财务新员工培训流程及内容.ppt
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财务部给各部门培训的课件

10日内将支票送交给 收款Байду номын сангаас位。
部门经办人填写报销单
报
销
审
部门负责人审批
批
流
程
财务会计审核
图
是否审核通过
通 过
财务部长审批
核销借款(冲账) 财务会计
报销款项
是否已报周资金计划 是
出纳付款
未 通 过
补报资金计划 否
一. 各部门在办理各项业务时必须取得相应的合法票据;
二. 下列8项经济业务开具的增值税专用发票“进项税额”可以抵 扣,业务人员取得下列经济业务的发票时,应询问销售方是否 可开具“增值税专用发票”,如可以开具,业务人员应务必取 得“增值税专用发票”;
报销低值易耗品时,经办人需将《出入库单》粘贴于本次报销的低值 易耗品报据的最后一页,可至财务部办理报销手续。
项目内容:附明细
与发票加盖的发
票专用章一致
与发票上“金额
合计”一致
发票明细清单
报销票据的整理、粘贴要求
单击此处添加文本具体内容
GENERAL WORK REPORT FOR FOREIGN
1.报据填写标准:日期,报销金额大、小写,用途(费用类别),附件张数,经办人。
2. 现金借款或报销超过5000元,应提前一天通知财务部出纳以便 备款。
借款流程与管理规定
单击此处添加文本具体内容
GENERAL WORK REPORT FOR FOREIGN
1、填写借款单 借款人按规定填写借款单,注明:借款事由、借款金额(大小写需填写一致,不得涂改)、借款日
期、借款部门、支付方式:现金或转账(电汇、支票)。
报销票据后方可办理报销手续;
七.目前有一些费用无法取得相应的正规发票,需 进行替票报销;替票报销应提供相关附件:收款 人的收条、替
部门经办人填写报销单
报
销
审
部门负责人审批
批
流
程
财务会计审核
图
是否审核通过
通 过
财务部长审批
核销借款(冲账) 财务会计
报销款项
是否已报周资金计划 是
出纳付款
未 通 过
补报资金计划 否
一. 各部门在办理各项业务时必须取得相应的合法票据;
二. 下列8项经济业务开具的增值税专用发票“进项税额”可以抵 扣,业务人员取得下列经济业务的发票时,应询问销售方是否 可开具“增值税专用发票”,如可以开具,业务人员应务必取 得“增值税专用发票”;
报销低值易耗品时,经办人需将《出入库单》粘贴于本次报销的低值 易耗品报据的最后一页,可至财务部办理报销手续。
项目内容:附明细
与发票加盖的发
票专用章一致
与发票上“金额
合计”一致
发票明细清单
报销票据的整理、粘贴要求
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GENERAL WORK REPORT FOR FOREIGN
1.报据填写标准:日期,报销金额大、小写,用途(费用类别),附件张数,经办人。
2. 现金借款或报销超过5000元,应提前一天通知财务部出纳以便 备款。
借款流程与管理规定
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GENERAL WORK REPORT FOR FOREIGN
1、填写借款单 借款人按规定填写借款单,注明:借款事由、借款金额(大小写需填写一致,不得涂改)、借款日
期、借款部门、支付方式:现金或转账(电汇、支票)。
报销票据后方可办理报销手续;
七.目前有一些费用无法取得相应的正规发票,需 进行替票报销;替票报销应提供相关附件:收款 人的收条、替
新员工财务培训

预算编制
新员工应了解如何参与预算编制,包括如何制定预算计划、如何 分配预算等。
核算规范
新员工应了解核算的规范和标准,包括成本核算、收入核算等, 确保财务数据的准确性。
预算执行与调整
新员工应了解如何执行预算,以及在必要时如何调整预算。
财务审计与规范
审计目的与流程
新员工应了解财务审计的目的和流程,包括审计计划、审计实施和 审计报告等。
新员工财务培训
目录
• 培训介绍 • 财务基础知识 • 财务软件操作 • 财务流程与规范 • 实际案例分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1
培训介绍
培训目标
帮助新员工了解公司 财务制度和政策
培养新员工财务管理 和决策能力
提高新员工财务意识 和素养
培训内容
01
02
公司财务制度及政策解读
财务报表阅读与分析
03
税务申报与缴纳
04
案例二:某公司财务预算案例分析
总结词:准确预测
