物流公司费用报销制度
公司对快递费管理制度
一、目的为规范公司快递费用管理，降低物流成本，提高工作效率，保障公司快递业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位涉及快递业务的员工。
三、职责与权限1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，并对执行情况进行监督。
2. 行政部：负责公司快递费用的预算、报销审核及结算工作。
3. 各部门负责人：负责本部门快递费用的合理使用和管理。
4. 员工：遵守本制度，合理使用快递服务，确保快递业务的正常开展。
四、管理制度1. 快递费用预算（1）行政部根据公司业务需求，制定年度快递费用预算，经公司领导批准后执行。
（2）各部门根据年度预算，制定月度快递费用计划，报行政部审批。
2. 快递费用报销（1）员工寄送快递，需填写《快递费用报销单》，包括寄件人、收件人、物品名称、数量、金额、快递单号等信息。
（2）快递费用报销单需经部门负责人签字，报行政部审核。
（3）行政部对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
3. 快递费用结算（1）行政部每月底对各部门快递费用进行汇总，与快递公司核对，确保费用准确。
（2）行政部每月底将快递费用结算单报送财务部，由财务部进行结算。
4. 快递费用控制（1）各部门应合理使用快递服务，尽量选择性价比高的快递公司。
（2）鼓励员工采用电子文件传输、网络会议等方式替代快递，降低快递费用。
（3）各部门负责人应加强对本部门快递费用的管控，确保费用合理使用。
五、奖励与处罚1. 对合理使用快递、降低快递费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、浪费快递费用的部门和个人，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
物流费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范物流费用管理，提高物流效率，降低物流成本，确保公司物流活动顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物流活动，包括但不限于运输、仓储、配送、包装、装卸、信息处理等环节。
第三条物流费用管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵循国家相关法律法规和政策，确保物流费用合法合规；（二）合理节约：合理制定物流费用标准，节约物流成本；（三）高效便捷：提高物流效率，确保物流活动便捷高效；（四）责任明确：明确各部门、各岗位在物流费用管理中的责任和义务。
第二章物流费用标准第四条物流费用标准应根据国家相关政策和市场行情制定，主要包括以下内容：（一）运输费用：根据运输距离、运输方式、货物种类等因素制定运输费用标准；（二）仓储费用：根据仓储设施、仓储时间、货物种类等因素制定仓储费用标准；（三）配送费用：根据配送距离、配送时间、配送方式等因素制定配送费用标准；（四）包装费用：根据包装材料、包装要求、货物种类等因素制定包装费用标准；（五）装卸费用：根据装卸作业难度、装卸时间、货物种类等因素制定装卸费用标准；（六）信息处理费用：根据信息处理工作量、信息处理难度等因素制定信息处理费用标准。
第五条物流费用标准应定期进行评估和调整，确保其合理性和适用性。
第三章物流费用预算与控制第六条各部门应根据年度物流计划，编制物流费用预算，经相关部门审核后报公司审批。
第七条物流费用预算应包括以下内容：（一）运输费用预算；（二）仓储费用预算；（三）配送费用预算；（四）包装费用预算；（五）装卸费用预算；（六）信息处理费用预算。
第八条物流费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第九条物流费用控制措施：（一）优化物流流程，提高物流效率，降低物流成本；（二）合理选择物流服务商，确保物流服务质量；（三）加强物流费用审核，严格控制不合理费用；（四）建立健全物流费用管理制度，明确各部门、各岗位的职责；（五）定期开展物流费用审计，发现问题及时整改。
物流行业财务报销制度
物流行业财务报销制度1. 背景随着物流行业的发展，财务管理变得愈加重要。
财务报销制度是物流公司内部财务管理的重要组成部分，它规定了员工在工作过程中，对于相关报销的相关规范和程序，是确保公司内部财务管理有序、规范的重要手段之一。
2. 目的物流行业财务报销制度的主要目的是：确保公司实现财务管理有序、规范化；减少财务管理中的潜在风险，提高员工的工作ef英识等。
3. 申请范围物流行业财务报销制度适用于公司内部所有员工的相关报销事项。
4. 报销标准公司内部规定了一些报销标准，包括差旅费、通信费、招待费、办公用品费等等。
公司内部一般会详细规定了各类报销标准的具体限额及范围，并根据相关规范和流程实施。
5. 报销流程物流行业财务报销制度规定了一套完整的报销流程，包括：•申请报销：员工需要在报销前核实报销标准和范围，认真填写相关表格，并通过直接上级或部门领导审批。
•审批报销：上级领导或者财务人员需要在收到报销请求后进行审批。
如果申请符合相关规范，则可以给予通过报销的审批结果，反之则需要进行驳回处理并详细说明理由。
•报销核算：公司财务人员需要对通过审批的报销单进行核算，并核实报销金额和支出具体情况，进行会计记账并记录财务报表。
•报销付款：按照公司的相关流程和规定，进行相关付款操作，将报销金额付至员工的相关账户。
6. 注意事项•报销单不得有隐瞒或虚假内容•报销单上的所有发票必须真实有效、清晰可辨，并符合公司相关资料要求。
•私人活动所产生的费用不能作为工作报销。
•超出相关报销标准的费用需要进行特别申请，列出详细情况并获得对应领导的批准后方可报销。
•财务部门有权对报销申请进行审核和沟通。
7. 结论物流行业财务报销制度具体规定了公司内部财务管理方面的相关规范和程式，规范化了员工在工作中的报销流程，确保了公司内部财务管理工作的顺畅开展。
物流公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司费用报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于运输、仓储、配送、客服等部门的费用报销。
