质量管理评审程序
质量体系管理评审实施程序
1. 目的：通过总经理定期或不定期对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系满足ISO9001标准要求和本公司的质量目标。
2. X围：适用于质量方针和质量目标适宜性、充分性和有效性的评审。
3. 责任：3.1总经理或企业负责人负责主持管理评审会议，决定改进措施以与对体系适宜性、充分性和有效性的评价。
3.2管理者代表制订评审计划，做管理评审的各项组织准备，综合体系情况向总经理报告体系总体运行情况，3.3有关部门和人员按职责、体系、产品、顾客反馈、市场等现状对质量体系要求承担的职责作出相应汇报和建议，由QA汇总报告和建议。
3.4QA部负责质量管理体系运行状况的日常管理和协调。
QA经理就质量体系，协助管理者代表做好实施准备。
4. 内容与程序：4.1计划与组织质量体系的管理评审每次间隔不超过12个月，通常情况下，每年度的1、2月份是主要的评审时机。
“评审会议计划”由管理者代表提出，总经理或企业负责人批准，批准后交于QA。
计划包括评审目的、评审主题、参加部门和人员、时间、地点安排以与各部门所应作出的准备要求。
QA根据计划要求编制管理评审通知单，交于管理者代表批准，根据质量体系评审准备要求，协助管理者代表做好评审的协调检查，。
由QA至少在评审会议前一周将“管理评审通知单”下达给相关人员，相关人员签名确认并按照评审通知要求准备输入资料、报告的编制。
管理评审由总经理或企业负责人亲自主持。
评审时机：下列情况，可根据需要增加评审频次：内部审核出现严重不合格情况；第二方、第三方审核前；重大人事、组织结构变化或调整后；市场环境、顾客或质量发生重大变化时；出现连续投诉或重大产品质量事故；总经理或企业负责人认为需要时。
4.2评审输入与会议的组织实施。
4.2.1各部门、各相关人员根据评审项目，汇报相应情况，包括现状问题等分析报告和质量方针的贯彻，质量目标的实现情况，并提出相应改进建议。
各部门和相关人员应确保收集必要的信息。
公司质量手册及程序文件之管理评审程序
管理评审流程图1．目的定期对质量管理体系进行系统的评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性.2．适用范围适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审.3．职责总经理主持管理评审并做出决策；管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,向总经理提出召开管理评审会议的建议,协助改进措施的制订与实施；质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施.4．工作程序质量部制定评审计划4.1.1管理评审每年至少一次.若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时,由管理者代表提议、总经理决定,适时增加管理评审.4.1.2评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点,明确输入要求和责任单位.管理者代表审核管理评审计划,总经理批准管理评审计划.评审输入4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料.4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况.4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况.4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告.4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况.4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况.4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况.4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况.4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析.