详细描述:某公司新员工在编制财务预算时,未能准确预测公司未来业务发展和市场变化,导致预算与实际支出存在较大偏 差,影响了公司的经营决策和成本控制。
案例三:某公司财务审计案例分析
总结词:合规意识
详细描述:某公司新员工在参与财务审计工作时,未能充分了解和遵守国家相关法律法规和公司内部 规章制度,导致公司面临财务违规风险和法律责任。
规范遵循
新员工应了解并遵循公司内部的财务规范和制度,确保财务工作的 合规性。
审计整改与跟踪
新员工应了解如何配合审计整改工作,以及如何跟踪整改情况,确保 问题得到及时解决。
05
实际案例分析
案例一:某公司财务报销案例分析
总结词:规范操作
《财务部培训》课件

详细描述
风险评估包括对财务风险发生的可能性和影响程度进行量化和定性评估,确定风 险的优先级。应对措施包括制定风险管理策略、采取控制措施、建立应急预案等 。
风险监控与报告
总结词
风险监控与报告是持续跟踪财务风险 的变化情况,并及时向上级或相关部 门报告。
详细描述
风险监控包括定期或实时监测企业财 务状况,及时发现异常情况。报告则 是对财务风险的管理情况进行定期或 不定期的总结和汇报,以便及时调整 风险管理策略。
THANKS
05
实际案例分析
企业财务案例分析
01
案例一
企业资金管理
02
案例二
企业成本控制
03Biblioteka 案例三企业投资决策04
案例四
企业财务风险防范
个人财务案例分析
案例一
个人理财规划
案例二
个人税收筹划
案例三
个人资产配置
案例四
个人负债管理
财务决策案例分析
案例一
财务预测与决策
案例三
财务报告分析
案例二
财务风险管理
案例四
财务决策中的伦理问题
财务分析方法
总结词
财务分析方法是对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析,以反映企业在运营过程 中的利弊得失和发展趋势,从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财
务信息的方法。
详细描述
财务分析的方法主要有比率分析法、趋势分析法和因素分析法。比率分析法是通过计算 各种比率指标来确定经济活动变动指标的分析方法;趋势分析法是根据企业连续数期的 财务报表,比较各期的有关项目金额,确定金额和时间的变动趋势;因素分析法则是用
培训方式
理论授课
通过讲解、案例分析等方式传授财务知 识和技能。
风险评估包括对财务风险发生的可能性和影响程度进行量化和定性评估,确定风 险的优先级。应对措施包括制定风险管理策略、采取控制措施、建立应急预案等 。
风险监控与报告
总结词
风险监控与报告是持续跟踪财务风险 的变化情况,并及时向上级或相关部 门报告。
详细描述
风险监控包括定期或实时监测企业财 务状况,及时发现异常情况。报告则 是对财务风险的管理情况进行定期或 不定期的总结和汇报,以便及时调整 风险管理策略。
THANKS
05
实际案例分析
企业财务案例分析
01
案例一
企业资金管理
02
案例二
企业成本控制
03Biblioteka 案例三企业投资决策04
案例四
企业财务风险防范
个人财务案例分析
案例一
个人理财规划
案例二
个人税收筹划
案例三
个人资产配置
案例四
个人负债管理
财务决策案例分析
案例一
财务预测与决策
案例三
财务报告分析
案例二
财务风险管理
案例四
财务决策中的伦理问题
财务分析方法
总结词
财务分析方法是对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析,以反映企业在运营过程 中的利弊得失和发展趋势,从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财
务信息的方法。
详细描述
财务分析的方法主要有比率分析法、趋势分析法和因素分析法。比率分析法是通过计算 各种比率指标来确定经济活动变动指标的分析方法;趋势分析法是根据企业连续数期的 财务报表,比较各期的有关项目金额,确定金额和时间的变动趋势;因素分析法则是用
培训方式
理论授课
通过讲解、案例分析等方式传授财务知 识和技能。
财务制度培训课程PPT(共 35张)

租费 手机费 工作需要而实际发生的手机话费 差旅费 出差的在途车费、住宿费用、出差期间交通
费、
主要费用项目
办公费 日常办公支出,如购买计算器、纸笔、印 制名片等
汽车费用 公司车辆发生的维修保养、保险费、 年检费、养路费等
零星采购 因生产急需而发生的设备零配件采购费 用
其他 除上述项目外的其他有关费用
