外购件抽样检验作业指导书(试行20190417)
外购(外协)件抽样检验方法
外购(协)件抽样检验方法目的规范外购（协）件的入库检验，提高公司检验人员的工作效率，使外购（协）件的入库检验更趋合理性和科学性，确保入库产品的质量。
范围本方法适用于公司所有外购（协）件在正式批量后的入库检验。
定义抽样检验按照规定的抽样方案，随机地从一批或一个过程中抽取少量个体（作为样本）进行的检验，根据样本检验的结果判定一批产品或一个过程是否可以被接收。
分层抽样法从一个可以分成不同于子总体（或称为层）的总体中，按规定的比例从不同层中随机抽取样品的方法。
工作内容外购（外协）件的缺陷等级单位产品的任一质量特征不符合产品技术标准、工艺文件、图样规定的技术要求，即构成缺陷。
按照它们不符合的严重程度，一般可分为致命缺陷（用A表示）、严重缺陷（用B 表示）、轻微缺陷（用C表示）三种。
致命缺陷A：可危及人的生命或使整车的一项重要功能失效的缺陷，对安全性有极重要影响，对整车功能有极为重要关系。
严重缺陷B：可能影响整车基本功能的非安全性问题的缺陷，指整车的一般功能、重要零件的功能和顾客心目中关系重要的外观。
轻微缺陷C：不影响整车功能或顾客不重视的外观，不属于A、B两级的缺陷，指次要零件的功能和顾客不重视的外观。
抽样检验方法抽样检验的依据抽样检验以《外购(协)件检验指导书》为依据。
抽样方案初期检验时采用附录A：《初期抽样方案表》；定期检验时采用以下方案：1、正常情况下采用附录B：《定期抽样方案表》；2、若所检验的部件质量特性属以下情况，可免检：①、按检验指导书要求，所检验的质量特性为尺寸特性；②、经现场核实（工艺监察）后，所检测尺寸为工艺工装保证，且人为误差的影响小；③、必须确认所检物品的特性为厂家出货状态，能排除运输、包装、物流等因素影响（填写在入库检验单上）；④、必须连续三批次不合格品为零的部件，并经部内批准（批准表格见附C）；⑤、检验时必须核对«检验成绩书»，且其判定为合格品；⑥、按检验指导书要求，所检验的其它质量特性必按要求检验，并记录相应内容（填写在入库检验单上）；抽样频率外购（协）件外观与尺寸的抽样频率按本标准4.2.2抽样方案执行，外购（协）件性能的抽样频率：初期1次/批、定期1次/年。
抽样检验作业指导书
5.7.2. 客方或客户代理验货：如客方有自己的抽样标准(AQL)且有正式文件,则我司QA抽检(AQL)按客方
AQL(Ma和Mi)标准进行,但如果客方要AQL≤4.0(Ma)时,QA则按客户要求抽样,而不加严一个级别；
5.7.3. 客方有特殊(AQL)要求,但客方没有验货或没有代理验货,且有正式文件,QA抽检则按客户的抽样检
受的产品质量水平。
4.2. CR：(Critical)致命缺陷。
4.3. Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷。
4.4. Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷。
5. 作业细则
5.1.抽检方案依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（MIL-STD-105E）及抽样表，其中检查水
平为一般检查水平Ⅱ级。
拟制：苏文艳
审核：
批准：
是否需要会签
○需要会签●不需会签
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期
研发部
/
PMC部
/
品质部
/
生产部
/
采购部
/
外贸部
/
工程部
/
行政部
/
修 改 记 录
版
本
部门
负责人
审核人
批准人
生效日期
更改内容
1.0
品质部
Байду номын сангаас张昌明
苏文艳
舒文忠
2010.05.05
新版发行。
2.0
品质部
张昌明
苏文艳
本部分的检验程序。恢复检验应按(5.5.3.2)条款，从使用加严检验开始。
5.6. IQC抽样检验标准：
产品抽样检验作业指导书(含表格)
产品抽样检验作业指导书（ISO9001-2015）1.0目的指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料、成品检验的判定符合AQL。
标准之要求。