管理者代表提供质量管理体系运行报告,内容包括：4.4.1方针、目标适宜情况；4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告；4.4.3采取纠正、预防措施的效果,以及存在的问题；4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议.组织评审4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况,包括失效、绩效和效率及改进建议.4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报.4.5.3与会人员提出评审意见.4.5.4总经理对质量管理体系做出评审结论,并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论.评审输出4.6.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；4.6.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施,必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施；4.6.3与顾客有关的产品的改进决定和措施；4.6.4资源配置的需求改进.管理者代表审核评审报告,总经理批准管理评审报告.整改及跟踪验证4.8.1质量部根据批准的评审报告,下发纠正、预防措施通知单,明确责任和期限要求.4.8.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上,制定整改措施.4.8.3责任部门按纠正和预防措施控制程序实施整改.4.8.4质量部组织实施效果验证,验证人员应记录验证结果,根据验证记录编写验证报告,对验证有效的措施涉及到文件更改时,由综合部组织相关部门对文件进行更改.具体执行文件控制程序.4.8.5管理者代表审核、总经理批准验证报告.4.8.6质量部按记录控制程序归档.5. 相关文件目录纠正和预防措施控制程序持续改进工作程序质量管理体系内部审核程序生产件批准程序文件控制程序记录控制程序6. 相关记录及保存期管理评审记录保存期五年管理评审改进情况报告保存期五年会议记录保存期一年管理评审报告保存期五年管理评审计划保存期五年。
质量管理体系文件：管理评审程序
管理评审程序1 目的为了确保公司的质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致，达到和持续满足GB/T 19001-2016标准要求，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司评价质量管理体系改进和变更需求，评价质量方针和质量目标，评价与公司战略方向的一致性。
3 职责3.1 总经理负责主持质量管理体系评审，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织协调管理评审工作；审核管理评审计划和管理评审报告。
3.3 行政部负责管理评审计划的制定和准备工作及编写管理评审报告；跟踪和验证各部门质量改进措施的实施情况。
3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的质量活动实施情况的报告，制定和实施与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审频次4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审。
4.1.2 当发生下列情况时，可增加管理评审频次：a) 当公司组织机构、体制发生重大调整时；b) 当公司发生重大质量事故或重复发生质量事故时；c) 当市场或外部环境发生重大变化，已影响到公司生产、经营、生存和发展时；d) 总经理提出需要增加管理评审时。
4.2 管理评审计划4.2.1 管理者代表于每次管理评审前1个月，开始组织行政部编制管理评审计划，报总经理批准后，交由行政部发至各相关部门。
计划内容主要包括：a)管理评审的时间、地点；b)参加评审的部门和人员；c)评审依据、目的；d)评审内容和评审资料；4.2.2 管理评审计划的审批原件由行政部归档保存。
4.3 管理评审的输入4.3.1审核结果和以往管理评审的跟踪措施方面a）评审内容：内外审的结果、以往管理评审的输出；b）评审目的：通过了解内外审的结果和管理评审输出的执行情况，确定质量体系的符合性和有效性；c）输入部门：品质部。