本公司的审批流程:个人在支付系统中提交 报销申请-----部门领导在支付审批系统中审 批 通过------拿原始单据到财务稽核人员处 稽核 通过----财务部领导在支付审批系统中 审批 通过----在系统中查询全部通过审批后 到财务室出纳处领款并在报销单上签字。
主要费用项目
本制度规定的主要费用项目内容如下表: 业务接待费 接待标准范围内发生的接待客人的餐 电话费 业务需要发生的固定电话的长短途话费及月
差旅费报销规定
4、出差人员的伙食补贴标准
4.1公司正副总监及以上高级管理人员出差享受 按实报实销,不发误餐补贴;部长级及以下其他员 工实行误餐补贴,按出差误餐的餐数给予补助, 误餐补贴规定如下:
早餐补贴:10元; 中餐补贴:30元; 晚餐补贴: 30元
差旅费报销规定
4.2 不予发放出差伙食补贴的情况:
a、因参加各种会议、培训、招聘等交付的费用已 包括住宿、伙食、参观、交通费的,或由对方免 费提供用餐的。
b、出差期间因业务工作需要,经公司领导批准, 已报销接待餐费的。
c、出差期间,得到客户宴请,在客户处已免费用 餐的。
差旅费报销规定
5、住宿费 5.1住宿费按地区标准、职务级别给予报销。超过
Hale Waihona Puke 报销单据的类别及使用 4、递送报销单 将已粘贴好的原始单据清单粘贴 在报销单后面递送到财务指定收单处。
费、
主要费用项目
办公费 日常办公支出,如购买计算器、纸笔、印 制名片等
汽车费用 公司车辆发生的维修保养、保险费、 年检费、养路费等
零星采购 因生产急需而发生的设备零配件采购费 用
其他 除上述项目外的其他有关费用
本公司的审批流程:个人在支付系统中提交 报销申请-----部门领导在支付审批系统中审 批 通过------拿原始单据到财务稽核人员处 稽核 通过----财务部领导在支付审批系统中 审批 通过----在系统中查询全部通过审批后 到财务室出纳处领款并在报销单上签字。
主要费用项目
本制度规定的主要费用项目内容如下表: 业务接待费 接待标准范围内发生的接待客人的餐 电话费 业务需要发生的固定电话的长短途话费及月
差旅费报销规定
4、出差人员的伙食补贴标准
4.1公司正副总监及以上高级管理人员出差享受 按实报实销,不发误餐补贴;部长级及以下其他员 工实行误餐补贴,按出差误餐的餐数给予补助, 误餐补贴规定如下:
早餐补贴:10元; 中餐补贴:30元; 晚餐补贴: 30元
差旅费报销规定
4.2 不予发放出差伙食补贴的情况:
a、因参加各种会议、培训、招聘等交付的费用已 包括住宿、伙食、参观、交通费的,或由对方免 费提供用餐的。
b、出差期间因业务工作需要,经公司领导批准, 已报销接待餐费的。
c、出差期间,得到客户宴请,在客户处已免费用 餐的。
差旅费报销规定
5、住宿费 5.1住宿费按地区标准、职务级别给予报销。超过
Hale Waihona Puke 报销单据的类别及使用 4、递送报销单 将已粘贴好的原始单据清单粘贴 在报销单后面递送到财务指定收单处。
新员工入职财务知识培训PPT课件

审批流程
财务部门对各部门提交的预算进行审核,确保合理性和可行性,然后提交给上级管理层审批。一旦获得批准,预算将成为各部门费用支出的依据。
Байду номын сангаас
报销流程
员工在发生费用后,需填写费用报销单并附上相关凭证(如发票、收据等),提交给部门负责人审批。部门负责人审核无误后,将报销单转交给财务部门审核和支付。
注意事项
积极沟通协作
希望新员工能够关注企业的发展战略和目标,积极参与企业的各项活动,为企业的发展贡献自己的力量。
关注企业发展
THANKS
感谢观看
内部审计职能
内部审计的职能包括监督、评价、咨询和服务。监督职能是对企业财务收支、经济活动进行监督和检查;评价职能是对企业内部控制、风险管理等进行评价;咨询职能是为企业提供内部控制、风险管理等方面的建议;服务职能是为企业提供各种专业服务,如协助企业进行内部控制建设等。
内部审计定义
内部控制手段:常见的内部控制手段包括授权审批、职责分离、会计记录、实物控制、预算控制等。授权审批是指企业各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任;职责分离是指将不相容职务分别由不同人员担任,以形成相互制约的机制;会计记录是指通过严格的会计制度和程序,确保财务信息的真实、完整和准确;实物控制是指对资产和记录采取适当的保护措施,以防止未经授权的接触和使用;预算控制是指通过预算编制和执行过程中的监控和调整,确保企业目标的实现。