2.0范围适用于本公司所有的进料、半成品、成品检验。
3.0职责检验员负责AQL抽样计划的执行。
4.0定义4.1 AQL：(Acceptance Quality Limit)接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。
4.2 CR：(Critical)致命缺陷。
4.3 Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷。
4.4 Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷。
5.0作业细则5.1 抽检方案依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划及抽样表，其中检查水平为一般检查水平Ⅱ级。
5.2 样本的抽选按简单随机抽样, 从批中抽取作为样本的产品，但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。
按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的。
5.3 抽取样本的时间样本可在来料时、批生产出来以后、批生产期间或库存重检时抽取,两种情形均应按5.2抽选样本。
5.4 二次或多次抽样如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选。
5.5 正常、加严和放宽检验5.5.1 检验的开始除非负责部门另有指示，开始检验时应采用正常检验。
5.5.2 检验的继续除非转移程序(见 5.5.3)要求改变检验的严格度，对连续的批，正常、加严或者放宽检验应继续不变。
转移程序应分别地用于各类不合格或不合格品。
5.5.3 转移规则和程序（见附件1）5.5.3.1 正常到加严当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。
本程序不考虑再提交批。
5.5.3.2 加严到正常当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复正常检验。
质检抽样检验作业指导书
5.1.5 IQC质检员对所以检验记录进行统计及存档保存，保存有1 IPQC质检员每日早上根据当日《ERP生产计划》，对照ERP上客户级别及订单金额进行抽样级别分类，并按照客户级别规划每日《抽样计划表》，每日巡检《抽样计划表》需上传OA。
5.2.3.2成品每日巡检抽样次数：A级客户每日巡检抽样不得少于2次、B级客户巡检抽样次数不得少于1次、 C级客户按照产品需求进行安排巡检抽样，但巡检时必须查看操作员自检记录及首件记录。
5.2.3.3有特殊要求的客户产品都需要按照《客户成品检验规范》，进行巡检抽样检验，巡检次数按照客户级别进行，C级产品巡检抽样不得少于一次。
5. 作业流程
5.1 来料抽样检验
5.1.1 IQC质检员每日根据物资部提供的《入库单》，对照《来料检验明细表》进行抽检筛选，确定是否抽样检验。
5.1.2 IQC质检员确认完成需要抽样检验来料产品后，按照《抽样数量对照表》进行取样，并按照《来料检验规范》进行检验。
5.1.3 IQC质检员检验时，根据产品要求规格型号,有环保要求的物料,检查SGS报告是否在有效期内(若报告过期,要求综合部采购员向供应商索取),供应商的检验报告或质量证明单是否提供。
质检抽样检验作业指导书
1.目的
为了确保公司所以产品能满足客户质量要求，特制定此办法。
2.适用范围
此管理办法适用外购来料、制成巡检和成品出货检验。
3.术语和定义
4. 职责
4.1 质量部部长：负责编制，并组织实施每日抽样检验计划,各项检验标准的制定,并对检验结果提出检验结论,负责不合格的处理方案和决策。
外购品检验指导书
公司
外购品检验指导书
编号:版次:A0
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
分发单位
□总经理□副总经理□管理者代表□财务部□市场部□生产部□工程技术部□品质部□管理部（□人事□行政□文控）□物控部（□采购□仓库）
1、目的