第二章适用范围第三条本制度涵盖以下费用报销项目：1. 交通运输费：包括租车费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 仓储费：包括仓储租金、搬运费、货架租赁费等。
3. 配送费：包括配送人员工资、配送工具维护费、配送保险费等。
4. 办公费用：包括办公用品购置费、通讯费、差旅费等。
5. 其他合理费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第四条费用报销应遵循以下流程：1. 费用发生：员工在完成工作任务过程中产生的费用，应按照公司规定，在费用发生时取得合法、真实、有效的发票或收据。
2. 填写报销单：员工将发票或收据粘贴在报销单上，填写相关信息，包括费用项目、金额、用途等。
3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核后，签字同意。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用合规性、票据有效性等。
5. 总经理审批：对于金额较大的费用报销，需经总经理审批。
6. 报销支付：财务部门在审批通过后，将费用支付给员工。
第四章费用报销要求第五条费用报销应符合以下要求：1. 合规性：费用报销必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 真实性：费用报销应真实反映实际发生的费用。
3. 有效性：费用报销票据应合法、真实、有效。
4. 完整性：费用报销单据应完整，包括发票、收据、报销单等。
第五章监督与考核第六条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第七条公司对违反费用报销制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范物流公司费用报销管理，提高费用使用效率，降低成本，为公司持续发展提供有力保障。
公司快递报销管理制度
公司快递报销管理制度第一章总则第一条为规范公司快递报销管理，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在工作中发生的快递费用的报销管理。
第三条快递报销管理应遵循合理、节约、透明、规范的原则，确保公司财务支出的合理性和合规性。
第四条公司财务部门负责制定快递报销相关的管理规定，具体执行应由各部门负责人监督落实。
第二章报销范围第五条公司承担员工因公发生的快递费用，包括但不限于文件快递费用、样品寄送费用、办公用品采购快递费用等。
第六条个人快递费用不包括在报销范围内，个人因私快递产生的费用应由个人承担。
第七条快递费用必须是在公司明文规定的范围内发生的，且具有明确的原始凭证。
第三章报销流程第八条员工在发生快递费用后，应当在当月内填写《快递费用报销申请表》，并提供相关的原始凭证。
第九条各部门负责人应对快递费用报销申请表进行初审，确保报销金额与原始凭证相符。
第十条财务部门应在收到各部门负责人审批后，对快递费用报销申请进行复核，确保报销金额合规。
第十一条财务部门应及时将符合条件的快递费用报销金额纳入当月报销范围，审核通过后将费用返还给员工或直接支付给快递公司。
第四章监督管理第十二条公司财务部门负责对快递报销的管理进行监督，定期检查各部门的报销情况。
第十三条公司内部审计部门负责对快递报销管理的合规性进行检查，定期向公司领导汇报审计结果。
第十四条公司领导应定期对快递报销管理情况进行评估，提出改进建议，并对违规行为进行严肃处理。
第五章罚则第十五条对于违反公司快递报销管理制度的行为，公司将依据公司内部规定进行处理，情节严重者将给予相应的处罚。
第十六条对于有关快递报销的管理不合规的情况，给予部门负责人警告或记过的处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起正式实施。
第十八条公司各部门应遵守本制度，确保快递报销管理的合规性和透明度。
以上就是公司快递报销管理制度的相关内容，希望各部门能够认真执行，确保公司财务支出的透明度和合规性。
物流公司报销管理制度
物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。
本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。
三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。
2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。
3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。
四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。
2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。
4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。
5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。
五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。
2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。
3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。
4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。
六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。
2. 无法提供合法有效凭据的费用。
3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。
4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。
七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。