企业财务管理的目标是企业价值最大化,通过合理的经营,采用最优的财务政策,充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系,在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值达到最大。
财务管理目标
包括系统原则、现金收支平衡原则、成本收益权衡原则、风险权衡原则等,这些原则是企业在财务管理过程中必须遵循的基本准则。
财务部门对各部门提交的预算进行审核,确保合理性和可行性,然后提交给上级管理层审批。一旦获得批准,预算将成为各部门费用支出的依据。
Байду номын сангаас
报销流程
员工在发生费用后,需填写费用报销单并附上相关凭证(如发票、收据等),提交给部门负责人审批。部门负责人审核无误后,将报销单转交给财务部门审核和支付。
注意事项
积极沟通协作
希望新员工能够关注企业的发展战略和目标,积极参与企业的各项活动,为企业的发展贡献自己的力量。
关注企业发展
THANKS
感谢观看
内部审计职能
内部审计的职能包括监督、评价、咨询和服务。监督职能是对企业财务收支、经济活动进行监督和检查;评价职能是对企业内部控制、风险管理等进行评价;咨询职能是为企业提供内部控制、风险管理等方面的建议;服务职能是为企业提供各种专业服务,如协助企业进行内部控制建设等。
内部审计定义
内部控制手段:常见的内部控制手段包括授权审批、职责分离、会计记录、实物控制、预算控制等。授权审批是指企业各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任;职责分离是指将不相容职务分别由不同人员担任,以形成相互制约的机制;会计记录是指通过严格的会计制度和程序,确保财务信息的真实、完整和准确;实物控制是指对资产和记录采取适当的保护措施,以防止未经授权的接触和使用;预算控制是指通过预算编制和执行过程中的监控和调整,确保企业目标的实现。
企业财务管理的目标是企业价值最大化,通过合理的经营,采用最优的财务政策,充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系,在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值达到最大。
财务管理目标
包括系统原则、现金收支平衡原则、成本收益权衡原则、风险权衡原则等,这些原则是企业在财务管理过程中必须遵循的基本准则。
新员工入职培训—财务部分课件

新员工入职培训—财务部分
11
财务部相关付款审核人员的具体分工
• 一分厂的原材料(铝型材)采购以及相关的运费、委外加工:李静
• 一分厂的辅助材料(纸箱、木托、贴条)、生产用低值易耗品(含模具修理用 备品备件)以及相关的运费:董玲
• 二分厂支架系统的原材料、辅助材料、生产用低值易耗品以及相关的运费、委 外加工:季翠娥
10
报销单据的及时性要求
• 按照权责发生制原则,当期发生的费用必须在当 期列支。为了避免费用跨期列支影响当期利润及 绩效考核 ,原则上要求:
• 当年的费用当年结清,跨年费用原则上不予报销, 如属于特殊情况不得超过次年的1月31日。
• 公司在举办一些大型集体活动时,活动结束后一 个月内所有费用应全部报销完毕。
三. 公司不允许接受除上海以外地区的商业承兑汇 票。
新员工入职培训—财务部分
4
空白单据的领用
《用款申请单》、《差旅费报销单》、《其他费用 报销单》、《发票粘贴单》、《国际、国内差旅 费申请表》等空白单据在行政部领取,财务部不 提供空白报销单据的领用
新员工入职培训—财务部分
5
报销单据的填制及其要求
新员工入职培训—财务部分
14
第二章 月度资金计划管理制度
新员工入职培训—财务部分
15
月度资金使用计划的编制及审核
• 各部门根据本部门工作任务和实际情况,编制本部 门下月度资金使用计划,填写《部门月度资金计划 使用表》并于当月20日前提交财务部。
• 财务部依据年度预算进行审核每个月的资金计划使 用表,在预算范围内的资金计划使用表审核通过, 超预算的需要追加预算,执行预算管理规定。资金 部根据审核后的《部门月度资金计划使用表》汇总 编制“月度资金使用计划汇总表”呈交财务副总、总 经理审批,并以审批后的资金使用计划为依据执行 和监督付款情况。
财务新员工培训流程及内容

公司实行现代化企业管理,成功导入TPS生产管理系统, 形成了集产品设计开发、制造、营销的一体化。
公司秉承“创新理念、追求卓越、迅速改善、永续经营
Байду номын сангаас
“的经营理念;并以“质量是第一工作”,“顾客的满意是我们
的荣誉”作为我们永远不变的质量政策;以爱护环境、回报