4.3.2顾客反馈方面a）评审内容：顾客满意度调查结果；针对顾客反馈或投诉的问题，相关部门改进措施落实整改的情况以及目前存在的困难并简述原因；b）评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；c）输入部门：营销中心、售后部及相关部门。
质量管理体系审核流程
引言：质量管理体系是组织实现和提供符合质量要求的产品和服务的关键工具。
为了确保质量管理体系的有效性和持续改进，进行审核是必不可少的一环。
本文将详细介绍质量管理体系审核流程的各个步骤和关键点，帮助读者全面了解质量管理体系审核的过程。
概述：质量管理体系审核是一种评估、验证和审查质量管理体系的实施情况的过程。
通过审核，可以保证质量管理体系符合相关的标准和要求，并为组织提供改进的机会。
本文将从审前准备、审核执行、审核报告、审核跟踪和审核后评价等五个大点来详细阐述质量管理体系审核的流程。
正文内容：一、审前准备1. 确定审核范围和目标：在审前准备阶段，确定需要审核的范围和目标，明确要评估的质量管理体系的关键要素。
2. 选派审核员：根据审核范围和目标，选择合适的审核员。
审核员应具备专业的知识和经验，能够准确评估质量管理体系的有效性。
3. 制定审核计划：制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、参与人员等信息。
确保审核过程有序进行。
二、审核执行1. 召开入场会议：审核开始前，召开入场会议，向被审核方介绍审核过程和目标。
协商确认审核计划和时间表，并解答被审核方的问题。
2. 收集审核证据：审核员根据审核计划，收集必要的审核证据，包括文件、记录、数据等。
通过检查这些证据，评估质量管理体系的有效性。
3. 进行现场审核：审核员进行现场勘查和实地访谈，与关键人员交流并确认质量管理体系的运行情况。
通过观察和访谈，审核员可以对质量管理体系的执行情况进行评估。
5. 召开关闭会议：审核结束后，召开关闭会议，向被审核方总结审核结果和发现的问题。
讨论改进机会，并达成一致意见。
关闭会议应有相关的文件记录。
三、审核报告1. 编写审核报告：审核员根据收集到的证据和评估结果，编写详细的审核报告。
报告应包括对各个要素的评价、发现的问题、改进建议等内容。
2. 审核报告的审核：审核报告应由有关方面进行评审，以确保其准确性和可靠性。
相关方面应提出评论和建议，并在报告中进行记录。
评审管理程序
标题：评审管理程序版号：第B版，页码1/31.目的根据预定的日程，定期对质量管理体系和活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。
2.适用范围适用于本站质量管理体系的管理评审。
3.职责3.1站长主持管理评审活动，批准评审计划。
3.2质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，组织评审结论的实施。
3.3各责任科室负责提供与本科室工作有关的评审资料，并按职能分配表提供质量体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报；负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；3.4 质量管理科负责做好管理评审的组织、评审资料的收集；做好评审记录和编制评审报告及管理评审后改进措施的跟踪检查、督促和验证工作，并将评审过程中形成的所有文件资料整理归档。
4.程序4.1管理评审计划4.1.1 管理评审每年至少进行1次（周期为12个月），并按预定的日程表进行，必要时可适当增加评审次数。
4.1.2 遇到以下影响质量体系运行的情况时，由站长决定增加评审次数；a.本站的组织结构、资源和体制发生重大变化时b.发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时c.当法律、法规、标准及其他要求变化时d.市场需求发生重大变化时e.内审中发现严重不符合时f.发生其他必要进行管理评审的情况4.2 管理评审的内容a.质量方针、质量目标和程序适用性；标题：评审管理程序版号：第B版，页码2/3b.管理人员和监督人员就一年来管理与监督情况的报告；c.近期内审结果及其情况的报告；d.纠正措施和预防措施执行情况的报告；e.由外部机构进行的评审报告；f.实验室间比对和参加能力验证结果的报告；g.工作量和工作类型变化的分析与对策报告；h.调查搜集客户反馈意见的汇总分析报告；i.客户抱怨及其处理结果汇总、报告；j.其他相关因素（如质量控制、资源、员工培训等）的报告；4.3 管理评审准备4.3.1 质量负责人制定管理评审实施计划，站长批准。
