责如下：评审和批准项目的质量保证计划；1)执行质量保证规程，确保遵循公司的项目过程和质量保证方针；2)协商并确定将要执行的质量保证活动；3)解决和跟踪质量经理提出的质量问题；4)为质量经理提供进行质量分析所需的度量数据，如：项目实际工作量、成本、进度及规模等；5)为质量经理提供进行质量检查所需的项目信息，如：工作产品、过程记录、降低风险措施日志等。
2、项目成员1)按照质量经理提出的要求，执行与项目活动相关的质量程序；2)解决和跟踪质量经理提出的与项目活动相关的质量问题；3)执行项目计划性文档中定义的项目实践活动。
第3章资源、工具和方法3.1 资源3.2 工具质量经理使用的工具主要有OFFICE，如：Microsoft Word；Microsoft Excel；Microsoft Project。
3.3 方法1、评审2、审计3.4 标准、约定、规和度量在满足质量要求的基础上制定或提出参见的质量标准。
包括如下方面的标准：1、项目文档类型标准《项目文档目录》中提供的各阶段需要编制的文档。
2、评审文档的度量标准1)完备性：按照《项目文档目录》中提供的各阶段规定编制相应文档，以保证在项目实施阶段结束时其文档是齐全的。
2)正确性：在项目实施阶段所编写的文档的容，必须真实地反映该阶段的工作且与项目的需求相一致。
3)简明性：在实施阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。
4)可追踪性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。
文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。
前者是指在不同文档的相关容之间相互检索的难易程度；后者是指确定同一文档某一容在本文档中的涉及围的难易程度。
5)自说明性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。
文档的自说明性是指在项目实施阶段中的不同文档能独立表达该项目其相应阶段的阶段产品的能力。
6)规性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有良好的规性。
文档的规性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规的规定。
3、测试标准在测试计划或者测试方案中制订的测试标准。
4、项目验收标准在《合同》中制订的验收标准。
在适当的地方，QA能够使用各种公司标准的过程，并针对项目实际，对该标准过程进行裁剪。
第4章质量经理任务4.1 协助召开部启动会质量经理需要协助项目经理做部开工会的准备，以保证上岗的项目经理了解和熟悉公司对项目的管理要求。
1、质量经理协助项目经理准备项目管理规和管理要求；2、质量经理协助项目经理完成启动期间的项目计划；3、质量经理协助项目经理完成启动会材料的准备；4、质量经理协助项目经理做会议的准备，如确定会议议题，参加人员等；5、质量经理参加部启动会；6、质量经理确保部启动会的会议纪要发送给与会人员和高层领导。
4.1.1 培训项目管理体系质量经理在项目组对公司的项目管理体系不太熟悉而影响到项目执行的情况下，可协助项目管理部或自行对项目经理和项目组开展公司项目管理体系的培训。
培训可考虑如下的方式进行：1、以讲课的形式对相关人员做集中的培训；2、利用项目会议作简短、经常的培训；3、在平时与项目组成员交流中起到培训的作用；4、发自学材料。
根据本项目的实际情况制定如下培训计划。
表2 培训计划表4.1.2 协助制定项目计划质量经理参与项目计划的制订工作，不仅可以保证项目计划和过程的有效性，同时还能保证与公司管理体系的要求的一致性。
在项目计划阶段质量经理要与项目小组真诚合作，在必要时提供监督和帮助，具体容如下：1、质量经理在对公司级的要求和模板进行裁剪时，提供支持和指导；2、质量经理根据项目的特点，帮助项目选择项目生命周期类型，定义和修改项目采用的项目执行过程；3、质量经理帮助设立项目的执行目标；4、质量经理评审项目管理计划、配置管理计划和测试计划，对容的完整性、充分性和形式等方面进行足够的检查；5、质量经理帮助建立工作产品的验收标准；6、质量经理参与项目计划的准备。
4.1.3 制定质量保证计划质量经理根据项目管理计划，制定《质量保证计划》。
4.1.4 评估过程质量质量经理根据《质量保证计划》，参照《项目管理计划》和《过程检查单》对项目已定义过程的执行进行评估，根据项目的过程定义，此项目有如下过程需要审计：表3过程评估表4.1.5 项目执行的支持质量经理需要对项目日常的执行给予支持，包括如下几类支持工作：1、质量经理需推动项目经理在里程碑完成后组织召开里程碑评审会，如果该里程碑完成后五个工作日尚未召开，质量经理负责催办，如果仍得不到解决，质量经理上报给项目所属部门的部门经理。
2、就监控过程中发现的项目问题和风险，如项目组自身难以解决，质量经理可协助项目经理进行解决，必要时推动项目所属部门的部门经理进行解决。
3、质量经理在项目执行过程中，需及时响应项目组对公司管理体系和管理工具使用执行的疑问，以提高项目的过程质量。
4.1.6 收集过程改进意见质量经理需要在日常与项目组的各种沟通过程中，收集项目组在执行过程中提出的对公司项目管理体系的改进意见，并随时记录到《过程改进修改建议表》中，同时提交给项目管理部，以作为下次体系改进的基础。
4.1.7 项目日常监控质量经理需要完成日常的项目监控工作，以对项目的问题和风险有所了解，必要时推动解决，最终协助项目达到项目目标。
1、质量经理需每月监控项目相关数据是否已更新，如进度数据、成本数据、风险计划、沟通计划等；2、质量经理需对项目的阶段状态（例如，周例会纪要、项目周报、里程碑报告等）进行检查，检查如下容：1)检查阶段状态报告是否报告了任务状态，是否已经明确了本周的详细的工作任务；2)检查阶段状态报告是否报告了存在的问题和风险，并进行了跟踪；3)检查涉及支持部门的有关问题是否已经讨论并且记录在项目状态报告中；4)如果支持部门出现了影响项目质量和进度的延迟，质量经理要上报部门经理，再由部门经理通报相关支持部门。
3、质量经理需根据项目进展情况，每月与项目基准进行比对，识别偏差，并对发现的问题和风险进行跟踪，推动解决。
4.1.8 协助管理结项质量经理需要协助项目经理进行项目的管理结项。
包括如下工作：1、质量经理在项目总结会议前，执行如下检查：1)所有的硬件、工作产品、服务均被客户接受；2)检查项目结项会议报告是否已经准备就绪。
2、质量经理参加项目总结会议，并及通知项目管理部人员参加项目总结会议，同时确保《会议纪要》和《项目总结报告》提交给部门经理、项目管理部和其他部门主管。
3、质量经理对结项资料进行审核，审核通过后，将结果反馈给项目经理，由项目经理提交给项目管理部；审核不通过，将审核意见反馈给项目经理，由项目经理负责及时修改/补充结项资料。
4、质量经理确保审核通过的结项资料提交项目管理部进行审核归档。
第5章进度安排下表为质量经理主要活动和里程碑的时间表，包括对项目计划的支持，项目过程评估，工作产品的评估，支持和监控活动等等的计划日期；确保质量保证活动进度安排表和项目进度计划的时间进度表保持一致。
表4 质量保证过程进度表第6章评审与审计6.1 评审项目质量保证工作涉及项目周期各阶段的活动，应该贯彻到日常的项目实施活动中，而且应该特别注意项目计划的早期评审工作。