社会、关爱雇员等社会责任为己任;把“诚信、负责、创新、
7.5.2立即向单位主管理部门领导报告,事故单位立即向公司安全办报告。 7.5.3开展事故调杳,分析事故原因,公司安全办接到事故报告后,应迅速指示 有关单位单位进行调查,于15-30天内向有关职能部门报送《事故调查报告书》。事故调查处理应接受工
会组织的监督。
7.5.4制定整改防范措施。 7.5.5对事故有责任的人做出适当和处理。 7.5.6对事故通报和事故分析会等形式教育员工。 7.6对于员工在其职责范围内,不履行或不正确履行自已的职责,有如下行为之一造成成事故的,按玩忽
职守论处。 7.6.1不执行有关制度规章、条例、规程自行其是的。 7.6.2对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施无力的。 7.6.3不接受主管部门管理监督,不听合理意见,主观武断,不顾他人安危,强 令他人违章作业的。 7.6.4对安全生产工作漫不经心、马虎草率、麻痹大意的。 7.6.5对安全生产不检查、不督促、不指导、放任自流的。 7.6.6廷误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。 7.6.7违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。 7.6.8擅动用“危险禁运”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。 7.6.9不服指挥和劝告,进行违章作业的。 7.6.10施工组织或单项作业组织有严重错误。
除责成补报外,对有关人员给予处罚,并追究其法律责任。 7.4对事故责任者视其情节给予批评教育、经济处罚、行政处分,触及法律者依法论处。 7.5发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理。 7.5.1事故现场人员应立即抢救伤员,保护现场,如因抢救伤员或防止事故扩大, 需要移动现场物件时,必须做出标志,详细记录或拍照和绘制事故现场图。
新员工财务入职培训ppt

财务实习生:协助 完成日常会计工作 ,参与财务数据处 理和分析
职业发展规划与路径
职业发展目标:明确个人职业 发展方向和目标
晋升通道:了解公司晋升通道 和晋升标准
培训计划:制定个人培训计划, 提升专业技能和知识水平
绩效评估:积极参与绩效评估, 提升个人工作表现和业绩
晋升通道与机会
初级职位晋升到高级职位的路径 不同职位的晋升标准和要求 公司提供的培训和职业发展机会 员工晋升的流程和步骤
培训目的:提高新员工的财 务知识和技能
培训内容:财务基础知识、 实操技能、职业道德等
新员工:刚入职的财务人员
培训方式:线上或线下培训, 根据实际情况选择
培训时间与地点
培训时间:XXXX年XX 月XX日至XX月XX日, 共XX天
培训地点:公司内部培 训室
财务规章制度
财务制度:公司财务制度的基本原则和规定 报销制度:员工报销的流程和标准 发票管理:发票的开具、保管和审核规定 预算管理:预算的编制、执行和监控流程
新员工财务入职培训PPT 大纲
目录
单击此处添加文本 培训背景与目标 公司财务制度与政策 日常财务流程与操作 财务软件与系统使用 财务风险管理
培训目的
提高新员工对财务工作的 认识和了解
帮助新员工掌握基本的财 务知识和技能
培养新员工的财务意识和 责任感
为新员工适应公司财务体 系提供指导和支持
培训对象
财务风险识别与评估
财务风险定义:企业在生产经营过程中面临的不确定性 财务风险类型:市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等 风险识别方法:定性和定量分析,如敏感性分析、情景分析等 风险评估指标:收益率波动、杠杆率、流动比率等
内部控制与审计
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件应符合我国的安全要求。 4.5凡新建、扩建、改建、迁建的生产场地以及技术改造工程,都必须安排劳动 保护设施的建设,并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(称三同时)。 4.6工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时,应提出劳保护设施的设计 方案、完成情况和品质评价报告,经有关部门审查验收,并签名盖章后,方可施 工、投产。未经同意而强行施工、投产的,要追究有关人员的责任。 