为确保本公司IQC检验员对外购品有明确的检验依据及判断基准，而制定本标准。
2、范围
适用于所有外购品检验处理。
3、职责
3.1本标准由工程部制定，经部门主管/经理核准后交文控发行。
3.2所制定之规格及标准如有修改时，须经原制订部门同意后方可修改。
3.3所有外购品经供应商送于来司，IQC均需按此标准检验。
4、抽样水准
4.1所有物料均按照GB/T 2828.1-2003 逐步检验抽样计划进行抽样检验。
4.2判定标准：AQL取值（CR：致命缺陷 MA:严重缺陷 MI:轻微缺陷）
AQL:CR=0 MA=0.65 MI=1.5
4.3 当一个产品含有两个或以上缺点时，以较严重之缺点为判定。
5、检测方法
5.1 外观检验条件
5.1.1 光源：在朝背散射的自然光照下，或在物件距光源0.65～1.0m的40W日光灯下。
5.1.2 目视角度：以水平正视为准±45°
5.1.3 检验标准：距离450mm（A区）、600mm（B、C区），时间7秒；
A区为前面、上面；B区为左、右；C区为后、下面；
6、外观检验项目及标准：
7、支持性文件
《来料检验规范》
《BOM》
8、相关记录
《IQC检验报告》。
抽样检验作业指导书(含表格)
抽样检验作业指导书（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的1.1.为了使品质人员能正确运用执行抽样检验计划以及AQL允收水准，提高产品检验效率，降低产品检验成本，并将检验所带来的风险降到最低化；1.2.为确保产品质量符合并能满足客户质量需求,减少品质判定失误,提高检验品质与效益，生产制程产品或技术试制样品出现常规缺陷或潜在性缺陷时能够及时发现与判定，并加以控制与改善，让后续工序或工作能够顺畅进行，特拟订本检验指导供检验人员作业使用。
2.0范围适用于公司所有生产产品、技术试制样品及外购外协品的检验作业活动。
3.0 职责:3.1.品质部:3.1.1.检验标准指导性文件制订,并监督实施执行，验证工作实施，产品品质判定；3.1.2.生产或开发产品生产缺陷的预防/分析及改善的跟踪确认。
3.2.技术部3.2.1.产品开发设计不足或失误造成缺陷的预防与改进；3.2.2.生产性重大缺陷的预防/分析与改善及跟进。
3.3.生产部:预防与改善产品生产方面造成的缺陷。
4.0参考使用标准4.1. GB2828/1-2012 / MIL-STD-105E5. 0名词定义:5.1. CR-Critical Defect(严重缺点) MA-Major(主要缺点) MI-Minor(次要缺点) 5.2. AQL-Acceptance Quality Level(允收水平)5.3. GB2828/1-2012：国家抽样检验标准/ MIL-STD-105E：美国军方抽样检验标准（具有国际通用性）。
5.4.储存复检:在仓库长时间储存，产品或物料会受到仓库的储存防护环境（如仓库温湿度、灰尘等）影响品质，为保障产品出货或物料出仓品质持续满足质量需求，产品出货或物料出仓前进行的再次检验（仓储产品或物料一般以6个月为间隔周期进行一次检验，如产品或物料保存了半年，需要出库时，需进行再次检验后再出库使用）。
6.0 检验依据:6. 检验依据:6.1.客户承认原样品，品质临时签认样品（签认人员必须得到公司或客户认可，一般为公司总经理或品质最高领导人），限度样品或客户承认书，产品规格书，产品工程图，国家、国际通用标准，行业标准等；6.2.技术变更资料及公司或客户产品更新资料。
外购件检验作业指导书
WD88/9、TD226B-6D、 GM-16-4及同类产品
序号 检
xxxxxxx公司 验项目
Inspection Item
Key Kit Piece InspectionGuideBook
编号 Number
技术要求
KH-WG-GJ004
检 验方法 /检验工具
technology Standard
a、产品信息确认：①柴油发电机组：制造厂名称——潍柴重机股份有限 公司、产品名称—柴油发电机组、型号—WD88/9；②柴油机：制造厂名 称—潍柴道依茨柴油机有限公司、名称：柴油机、型号：WP4D88E10；③ 发电机：制造厂名称—SHANGHAI MARATHON—GEXIN ELECTRIC CO.,LTD、 名称：SYNCHRONOUS AC GENERATOR、型号：MP—64—4；产品信息与采购 计划一致，且重要零部件信息与要求一致。