2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。
3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
公司物流费用报销制度模板
公司物流费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司物流费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工发生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则。
第四条公司财务部门负责物流费用的报销管理工作，对报销行为进行审核和监督。
第二章物流费用报销范围和标准第五条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括运输费、保险费、装卸费等。
2. 货物包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 货物报关费用：包括报关费、关税、增值税等。
4. 物流信息化费用：包括物流软件购置费、物流信息系统维护费等。
5. 其他与物流相关的费用：如物流咨询费、物流代理费等。
第六条物流费用报销标准：1. 货物运输费用按照实际发生的费用报销，需提供运输合同、运单、发票等证明材料。
2. 货物包装费用按照实际发生的费用报销，需提供包装材料采购凭证、包装人工工资发放凭证等证明材料。
3. 货物报关费用按照实际发生的费用报销，需提供报关单、关税完税凭证等证明材料。
4. 物流信息化费用按照实际发生的费用报销，需提供购置或维护合同、发票等证明材料。
5. 其他与物流相关的费用按照实际发生的费用报销，需提供相关合同、发票等证明材料。
第三章物流费用报销流程第七条物流费用报销流程：1. 员工发生物流费用后，应当收集相关证明材料，填写《物流费用报销单》。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和准确性。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用的合规性和报销金额。
4. 财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行支付。
5. 财务部门对报销单进行入账处理，确保财务数据的准确性。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应当真实、合法，不得虚构、伪造、变造。
2. 报销单据应当完整、清晰，便于审核和监督。
3. 报销单据应当按照规定的格式和内容填写，不得空白、涂改。
公司运费规章制度
第一章总则第一条为规范公司运费管理，降低物流成本，提高物流效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有涉及运费结算的业务。
第三条本规章制度遵循公平、合理、高效的原则，确保公司物流成本的合理控制。
第二章运费结算标准第四条运费结算标准根据国家相关政策、市场行情及公司实际情况制定。
第五条运费结算标准包括以下内容：1. 运费计费方式：根据运输距离、货物重量、运输方式等因素，采用按件计费、按重量计费、按体积计费等多种方式。
2. 运费计费单价：根据运输距离、运输方式、货物种类等因素，确定运费计费单价。
3. 运费结算周期：运费结算周期为一个月，每月底结算上月产生的运费。
第六条特殊情况运费结算：1. 因自然灾害、交通管制等不可抗力因素导致运输延误，可根据实际情况调整运费结算时间。
2. 因客户原因导致货物无法按时送达，可根据实际情况调整运费结算。
第三章运费报销及审批流程第七条运费报销：1. 物流部门负责填写运费报销单，并附上相关运输单据。
2. 运费报销单经部门负责人签字确认后，报送财务部门审核。
3. 财务部门对运费报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第八条运费审批：1. 运费报销单经财务部门审核后，报送公司领导审批。
2. 公司领导对运费报销单进行审批，审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章运费节约与控制第九条运费节约与控制措施：1. 优化物流运输路线，提高运输效率，降低运输成本。
2. 加强与物流合作伙伴的合作，争取优惠运费价格。
3. 对运输过程中的异常情况进行及时处理，避免不必要的费用产生。
4. 定期对物流成本进行分析，找出节约空间，提高成本控制效果。
第五章运费监督与考核第十条运费监督：1. 财务部门负责对运费结算进行监督，确保运费结算的准确性。
2. 物流部门负责对运费报销进行监督，确保运费报销的真实性。
第十一条运费考核：1. 对物流部门进行运费节约与控制考核，考核结果与部门绩效挂钩。
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温州XX物流公司费用报销制度（草案）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用于公司及所属分公司及各站点。
第二部分费用报销基本要求及原则第四条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第五条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第六条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。
第七条原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。
第八条出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报支额的15%处以罚款。
第九条各种原始凭证由所属费用项目的相关配合部门审核并呈报审批。
第十条各种当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入帐逾期现象。
第十一条分公司（站点）领导人及以上人员费用均需公司董事长审批。
第十二条财务部应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报支。
凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报支金额的15％处以罚款。
第十三条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证；对于不得报支的费用项目，一律退回拒付；对于超期申报的费用，根椐规定进行报支。
第十四条责任明确原则。
对于车船等交通费、业务招待费、手机费等必须谁发生谁报支，不准代报，不准多人合并报支，如发生合并填单，一律以一人标准核报。
施工制作小组费用，由组长负责本组报销。
第十五条费用最低原则。
若为同性二人同时外省出差，住宿费根据级别按单人标准核报。
若为长期外出（如现场制作、支援），除特殊情况外，一律乘坐公交车。
第十六条费用划分原则。
对外省出差，住宿费单独填制“差旅费”单据；交通费及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列，市外补贴以出差时间满12小时起计算。
第十七条费用清晰原则。
各报销单据上必须注明所属部门。
差旅费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
严格保管各类费用凭据，不得以其他单据代替；手机费必须写明报销月份和手机号码和职务；业务招待费必须写明招待客户，陪客人员姓名。
否则一律退回不得报支。
第十八条费用申请原则。
业务招待必须事先申请，根椐权限经部门经理或主管总监审批后方可使用，未经审批的一律不得报支，如有特殊原因，必须事先电话请示。
凡招待本公司职工的费用，原则上不得报支，如有特殊原因必须经申请审批后使用。
第十九条及时报支入帐原则。
为保证财务核算的正确性、及时性，费用报支原则上当月费用当月报支，因出差等原因，超出报支日期的应写明情况，否则按下列标准：费用发生后，15天内按照费用全额报销；费用发生后，22天内按照费用全额80％报销；费用发生后，30天内按照费用全额60％报销；费用发生45天后，全额不得报销。
凡存在逾期费用全额入帐的，财务人员承担补交或追回不应予以报销的部分。
特殊情况：手机电话费报支一律按公司标准报销，当月费用次月报支。
第二十条预申报原则。
各职能部门和分公司对数额较大或由于特殊原因而未支付的当月费用，应由各经办人员将详细清单在每月25日前交财务部备案，财务部据此作为费用预提，对未在财务部备案的费用，财务部有权拒付。
第三部分费用开支计划及监管责任第二十一条公司各分公司、各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支预算，由财务部汇总备案，经公司总经办公会议及董事长审批，即为公司当月的费用开支预算，并下达各部门费用开支指标。
第二十二条公司对各种费用分类管理，并根据费用特性和公司实际情况进行定额和定率管理，各级责任人员对管理权限内的费用负有监管责任，并同绩效考核挂钩。
公司同时授予分公司总经理对计划内费用开支的审批相关权限。
第二十三条公司费用开支预算留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第二十四条审批权限及程序：凡公司费用开支预算内审批程序为：费用由当事人或费用发生部门申请；并确保真实性、合理性。
主管部门经理审查确认；并确保真实性、合理性。
财务部门审核审批流程的完整性、是否超预算等；第二十五条对大额支出及超预算部分由董事长及总经理审批；凡公司预算外开支，一律最后报董事审批或授权总经理审批。
第四部分借支管理规定及借支流程第二十六条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借款销帐原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二十七条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)等。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第五部分日常费用报销制度及流程第二十八条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二十九条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三十条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三十一条差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天部门负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销(二)费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按实报销；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三) 报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部由其统一订票。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从扣工资中扣款冲销。
第三十二条电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
员工在上班期间不得打私人电话，否则电话费由其承担并罚款。
(二)报销流程1、公司行政部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第三十三条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第三十四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第三十五条招待费报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：招待费包括招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、礼品费、旅游费等。
2．各分公司站点及各部门因公请客的餐费、礼品费、旅游费、补贴等应事先申请并得到批准。
原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。