质量管理体系内部审核全部资料——补充内审
管理体系内部审核计划
2：00~6：00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：审核日程安排表（二）
时 间
四小组
五 小 组
六小组
5月27日
上午
8：30～12：00
内审预备会
下午
2：30～3：00
首次会议
3：00~6：00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：30～12：00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：00～6：00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：30～12：00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：00～6：00
5月30日
上午
8：30～12：00
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。
质量管理体系的外部认证与内部审核
质量管理体系的外部认证与内部审核质量管理体系是企业在进行生产经营活动时保证产品质量的重要手段。
为了更好地确保质量管理体系的有效性和可持续性，外部认证和内部审核成为必要的工作环节。
一、外部认证的意义与目标外部认证是指由独立的第三方机构对企业的质量管理体系进行评估和认证，以确认其符合相关标准要求。
外部认证不仅是企业对外界展示其质量管理水平的有效方式，也是提升企业信誉度和竞争力的重要手段。
外部认证的主要目标是确保企业的质量管理体系符合国际、国家或行业相关标准的要求，包括ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系等。
通过外部认证，企业能够获得市场、客户和监管部门的认可，增强产品的市场竞争力，提升企业品牌形象。
二、外部认证的流程与主要步骤1. 了解认证标准：企业需要详细了解和熟悉适用的认证标准，例如ISO 9001质量管理体系标准，以及其他可能适用的行业标准。
2. 系统建立与实施：企业需根据认证标准要求建立并实施质量管理体系，包括制定相应的政策、程序和工作指导书等文件。
3. 内部审核准备：企业应组织内部审核团队，对质量管理体系进行自查和审核，确保符合认证标准的要求。
4. 外部审核申请：企业向认证机构申请外部审核，填写相关申请表格并提交必要的文件和资料。
5. 外部初审：认证机构对企业的质量管理体系进行初步审核，检查各项文件和程序是否符合要求。
6. 外部认证审核：认证机构派遣审核员对企业的质量管理体系进行全面审核，包括文件审查、现场检查和员工访谈等。
7. 审核报告与认证决定：审核员根据审核结果提供审核报告，认证机构根据报告决定是否颁发认证证书。
8. 认证证书颁发：如果企业通过了外部认证的审核，认证机构将颁发相应的认证证书，标志着企业的质量管理体系达到了认证标准的要求。
三、内部审核的意义与目的内部审核是指企业内部对质量管理体系进行定期审查和评估，以发现潜在的问题，并采取措施进行改进。
内部审核的目的在于确保质量管理体系的持续有效，并为外部认证提供准备和支持。
质量认证体系的内部审核和外部审核
质量认证体系的内部审核和外部审核质量认证体系的内部审核和外部审核对于一个机构或者企业来说，是非常重要的环节。
内部审核和外部审核的目的是为了确保质量管理体系的有效性并持续改进。
在这篇文章里，我将详细介绍质量认证体系的内部审核和外部审核的定义、目的、区别、步骤和注意事项等内容。
内部审核和外部审核是质量认证体系中的两个重要环节。
内部审核是由组织内部的人员进行的审核，旨在评估组织是否符合相关质量管理体系标准的要求。
外部审核则是由独立的第三方机构进行的审核，通常是认证机构或者认证专家组成的审核团队。
内部审核和外部审核的共同目的是确保质量管理体系的有效性，但在方法和对象上有所区别。
内部审核主要关注组织内部的实际运作情况，评估质量管理体系的实施情况和效果；外部审核则主要关注组织对外展现的质量管理体系是否符合相关标准的要求，是对内部审核结果的验证和确认。
在进行内部审核时，组织通常会成立内审团队，由经过培训的内部审核员组成。
内部审核的步骤包括确定审核对象、制定审核计划、实施审核、整理审核结果和提出改进建议等。
内部审核需要达到独立、客观、公正和严谨的要求，以确保审核结果的真实性和有效性。
而外部审核是由外部专业的审核团队进行的，通常是根据ISO等相关标准进行认证审核。
外部审核的步骤包括准备审核计划、实施现场审核、编制审核报告和发布认证证书等。
外部审核通常比内部审核更严格和专业，其结果会对组织的信誉和竞争力产生重要影响。
在进行内部审核和外部审核时，组织需要注意一些关键问题。
首先是审核人员的素质和专业性，他们需要接受相关培训和持续学习，以确保审核工作的有效性和可靠性。
其次是审核对象的选择和准备，审核对象应该具备充分的准备和配合精神，以确保审核工作的顺利进行。