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程iso质量管理三体系认证评审流程一、引言ISO质量管理三体系认证是一个组织向外界证明其质量管理、环境管理以及职业健康安全管理等方面能力的重要方式。
通过这一认证，组织能够获得国际认可，证明其具备了一定的质量管理水平和良好的管理体系。
本文将深入探讨ISO质量管理三体系认证评审流程，帮助读者全面了解这一过程。
二、ISO质量管理三体系概述ISO质量管理三体系包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面。
质量管理体系关注组织对产品和服务质量的管理，环境管理体系关注组织对环境影响的管理，职业健康安全管理体系关注组织对员工职业健康和安全的管理。
这三个体系相互关联，共同构建起一个完整的管理体系。
三、ISO质量管理三体系认证评审流程1. 审核准备阶段审核准备阶段是整个认证评审流程的第一阶段。
在这个阶段，组织需要进行一系列的准备工作，包括制定和实施管理体系文件、培训相关人员等。
组织还需要选择合适的认证机构，并与之进行沟通和洽谈。
2.一阶段审核一阶段审核是整个认证评审流程的第二阶段。
在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系文件进行审核，包括文件的完整性和可行性等方面。
审核员还会对组织的管理实践进行初步了解，以便确定后续的审核计划和重点。
3. 二阶段审核二阶段审核是整个认证评审流程的第三阶段。
在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系进行全面的审核，包括对文件的文件的实施情况、各项指标的达标情况以及组织的持续改进能力等方面进行评估。
审核员还会与组织的管理团队进行深入的交流和讨论，以便充分了解组织的管理实践和管理理念。
4. 决定认证决定认证是整个认证评审流程的最后阶段。
在这个阶段，认证机构将根据对组织的审核结果进行评估，决定是否给予组织ISO质量管理三体系认证。
如果认证通过，组织将获得认证证书，并能够向外界证明其具备了一定的质量、环境和职业健康安全管理能力。
四、个人观点和理解ISO质量管理三体系认证评审流程对于组织来说是一个全面、深入的过程。
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
质量管理体系评审细则
质量管理体系评审细则一、评审流程1.1 制定评审计划在开始质量管理体系评审之前，应当制定详细的评审计划，确定评审的范围、目标和时间安排。
评审计划应明确评审的阶段、参与评审的人员和他们的职责。
1.2 召开评审会议评审会议应邀请相关部门的管理人员和专家参与。
会议应由一位主持人主持，确保评审的进行顺利和高效。
1.3 进行评审过程在评审会议中，评审人员应根据提供的文件和数据，对质量管理体系的各个方面进行逐一评审。
评审人员应提出问题、发现不足，并达成一致意见。
1.4 形成评审报告评审结束后，评审小组应撰写评审报告，记录评审过程中发现的问题、整改意见和改进建议。
评审报告应由评审小组成员签字确认，确保评审的公正和客观。
二、评审内容2.1 文件控制评审人员应查验文件控制程序的执行情况，确保相关文件的更新、审查和批准程序得到严格遵守。
2.2 过程控制评审人员应评估各个关键过程的控制情况，确保关键过程得到充分管理和监控，以确保产品质量符合要求。
2.3 纪录管理评审人员应审查纪录管理程序的执行情况，确保所有关键纪录的准确、完整和方便查找。
2.4 内审和管理评审评审人员应审核内审和管理评审的执行情况，确保内部审核工作得到有效实施，并协助管理层做出正确决策。
三、评审注意事项3.1 客观公正评审人员应客观、公正地进行评审，避免个人偏见和主观臆断对评审结果造成干扰。
3.2 一致性评审人员应保持一致性，确保所有评审人员对问题的评价和整改建议达成一致意见。
3.3 保密性评审过程中涉及的信息应保持机密性，评审人员不得泄露评审过程中获取的机密信息。
四、总结质量管理体系评审是企业改进和提升质量管理水平的重要手段，仅当评审过程严谨、客观时，评审结果才能为企业提供有益参考。
企业应积极制定评审计划，保证评审人员的专业性和参与度，确保评审工作的顺利进行和圆满结束。
通过评审工作，企业可以及时发现和解决存在的问题，实现质量管理效果的持续改进和提升。
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1.0 目的
这一程序定义了针对生产材料供应商召开管理 1级至3级质量管理评审(MQR)的过程。