4.7劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐。有毒有害的作业,必须有防护设备。 4.8生产用房、建筑物必须坚固、安全:通道平坦、畅通,要有足够的光线;为 生产所设的坑、壕、池、平台、升降口等有危险的处所,必须有安全设施和明显 的安全标志。 4.9有高压、高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所,必须采取相应 的有效防护措施。 4.10雇请外单位人员在本公司的场所进行施工作业时,主管部门应加强管理, 对违反作业规定并造成公司严重损失者,需索赔并严加处理。 4.11被雇请的施工人员需进入厂区、宿舍施工作业时,须在保安处登记,需明 火作业者须备案登记。 4.12易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等必须有防火、防爆设备, 严格执行安全操作守则和定员、定量、定品种的安全规定。 4.13.易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能发生火 种的一切隐患。检查设备需要动用明火时,必须采取妥善防护措施,并经有关部 门批准,在专人监护下进行。 5.设备、电梯的安全 5.1签订起重设备、电梯订货、安装、维护保养合同时,须遵照区技术监督部门 规定的有关安全要求。 5.2新购的起重设备、电梯必须是取得国家有关许可证并在技术监督部门备案的 单位设计、生产的产品。起重设备、电梯销售商须设立有(经技术监督局备案认 可的)维修保养点或正式委托保养点。 5.3起重设备、电梯的使用必须取得技术监督局颁发的起重设备、电梯使用合格证。 5.4工程部门办理新安装起重设备、电梯移交时,除应交有关文件、说明书等资
公司实行现代化企业管理,成功导入TPS生产管理系统, 形成了集产品设计开发、制造、营销的一体化。
公司秉承“创新理念、追求卓越、迅速改善、永续经营
“的经营理念;并以“质量是第一工作”,“顾客的满意是我们
的荣誉”作为我们永远不变的质量政策;以爱护环境、回报
社会、关爱雇员等社会责任为己任;把“诚信、负责、创新、
行经常性的安全培训教育。 4.工程、设备仪器 4.1各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护、定 期检修,不符合要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。 4.2电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备有可熔保险和漏电保护, 绝缘性能必须良好,并有可靠的接地和接零保护措施。 4.3产生大量蒸汽、腐蚀易燃易爆的工作场所,应使用密闭型电气设备;潮湿 场所和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应保护等级的 技术要求。 4.4引进国外设备时,对国内不能配套的安全附件,必须同时引进,引进的安全
及时、如实报告生产安全事故。 3.1.10对公司外部的信息和基层情况上传下达,做好信息反馈工作。 3.2公司各部门安全小组成,负责: 3.2.1对本部门的员工进行安全生产教育。 3.2.2制定安全生产实施则和操作规程。 3.2.3实施安全生产监督检查。 3.2.4贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令,确保生产安全。 3.3全生产责任人:总经理是本公司安全生产的第一责任人,分管生产的主管和兼
职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。(详见机构表) 3.4安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任,并配备安全生产兼职管 理员,以及三名以上不脱产的安全员。 3.5各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文 件时,必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 3.6各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 3.7各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制 度,处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 3.8各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作 规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的 安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。 