最后是审核结果的整理和跟踪，组织需要及时整理审核结果并提出改进建议，确保问题能够及时解决。
总的来说，质量认证体系的内部审核和外部审核是确保组织质量管理体系有效性和持续改进的重要环节。
质量管理体系的内审方法
第二章
内部质量审核员
第 二 节 内 审 员 职 责 与 作 用
2．内部审核组长的职责 ． 审核组长全面负责各阶段的审核工作； 审核组长全面负责各阶段的审核工作； 协助选择审核组的成员； 协助选择审核组的成员； 制定审核计划、 起草工作文件、 制定审核计划 、 起草工作文件 、 给审核组成员布 置工作； 置工作； 代表审核组与受审核方领导接触； 代表审核组与受审核方领导接触； 受审核方 的 ； 告审核 审核 的 ； 审核组长 审核工作的 审核 定； 作 的 定； 、 审核
质量管理 体系的内部审核方法
质量管理体系的内部审核方法
审核的基本概念 内部质量审核员 内部质量体系审核 质量管理体系内部审核实例
第一章 审核的基本概念
1．审核的定义 ． 审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，第 审核的结果为管理者采取措施提供了信息。 一 节 2．审核的目的 ． 审 审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，核 审核的结果为管理者采取措施提供了信息。审核的 目 主要目的是确定满足审核准则的程序，如：确定被 的 审核方的管理体系对规定要求的符合性；评价对法 和审 规的符合性。确认所实施的管理体系满足规定目标 核 的有效性。总之，开展内部审核是为了查明质量管 原 理体系的实施效果是否达到了按质检机构的目标所 则 建立的质量管理体系的要求，及时发现存在的问题， 以便通过采取论证和预防措施，来进一步提高质量 管理体系的符合性和有效性。
内审(全套)资料
2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页河南博林检测技术有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号：********* 共页第页编制人：编制日期：2017年 11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
ISO9001质量管理体系管理评审材料
质量管理体系管理评审材料1、2012年度管理审核计划2、管理评审通知3、管理评审会议记录4、管理评审报告5、内部审核报告6、综合部体系运行报告7、生产经营部体系运行报告8、设备技术部体系运行报告9、采购部体系运行报告10、改进建议11、质检部产品质量过程分析报告12、销售部顾客满意调查报告13、纠正和预防措施实施效果情况报告14、质量方针和质量目标实施报告15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告16、数据分析报告17、培训记录表18、质量目标考核检查表河北迪尔五金制品有限公司管理评审计划管理评审通知单管理评审会议记录管理评审报告质量管理体系内部审核报告综合部体系运行报告自建立质量管理体系以来，我部认真执行，取得了很好的社会效益和经济效益.加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料,包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大,产销量连续上升。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高。
建议：市场是不断变化的，销售工作必须适应这种变化，因此，市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展,必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001：2008质量管理体系要求，结合实际，积极推广贯彻质量管理体系,根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行，保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性，并做到持续改进，使之不断完善.自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高,质量意识有所增强，企业的利润不断增加.使本部门全体员工深刻的认识到：产品的质量是企业的生命,满足顾客要求是企业的宗旨.一是制定了岗位人员任职标准，二是制定了年度培训，三是按培训计划进行了员工培训。
如关于GB/T19001:2008基础知识、体系文件、业务知识、操作技能等，并对培训的效果进行了评价。
质量管理体系内审计划
质量管理体系内审计划质量管理体系内审计划⒈引言内审是质量管理体系运作中非常重要的环节之一，通过对质量管理体系的内部审核，可以确保组织的运作符合相关标准和政策要求，并及时发现和纠正存在的问题和缺陷，从而提升质量管理的效能。
