最近2017版三标内审实施计划
2017内部审核实施计划
ZLJL-20-01-2017 C/0 监测机构名称：东丰县环境监测站2017年度内部审核计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、受审部门综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室6、审核组组长5.1 组长：张瑞5.2 内部审核组成员第一组组长：吴涛组员：郑翠第二组组长：朴国辉组员：提延朋7.审核时间2017年10月12日至10月13日编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2017年度内部审核实施计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、审核组组长5.1 组长：张瑞5.2 内部审核组成员第一组组长：吴涛组员：郑翠第二组组长：朴国辉组员：提延朋6、审核准备6.1 主要准备的文件6.2 各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审是指在原有的三体系内审基础上进行改进和升级，以提高内审的效率和质量。
内审是组织内部对各个管理体系的运行情况进行评估和审查的过程，旨在发现问题、改进管理，并确保组织能够达到预期的目标。
为了更好地实施新版三体系内审，制定本实施计划。
二、目标和目的1. 目标：实施新版三体系内审，提高内审的效率和质量，满足组织对管理体系的要求。
2. 目的：确保管理体系的有效运行，发现问题并提出改进措施，促进组织的持续改进。
三、实施计划1. 确定内审范围和对象- 确定内审的范围，包括管理体系的各个方面和相关流程。
- 确定内审的对象，包括各个部门、岗位和相关人员。
2. 制定内审计划- 根据内审范围和对象，制定内审计划，包括内审的时间、地点和人员安排等。
- 确定内审的方法和工具，如文件审核、现场检查和访谈等。
- 制定内审的目标和指标，如发现的问题数量、改进措施的提出等。
3. 实施内审- 按照内审计划进行内审工作。
- 进行文件审核，包括对管理体系文件的合规性和有效性进行评估。
- 进行现场检查，包括对管理体系的实际运行情况进行评估。
- 进行访谈，与相关人员进行沟通和交流，了解他们对管理体系的理解和运行情况的反馈。
4. 收集和分析内审数据- 收集内审过程中的数据和信息，包括文件审核的结果、现场检查的发现和访谈的反馈等。
- 对收集到的数据进行分析，发现问题和改进机会。
5. 提出改进措施- 根据内审数据的分析结果，提出改进措施，包括问题的解决和管理体系的优化。
- 制定改进措施的具体实施计划，包括责任人、时间和资源等。
6. 编制内审报告- 根据内审的结果和改进措施，编制内审报告。
- 报告包括内审的目的、范围、方法、发现的问题和提出的改进措施等。
7. 审核和审批内审报告- 对内审报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 对内审报告进行审批，确定报告的发布和执行。
8. 实施改进措施- 根据内审报告的审批结果，实施改进措施。
新版三体系内审实施计划计划
审核目的审核范围审核依据审核时间审核组审三体系内部审核实施计划编号：为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。
Q: ×××产品的生产和销售。
E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。
2017年3月10日上午—11日下午首次会议时间：2017年3月10日8:30时末次会议时间：2017年3月11日17时组长：A组员：B、 C、 D1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按核要求时参加首、末次会议。
2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。
审核组201管理者代7年长表1月2日审核日程表审核员日期时间审核部门及标准条款分工10月8：30—9：00首次会议（公司会议室）全体10日9：00—11：5013：40—16：50领导层Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.25.36.1 6.2 6.37.1.1 9.3 10.110.3E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.25.36.16.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6供销部10月11日Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.48.5.3 8.5.5 9.1.2E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.68：30—11：30企管部Q：5.3 6.27.1.2 7.1.67.2 7.3 7.47.5 9.210.2E: 5.3 6.1.26.2.1 6.2.27.1 7.2 7.37.4 7.5 8.19.2 10.2S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、 4.4.3、4.4 .4、4.4.5、4 .4.6、4.5.4、4.5.5质检部13：40—16：00Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.79.1.1 9.1.3E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6生产部（车间）Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.18.