来料异常处理联络单
来料异常联络单
等级：
急件 一 供方名称
来料品质异常联络单材料Leabharlann 称来料日期来料数量
生产数量
不良数量
发现工序 IQC SMT 后焊 组装 成品 其它：
检验方式 异常描述：
全检 按 一般水平Ⅱ级抽样检验
材料规格 检验数量 不良比例
AQL Ac(接收数) Re(拒收数)
No.： Cri:0
Maj:0.6 5
Min:1.5
图片
判定
合格 不合格
检验：
处理： 退货 本司挑选/加工
备注： 不合格处理
供方挑选/加工
采购： 不合格品调查： 库存材料数量
处理方式 临时处理措施:(供方填写)
会签：
半成品数量 处理方式
核准： 让步接收
其它：
核准：
制成成品数量 处理方式
分析人： 原因调查:(供方填写)
核准：
分析人： 纠正预防措施:(供方填写)
核准：
分析人： 措施验证：（我司填写）
完成日期：
核准：
确认人：
核准：
保存期限：两年 表单编号：XX-XX-XXXXXX
生产异常联络单
析
责任部门：□研发 □工程 □采购 □品质 □生产 □其它
解决方案：
（异
工 程 部 ）
常 解 决 方
案
签名/日期：
审核/日期：
处理结果：
ห้องสมุดไป่ตู้
（异
工 程 部 ）
常 处 理 结
果 签名/日期：
签名/日期： 批准/日期：
1、品质异常处理追踪：□异常已解决 □异常未解决 □产生新异常 □其它：
（
品 质 部 ）
效 果 验 证
□异常 □异常 □异常 □异常 □异常
异常描述： 异常描述： 异常描述： 异常描述： 异常描述：
部门： 发行员
生产数量 抽检数量
文件编号： 是否停线
不良数 不良率
签名/日期：
处理意见：□设备修理 □更换来料 □修改工装 □修改工艺 □重新检测 □其它 原因分析：
签名/日期：
（异
工 程 部 ）
常 原 因 分
生产异常联络单
发现地点：□来料 □制程 □出货 □其它
发行部门
（ 产品名称
品 生产单号
质 /异 生常 产情 /况 市 场
异 常 现 象 描 述
） 处理意见：
发行时间 产品规格 产品型号
设备
□正常 □异常 异常描述：
（异
工 程 部 ）
常 情 况 确
认
来料 工装 工艺 检测 人员
□正常 □正常 □正常 □正常 □正常
2、纠正预防措施执行状况：□已执行，可接收 □未按措施执行，需发出纠正预防单进行整改。
是否修订相关标准
□作业指导书 □图纸 □检验标准
意见：
签名/日期：
注： 请责任部门在两个工作日内对策回返到品质部存档
供应商来料异常联络单 -样本
编号： 物料 名称 型号规格 物料代码 日期
来料日 期/批次
来料数量 检验数 不良数 不良率
特采 挑选使用 降级扣款 供应商派人返工处理 退货 其它：维修
处理 方式
批准： 产生原因分析：
张李尊
供 应 商 回 复
拟制： 临时处理对策（对已发生的不良采取的措施）：
审核：
拟制： 永久对策(预防问题再发生方案）：
审核：
拟制： 改善结果跟踪： 确认人：
审核：
日Байду номын сангаас：
注：请贵公司收到此单后最少于三日内给予书面回复，并于下一批送货时改善产品品质，以达成持续改善！
来料检验及异常处理流程
来料检验及异常处理流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020编制：张德江审核：批准：1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3职责仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。
MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。
4.作业程序来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。
仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。
并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。
4．3．3判定不合格检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。
MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。
再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。
品质异常联络单
质管组： 审批意见：
生产组：
生产组：
接收： 问题描述：
□ 来料检验发现 物料名称：
。
□ 生产过程发现 制成品名称：
发生问题：
□ 入库检验发现 制成品名称：
合格率：
合格率低于99%。
□ 出货检验发现 制成品名称：
合格率：
。合格率低于0.2%。
□ 售后检修发现 制成品名称：
，编码: ，编码： ，编码： ，编码： ，编码：
异常类型 1、□设计缺陷或不足 2、□工程资料有误 3、□设来料检验失误 4、□特采来料不良 5、□生产线作业不良 6、□仓库发料错误 7、□生产设备故障 8、□下单错误或其他 临时处理或处置方案：
责任组
原因分析：
,要求型号规格：
品质异常联络单
年月日
实际来料为：
，在进行
(工序)操作时，
。
，送检数量:
,（首次）检验合格总数：
，检验数量:
,检验合格总数：，Leabharlann ，故障现象: 。确认：
预防/纠正措施（由责任组责任人填写回复）
生产组：
质管组：
落实完成时间： 解决/纠正方案验证：
审核：
责任组负责人：
异常工时和材料明细：
异常联络单使用流程图
编制/日期
批准/日期
佛山xxxxx公司
文件编号
《异常联络单》使用流程图
文件版本
生效日期
2016年11月20日
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