3.9员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制 度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况,及 时报告上级或安全员,并迅速予以排除。 3.10对新员工、临时工、实习人员必须先进行安全生产的三级教育(即生产部 门、车间或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人,必须 重新进行安全培训才能上岗。 3.11对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、焊接、车辆驾驶(含厂内机动车) 的员工,需经有资质的培训单位进行和考试并取得相关的资格证书后,才能从事该项操作。对特殊工种的在岗人员,必须进
团队”作为金威人不断的追求和目标。
诚信正派 积极乐观 专业自信 团结合作
一、上班时间 夏季 :8:00-12:00 13:30-17:30 冬季 :8:00-12:00 13:00-17:00
二、 请假流程 本人填写职工请假单,分管部门主管签字,确
需事后补单,应及时补交,否则视为旷工。
新入职员工每天到车间实习1小时,连续一周时间,
初步了解车间的各道工序运转情况,熟悉产品的制 作流程。
1.目的:加强公司生产工作的劳动保护,改善劳动条件,加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故。坚持:“安全第 一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康,促进公司事业的发展。
2.范围:适用于公司范围。 3.组织机构与职责: 3.1.公司成立由总经理任主任,各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是: 3.1.1.研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。 3.1.2.制定、修订安全生产管理制度,并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。 3.1.3.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施,并监督执行。 3.1.4.根据有关规定,制定,制定本公司的劳动保护用品并监督执行。 3.1.5.监督日常安全生产工作,组织开展安全生产大检查,及时消除生安全事故隐患。 3.1.6.遇有特别紧急的不安全情况时,有权指令停止生产,制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上
财务
为了新入职员工能够全面掌握公司
的各项规章制度,熟悉自己的岗位 操作技能,特制定以下培训内容。
1、企业基本情况 2、财务理念 3、考勤管理 4、车间实习计划 5、健康、安全、卫生知识培训 6、转正管理 7、财务规章制度 8、财务流程 9、填写实习报告 10、新员工填写实习意见表 11、部门填写新员工评估表
*******有限公司成立于2006年,公司占地面积十亩, 注册资金**万元。有员工**余人。公司是开发、生产碳纤维 复合材料、玻璃纤维复合材料制品的专业厂家。公司产品主 要用于:登山滑雪、纺织机械、汽车装潢外饰、垂钓休闲、 航天模型。公司产品销往世界各国,特别在欧洲通过多年的 努力已经有了良好的市场口碑并和各国营销商建立了良好的 长期合作关系。
级研究处理。 3.1.7.总结和推广安全生产的先进经验,协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。 3.1.8.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。 3.1.9.伤亡事故的调查和处理,负责伤亡事故的统计、分析和报告,协助有关部门提示防止事故的措施,并监督其按时实施,