Item
关键配套件检验作业指导书
Key Kit Piece InspectionGuideBook
零部件名称 Diagram name
编号 Number
技术要求
technology
Standard
a、产品信息确认：制造厂名称、商标、产品名称、型号等信息与采购计划
要求一致。
增压机
KH-WG-GJ003 检 验方法 /检验工具
c、外包装整体功能完好、对产品有良好的防护功能，产品不得有损坏。 d、整
体表面清洁，无严重磕碰现象；金属表面应进行喷漆处理，且漆面色泽均 匀，无严重磕碰、划伤；同一部件上的漆面不应有色差。
目视
零部件型号 Diagram model
XRVO1550 /XRVS1300CD
产品抽样作业指导书(二)
产品抽样作业指导书（二）引言概述：本文档是产品抽样作业指导书（二），旨在为相关人员提供一份详细的指导，帮助他们正确进行产品抽样作业。
通过合理的抽样方法和步骤，可以保证产品的质量和符合标准要求。
本指导书将依次介绍抽样作业的基本原则、抽样方法、抽样过程的注意事项、数据分析方法和抽样作业后的处理措施，最后对整个抽样作业进行总结。
正文内容：一、抽样作业的基本原则1.1 抽样作业的目的和意义1.2 抽样作业的基本要求1.3 抽样作业的法律法规二、抽样方法2.1 无偏抽样方法2.2 有偏抽样方法2.3 抽样方法的选择原则2.4 抽样方法的步骤和流程2.5 抽样方法的常见误区及规避方法三、抽样过程的注意事项3.1 抽样过程的准备工作3.2 抽样工具和设备的选择和校准3.3 抽样人员的培训和资质要求3.4 抽样现场的环境要求3.5 抽样记录的规范和保管四、数据分析方法4.1 数据的整理和汇总4.2 数据的统计分析4.3 数据分析结果的判断和解释4.4 数据分析中的常见问题及处理方法4.5 数据分析的报告撰写和呈现五、抽样作业后的处理措施5.1 抽样作业后的数据处理5.2 异常数据的处理5.3 抽样结果的评价和决策5.4 抽样作业结果的报告和反馈5.5 抽样作业的改进和优化总结：本文档详细介绍了产品抽样作业的相关内容，从抽样作业的基本原则、抽样方法、抽样过程的注意事项、数据分析方法，以及抽样作业后的处理措施等方面进行了阐述。
通过正确的操作步骤和合理的抽样方法，可以有效保障产品质量并满足标准要求。
此外，本文档还指出了在抽样作业过程中可能遇到的问题和误区，并提供了相应的处理方法和优化建议，有助于提高抽样作业的效率和准确性。
希望本文档能为相关人员提供实用的指导，使抽样作业更加科学、规范和可靠。
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受控编号：2019001
外购件抽样检验作业指导书
A版
文件说明
外购件抽样检验作业指导书
一、目的
规范品检人员对外购件检验作业的方法及流程，提高检验作业水平，控制来料不良，提高品质。
二、适用范围
适用于本公司所有用于产品之外购原、辅物料和外协加工件检验的质量控制。
三、定义
3.1. N——批量；
3.2. n——样本量；
3.3. d——样本中的不合格数；
3.4. AQL——可接收质量水平（为抽样目的，在一批中，被认为可以接收的不合格
个体的最大比例或百分数）；
3.5. IL——检验水平（反映了批量与样本量的对应关系）；
一般检查水平：Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ（3个）；
特殊检查水平：S-1、S-2、S-3、S-4 （4个）。
3.6. Ac——接收数常用c表示；
3.7. Re——拒收数；
3.8. CR：(Critical)致命缺陷；可能导致危及生命或造成非安全状态的不合格或对其使用有严重不利影响的不合格。
如结构件材料用错，尺寸错误、表面处理不符合要求等。
3.9. MA：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷；不构成致命不合格，但可能导致功能失误或降低原有使用功能的不合格，如结构件安装孔变形，箱体破损等。