组长
发现人
《异常联络单》
当生产异常发生时,组长/发现人需立即对异常情况做出初步判断，估计其严重性。
2
组长
当异常无法立即排除且有可能影响到生产进度时，需立即填写本单，并通知车间生产主管。
3
主管
厂长
车间生产主管接到异常汇报时,立即审核批复转厂长。要求责任部门作出处理事项。交班组长向责任部门转递本单。厂长确定是否进行奖罚程序，如果进入则确定处罚金额。
5
厂长
由厂长批示给相关责任班组或者部门作出对应的处理的规定。
6
相关责任部门
由责任部门依据实际情况制定出应急处理措施，并落实执行。
7
相关责任部门
送货联络函
联络函主题：关于我厂向贵司送货时所产生的单据异常问题及处理方案客户您好：目前贵司与我厂合作融洽，业务量也在不断增加，同时我厂向贵司的送货量也比较频繁，至今双方合作未出现较大事故。
只是最近几月送货时所产生的单据方面存在以下几点问题，希望在彼此的共同努力下完善此问题；一、在以往的合作中，贵司时而出现订单急出货现象，我厂以全力配合为宗旨，在过程中，贵司指派相关人员来我厂取货，同时贵司采购部相关人员也与我厂事先有此方面联系，并承诺收到货后会补开贵司仓库部进仓单予我厂，我厂也有相关送货单据为证，并由贵司取货人签字确认，当我厂向贵司仓库部索取进仓单时，贵司仓库相关人员要求我厂找收货经手人，并回复贵司并无此人，导致无法开贵司进仓单予我厂；二、历来我厂送货方面均以贵司传真过来的订单为唯一依据，但在个别情况下，我厂按照订单送过去的货，仓库按单收货，但贵司仓库打单员却回复，贵司内部系统未下此单，无法开贵司进仓单予我厂；三、我厂的送货单均注明订单单号及批号，但个别订单送货单随货物到了贵司，不知是何人无理由更改了我厂送货单上的订单单号及批号，而我厂向贵司仓库索取进仓单时，贵司仓库文员回复此单已进入那里，具体是“哪里”，我厂也无法查证，导致无法开贵司进仓单予我厂；四、个别订单因贵司订单物料明细方面出了异常，并且我厂再三提出质疑，而贵司一再要求送货，当货送达时，贵司发现此方面的异常，仓库据此不收货以及不开贵司进仓单予我厂。
以上问题点均有据可查，贵司可随时与我厂仓库人员核实此问题。
因我厂财务进账是以贵司订单、贵司进仓单及我厂送货单等多方面为重点依据，所以以上几点问题给我厂账务方面造成极大困扰，希望通过贵司与我厂的共同努力，彻底完善送货方面的种种问题；为进一步加大就此事的改善效果，我厂提出以下两点提案，望贵司采纳：一、我厂在今后的配合中，如出现贵司来我厂提货现象，任何人员需出示贵司采购主管（含主管）以上级别人员签字的证明，我厂方予发货，否则在任何情况下，我厂均不予发货；二、在个别订单出现异常及我厂也对此单质疑时，若贵司坚持按单发货，我厂就此类型订单不予送货，由贵司派相关人员及运输工具来我厂提货，并由贵司采购部主管（含主管）以上级别人员签字确认，就此项提货所造成的运输费用由我厂全力承担。
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程通常包括以下几个关键步骤：
1. 物料异常发现：当外发厂在接收物料时，如果发现有物料异常，外发跟单员应立即在现场与卸货人员一起检查，并发出异常通知单。
2. 通知相关部门：一旦发现物料异常，需要立即通知仓库发料组，并且抄送生产管理部门（生管）。
3. IQC判定：质量控制部门（IQC）对物料进行判定，确认是否为供应商来料不良。
4. 采购处理：如果IQC判定是供应商的问题，采购部门需立即与供应商联络，找出解决方案，并进行后续的补料或更换物料。
5. 供应商响应：供应商在收到通知后，需要在规定时间内（通常三天内）进行处理。
如果供应商未能在期限内处理，将视同同意企业的处理方案。
如果供应商认定问题不属实，来回费用及补料由责任方承担。
6. 改善追踪：对于物料异常的处理结果，需要进行改善追踪，确保问题得到彻底解决。
7. 分析异常类型和程度：对质量异常的产品进行分析，判断不良类型、程度以及影响范围。
8. 异常物料的处置：根据不良程度，决定是维修还是报废处理。
轻微不良可能通过维修解决，而严重不良则可能需要报废。
9. 备料检查：在外发厂备料前，需要核对物料是否有品质与数
量的异常，以及工艺与用量是否有误。
如有异常，立即要求外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理。
10. 记录和反馈：整个处理过程中的所有步骤和结果都应详细记录，并根据情况反馈给相关部门和管理层，以便进行持续改进。
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□赔偿材料损失费用：__________________ B.修补: □退厂商返修 □现场返修
第
□罚款及工时费：__________________
C.挑选：□厂商挑选
□内部挑选(投入人力__人*工時 三
__H)
合计(RMB): ________________________
D.特采: □特采
异常物料重制/返修交期确认: 月 日完成 E.其它: □用文字详细说明处置方式
来料异常处理联络单
日期：
异常单编号：
料号
订单号
供应商
品名
来料日期
来料数量
检验方式 □抽检 □全检 检验数/不良数
不良率
第
一
异常现象描述
联
（
白 ）
¨
采
购
IQC/日期：
组长审核/日期：
品 质 部
质 量 判 定
其 他
第
二
联 （
签名/日期：
红 ）
¨
品
质
损失费用:
处理方式:
签名/日期：
□赔偿加工损失费用： _________________ A.报废: □退厂商新制 □现场重制
联 （
黄 ）
是否需要回复8D报告： □ 是
□否
¨ 仓
改善效果验证：
库
问题点是否可关闭： □ 是
□否
验证人签名：
日期：
表单指引： ※异常处理流程说明：IQC→研发/品质判定→采购→仓库→供应商 ※请供应商于收到此单后2个工作日内将本单回传，否则视为认可。 ※采购根据需求状况评估，若急需采购填MRB评审单召集相关部门负责人进行评估。