本文档旨在制定质量管理体系内审计划，明确内审的目的、范围、内容和时间安排，以及相关的责任人和参与人员。
⒉内审目的内审的目的是评估质量管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，确保质量管理体系的规范运营和持续改进。
⒊内审范围明确内审的范围，包括但不限于以下方面：●质量目标的制定与达成。
●质量策划与控制。
●流程管理与控制。
●文件和记录的管理。
●培训与能力提升。
●内部沟通与沟通机制。
●风险管理与改进措施。
●客户满意度评价和处理。
●外部供应商评价和监控。
⒋内审内容依据质量管理体系的要求，制定内审的具体内容，其中包括但不限于以下方面：●工作流程的规范性和符合性评估。
●文件和记录的合规性和有效性审核。
●内部沟通和沟通机制的评估。
●风险管理和改进措施的实施情况评估。
●相关培训和能力提升的效果评估。
●客户满意度的评估和处理情况审核。
●外部供应商的评价和监控情况审核。
⒌内审时间安排制定内审的时间安排，明确每个阶段的开始和结束时间、负责人和参与人员，并合理安排审核的顺序和间隔时间以充分发挥内审的效果。
⒍内审责任人和参与人员明确内审过程中的责任人和参与人员，包括但不限于以下角色：●内审组长：负责整个内审过程的组织和协调，编制内审计划和报告。
●内审员：负责具体的内审工作，包括审核文件和记录，收集和分析数据，提出改进建议。
●被审计部门负责人：协助内审员进行内审工作，并积极响应和配合内审过程中提出的改进要求。
⒎附件本文档涉及以下附件：●内审计划表●内审结果记录表⒏法律名词及注释●质量管理体系：根据相关标准和政策要求建立的一套规范和程序，用于组织和管理质量活动和质量控制工作的体系。
●内审：对质量管理体系的内部审核，通过评估和审查质量管理体系的有效性和合规性，发现问题和风险，并提出改进措施。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
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QR/QP-09-03
内审检查表
版 本 / 修 改 次 数 ： 01/00
近一次管理评审的输入和输出。
5.6 管理评审
1. 请 问 总 经 理 公 司 进 行 管 理 评审的目的是什么？谁主持管
理评审工作？评审的时间间隔 规定是多长时间？
2. 请 谈 谈 公 司 的 管 理 评 审 工 作按什么程序进行？
3. 请出示这次管理评审计划， 管理评审(纪要)和管理评审报
告。
4. 管理评审的依据(输入)是什 么？输出是什么？举例谈谈最
5. 管理评审的有关记录( 包括
管理评审计划、纪要、报告及 纠正、预防、改进措施及其验 证 记 录 ) 由谁 保管 ？ 保 存期多 长时间？
1、目的是为保持质量管理体系的适宜性， 充分性，有效性，管理评审工作由总经理主
持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。
2、按 QP-02《管理评审控制程序》进行。
3、出示管理评审计划，记要符合其要求，
4、管理评审输入 A ）质量体系审核结果， B ）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和 与顾客沟通，反馈的结果；C ）过程的业绩 和产品的符合性，包括产品的测量和监视的 结果；D ）预防和纠正措施的状况，包括对 内审日常发现的不合格项，所采取的措施， 及有效性的监控结果；E ）可能影响质量体 系的各种变化；F ）质量管理体系的运行状 况，在各部门工作总结中充分体现。
输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。
5、相关记录由管代保管，一般为三年。
QR/QP-09-03
№：025
标准章节号内审检查表
版本/修改次数：01/00
检查记录检查内容
1、验证质量管理体系的有效性，
2、内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000：20
标准，相关法律法规要求。
3、涉及到ISO9000：2000标准中除7.3条款以外1.公司进行内部审核的目的
所有内容。
涉及到公司所有部门。
是什么？4、内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证
书
2.进行内部审核的依据是什不审核自己部门。
么？5A）见内审实施计划，3月25日～3月26日，3.进行内部审核涉及到标准
审核，日程安排合理。
中的哪些内容？涉及到公司质B）见内审检查表符合要求。
C）见内审报告符合要求。
8.2.2内部审核量管理体系的哪些部门？查内
审实施计划。
4. 5.对内审员有何要求？内审实施情况：
a）查日程安排；
b）查内审检查表；c）查内审报告。
：审批/日期：。