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3 8.18.2财务部16：00—17：0017：00—18：00E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6审核组内部会议末次会议（公司会议室）9.1.1 9.1.2S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.64.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、全体全体注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。
三标体系管理工作计划
一、背景为了提高我单位的管理水平，实现质量管理、环境管理和职业健康安全管理三位一体的目标，特制定本计划。
二、工作目标1. 全面贯彻ISO9001、ISO14001和ISO45001标准，实现三标体系的有效运行。
2. 提高单位整体管理水平，降低运营成本，提高顾客满意度。
3. 减少环境因素对环境的影响，确保单位环境安全。
4. 保障员工职业健康安全，降低职业健康安全事故发生率。
三、工作内容1. 组织学习与培训（1）对全体员工进行三标体系标准及相关知识的培训，提高员工对三标体系重要性的认识。
（2）选拔和培训内审员，确保内审工作质量。
2. 制定和修订体系文件（1）根据ISO9001、ISO14001和ISO45001标准，结合我单位实际情况，制定和修订体系文件。
（2）对体系文件进行审核、批准和发布。
3. 体系运行与监控（1）组织实施三标体系，确保体系运行的有效性。
（2）定期开展内审，对体系运行情况进行监控。
（3）对内审发现的问题，及时进行整改，确保问题得到有效解决。
4. 外部审核与认证（1）按照认证机构的要求，做好外审前的准备工作。
（2）配合认证机构进行外审，确保认证过程顺利进行。
5. 持续改进（1）对体系运行过程中发现的问题，及时进行原因分析，制定改进措施。
（2）定期开展管理体系评审，对体系进行持续改进。
四、实施步骤1. 第一阶段（1-3个月）：完成体系文件制定、培训、内审员选拔与培训等工作。
2. 第二阶段（4-6个月）：组织实施三标体系，开展内审，对体系运行情况进行监控。
3. 第三阶段（7-9个月）：准备外审，配合认证机构进行外审。
4. 第四阶段（10-12个月）：进行体系运行评估，持续改进，确保三标体系有效运行。
五、保障措施1. 成立三标体系管理工作小组，负责计划的实施与监督。
2. 加强与相关部门的沟通与协调，确保各项工作顺利进行。
3. 设立专项资金，用于三标体系管理工作。
4. 定期对计划实施情况进行检查，确保各项工作按计划完成。
三标工作实施方案
三标工作实施方案一、引言本文旨在描述三标工作实施方案，以确保工作的高效进行。
本方案的目标是保证质量、提高效率和促进创新，以满足组织的需求。
二、背景为了提高工作流程的效率和质量，我们决定引入三标工作实施方案。
三标工作包括质量标准、效率标准和创新标准，通过制定明确的标准和流程，以确保每个环节的工作都能达到预期的要求。
三、实施方案3.1 质量标准在工作实施过程中，我们将制定一系列质量标准，确保每个环节的质量得到保证。
具体实施措施包括：- 制定详尽的工作流程和标准操作规程，明确每个工作环节的要求和操作步骤；- 进行质量把控，定期进行质量检查和评估，及时发现和纠正问题；- 建立质量反馈机制，鼓励员工提供意见和建议，以改进工作质量。
3.2 效率标准为了提高工作效率，我们将引入一系列效率标准，确保工作能够高效地完成。
具体实施措施包括：- 设定工作时间限制，合理安排工作进度，避免时间浪费和拖延；- 促进团队合作，建立高效的沟通渠道，以减少信息传递的时间和误差；- 鼓励使用高效工具和技术，提高工作效率。
3.3 创新标准创新是推动组织发展的重要因素，我们将引入创新标准，鼓励员工提出创新思路和实施创新项目。
具体实施措施包括：- 提供创新培训和指导，提高员工的创新能力和意识；- 设立奖励机制，鼓励员工提出和实施创新项目；- 建立创新管理体系，对创新项目进行评估和跟踪。
四、预期效果通过实施三标工作方案，我们期望达到以下效果：- 工作质量得到有效保障，提高客户满意度；- 工作效率得到提高，减少时间和资源浪费；- 创新意识得到激发，推动组织发展。
五、总结三标工作实施方案是推动工作质量、效率和创新的重要手段。
组织将投入必要的资源和支持，确保方案的顺利实施。
我们相信，通过这一方案，工作能够更加高效、高质，并为组织带来更多创新和发展的机会。
2017年内部审计工作计划3篇
2017年内部审计工作计划3篇一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。
根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。
2017年内部审计工作计划3篇
2017年内部审计工作计划3篇本文目录2017年内部审计作业方案内部审计作业方案内部审计作业方案为施行《北京市教育委员会关于做好xx 年教育审计作业的定见》的文件精力和我院xx年作业的整体要求，高质量完结国家示范性高职学院建造使命，进一步建立健全内部审计原则，强化内部审计功用，发挥内部审计的“免疫系统”功用，完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育变革与展开效劳”的内部审计作业方针，特拟定xx年审计。