3.10.MI：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷；对产品的使用性能没有影响或只有轻微影响的不合格，如结构件轻微刮伤，油污等。
四、作业内容
4.1.来料抽样检验标准：
抽检方案依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
（GB/T 2828.1-2003/ISO2859-1:1999）,外观、包装为一般检查水平Ⅱ级，
尺寸、规格型号，功能、试装为特殊检查水平S-2级，来料检验接收质量限：AQL=0.01(CR)，
AQL=0.4(MA)，AQL=4.0(MI)。
4.2.样本的抽选
按简单随机抽样从批中抽取作为样本的产品,但当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。
按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小成比例。
4.3.抽样标准转移规则
正常检验时，若连续五批中有两批检验不合格，则从下一批检验转到加严检验；
加严检验时，若连续五批检验合格，则从下一批检验转到正常检验；
正常检验时，若连续十批经检验合格，则从下一批检验转到放宽检验；
放宽检验时，若有一批不合格，则从下批检验转到正常检验。
4.4.检验的开始
开始检验时应采用正常检验，分类统计不合格品数。
4.5.单次基本抽样检验方法
4.5.1如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
4.5.2 根据接收质量限和检查水平所确定的抽样方案及样品检查的结果，
a)若在样品中发现的不合格数小于合格判定数，则判定该批为合格批，若有缺陷分类，则必须每一类均通过，才能判定批合格；
b)若在样本中发现的不合格数大于或等于不合格判定数，则判定该批是不合格批。
4.5.3抽样检验样品及批量的处理
a)依据承认书/图纸/样品/检验规范进行进料检验，抽样时需对抽检的样品做标示，不合格标明不良问题点，合格作合格标记，以便品质追溯；其中结构件需标上六位代码，年（X）月（XX）日（XX）+检验人员代码(X)；
b)被检验过的批量之物料如合格放入合格区，不合格放入不合格区；有异常时开立“不合格品报告”。
4.6相关类别来料检验重点如下:
★备注：结构件类，
a)结构件外观需全检，但当某结构件批量来料较多时，如N＞100时，经品质主管确认依照抽样计划进行抽检可满足我司质量管控要求的则进行抽检，如结构件-支腿油门；
b)机构组合结构件，需进行实配试装检验，如扶手箱骨架；
c)覆层颜色有要求的需依照标准间用色差仪进行色差测试；覆层厚度要求的采用覆层测厚仪进行测量。
五、相关文件
《检验与试验状态控制程序》 Q/XZPAT4211-2010 《GB/T 2828.1-2003/ISO2859-1:1999》
六、相关记录
《进料检验日报表》
七、附件:
7.1 附件一：样本量字码
7.2 附件二：GB/T2828.1-2003正常检验一次抽样方案
7.3 附件三：GB/T2828.1-2003加严检验一次抽样方案
7.4 附件四：GB/T2828.1-2003放宽检验一次抽样方案
7.5 附件五：进料检验记录表
1 -
附件一
样本量字码
2 -
附件二 GB/T2828.1-2003 正常检验一次抽样方案
表示箭头下面的第一个抽样方案。
如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
使用箭头上面的第一个抽样方案。
Ac--接收 Re —拒收
3 -
附件三 GB/T2828.1-2003 加严检验一次抽样方案
表示箭头下面的第一个抽样方案。
如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
使用箭头上面的第一个抽样方案。
Ac--接收 Re —拒收
4
-
附件四 GB/T2828.1-2003 放宽检验一次抽样方案
表示箭头下面的第一个抽样方案。
如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
使用箭头上面的第一个抽样方案。
Ac--接收 Re —拒收
进料检验记录表
1 -。