2.0 范围
本程序适用于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司区域。
3.0 职责
工厂质量经理/工厂质量工程师，工厂物料经理，项目经理，产品工程师负责实施MQR1活动；质量经理/供应商开发经理/供应商开发工程师负责实施MQR2活动。
工厂经理/公司运行总监负责实施所有内部的MQR3措施。
总经理/负责采购副总经理负责所有外部的MQR3问题。
质量经理/工厂质量经理/供应商开发经理负责确定对现有供应商的质量业绩进行评价。
质量经理或采购经理负责对有问题的供应商进行新业务停止。
采购经理负责发布新业务终止通知信，保证合格供应商清单(ASL)所指的供应商不再是首选的。
质量经理/工厂质量经理/供应商开发经理负责对供应商改进的有效性进行评审。
质量经理/采购经理负责决定供应商的改进行动是否满意及发布业务终止退出通知函。
4.0 程序
流程文件资源备注
MQR会议通知
工厂质量经理／工
厂质量工程师／工
厂物料经理/项目经
理／产品工程师
质量经理/供应商
开发经理/供应商
开发工程师
工厂质量经理/
质量经理/供应商
开发经理
质量经理／工厂质
量经理／供应商开
发经理
总经理 /负责采购
副总经理/工厂经
理/公司运行总监
质量经理／工厂质
量经理／供应商开
发经理
质量经理/供应商
开发经理/工厂经
理
总经理/负责采购
副总经理
●参考《不合格材料程序》及《供
应商材料遏制工作指导书》
●参考新业务终止指导书
4.1MQR／新业务终止标准
4.2应召开MQR1/MQR2：当供应商质量业绩与预期不符，则应召开MQR1/MQR2，参照MQR/新业务终
止标准。
4.3发MQR通知或进行MQR评审:
4.3.1 MQR通知：首先给生产材料供应商发送MQR通知，启动MQR1或MQR2，发起人指定恰当
的供应商代表.安排适当的时间和地点(如必要,考虑旅途时间),并制定包括下列内容的
正式议程:
∙介绍。
∙要讨论的问题(主要问题包括长期为解决的问题、质量问题、交付问题，服务及文件化的问题)。
∙MQR进程评审。
∙对第三方遏制流程的解释(如果合适)。
∙供应商提交恰当的措施(8D). 还可要求确认已改进的流程。
∙自由讨论；且
∙评审会议记录和改进措施.
4.3.2 MQR评审：是一次评审和讨论对富维股份公司区域来说重要和担心的问题的机会。
会
议着重于富维股份公司各级管理层和供应商之间，共同商定应要改进的质量和物流方
面的改进计划和措施.
∙所有质量和物流方面的问题，应用已发给供应商的正式议程中规定的相关数据项来支持。
有待于供应商带来永久解决议程中所列问题的改进措施和要讨论的其它相关
问题。
∙详细的会议记录，其中包括一致同意的应采取的改进措施，并应随后分发给参加会议的各方。
4.4成功的改进措施: 应评审的供应商的改进措施是否满足要求，如果改进措施满足要求,即关闭
MQR。
反之,将决定是否把MQR升级到下一个级别。
4.5 MQR3要求:要求富维股份公司和供应商的高层管理者评审长期没有解决的质量问题，以决定将
来对供应商的定点方向，参照MQR／新业务终止标准。
4.5.1 对外部供应商, 总经理/负责采购副总经理决定是否需要启动MQR3.
4.5.2 对内部供应商, 公司运行总监/工厂经理决定是否需要启动MQR3.
4.6 发出MQR3通知/进行MQR评审:
4.6.1 MQR3通知：向生产材料供应商签发MQR通知，启动MQR3. 发起人指定恰当的供应商代
表、以及合适的时间（如需要，给出路途时间）和地点,并发出一正式的议程给所有参
会人员.(参考：MQR会议通知表)。
4.6.2 MQR3评审：MQR3会议是高管间的讨论，按需要准备适当的表式和议程。
4.7纠正措施有效：供应商的改进措施要进行评审以确定是否满足要求。
若满足要求则关闭
MQR，若不满足要求则决定是否提高至下一个级别。
4.8评定与供应商的关系：当由供应商应采取的改进措施无效和由MQR 小组应规定的期限内的质量绩
效未满足时，总经理和负责采购副总经理将评估供应商与富维股份公司的长期合作关系。
（参考新业务终止工作指导书）
5.0 记录/日志
对于所有供应商的 MQR 1，非关键供应商的MQR 2 和公司内的MQR 1 ，2 和3 的会议纪要由工厂质量经理/工厂质量工程师保存。
对于外部关键首选供应商的 MQR 2 和所有外部供应商的MQR 3 的会议纪要由采购经理/质量经理保存。
新业务终止函，新业务终止结束函由采购经理/质保经理保存
6.0 参考
图纸上定义的重要
在产品质量,交付
因供应商质量造成JCI和发现供应商未提交。