详细内容如下：一、持续深入展开预算施行审计坚持“揭穿问题、标准办理、促进变革、进步绩效”的审计思路，进一步施行《北京市属高等学校预算施行和决算内部审计施行办法(试行)》，深入展开预算施行审计。
本年要点对各个项目的经费预算施行状况施行全进程审计，加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计，尽力完结预算施行审计与绩效审计的有机结合。
活跃发挥内部审计的监督效果，促进各部分进一步加强财政预算办理，严格施行各项财政原则，进步预算资金运用效益和效果，保证学院各项事业使命和作业方针的完结。
二、进一步加强领导干部经济职责审计审计处活跃与安排、纪检、监察部分合作，做好干部任期经济职责审计，进一步深化经济职责审计的内容，坚持以领导干部施行经济职责为主线，要点重视领导干部任职期间遵循施行法令法规、方针布置，严峻经济决议方案拟定和施行，以及恪守廉政规则等状况，促进领导干部建立正确政绩观和科学展开观，进步领导干部的经济职责意识。
加大对领导干部任期内经济决议方案及效果、内部操控原则的健全及施行状况等方面的审计力度，促进领导干部行使权力与施行经济职责严密联接，进一步发挥经济职责审计在促进科学决议方案，推动依法治教，完善监督机制，防备廉政危险等方面的重要效果。
依据学院安排部的托付，本年将对6名副处级领导干部进行任期经济职责审计。
三、持续做好基建补葺工程项目审计结合我院实践和办理要求，持续做好基建补葺工程项目审计，活跃施行教育部《关于加强和标准建造工程项目全进程审计的定见》的精力，持续加强对基建补葺工程项目办理进程与工程项目造价的内部审计，不断改善和加强对各类工程项目的立项、勘测、规划、投标、施工、竣工以及相关工程设备资料收购、改变恰谈、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济办理活动的审计监督，促进各类工程项方针准办理，节省工程本钱，标准工程办理，防备基建补葺出资办理危险，保护合法利益，保证工程建造的顺畅施行，进步资金运用效益。
2017年度内审工作计划精彩范文
2017年度内审工作计划精彩范文推荐文章最新教师年度个人工作计划热度：村级年度工作计划热度：优秀党委年度工作计划热度：优秀村党组织年度工作计划三篇热度：党支部个人年度工作计划热度：工作计划是我们提高工作效率的一个前提。
计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，也是对自己的一种专业提升。
下面是店铺整理的2017年度内审计划，希望对大家有所帮助!2017年度内审计划篇1一、内部审计工作目标围绕集团2017年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
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5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
服0
B
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
财务部
办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
A
5.3/6.2/7.5/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2/7.4/9.1.1/10.2
技术部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
B
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2
行政部
办公室
第二天
8:00—12:00
13:30—16:30
A
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
采购部
办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
内部审核实施计划表
编号：R-BG-08序号：2016
1、审核目的：
a）确定环境管理体系是否符合策划的安排、GB/T24001-2015、和体系文件的要求；
b）体系是否得到有效实施和保持；
c）为采取纠正措施提供依据。
2、审核范围
环境管理体系覆盖范围内所涉及的活动和覆盖场所
3、审核依据
a）GB/T24001-2015
工安课
办公室
16:30—17:00
AB
审核组内部沟通
/
会议室
17:00-17:30
AB
末次会议
领导和部门负责人
会议室
编制：批准：
b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
组长：(A)潘国兵
成员：(B)何炳均
5、审核时间：2017年2月26-27两天，日程安排见下表:
审核时间
审核员
过程
过程所有人
地点
第一天
08:00-
08:30
AB
见面会
领导和部门负责人
会议室
8:30—12:00
A
4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3
总经理
管代
会议室
13:30—17:30
A
6.1.2
销售部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
B
5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4
销售部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
A
5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4