内审员能力要求矩阵表(内审员员技能评估表)
IATF16949质量内审员能力矩阵表
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
内部审员能力矩阵图
顾客对体系审核员的特殊要求 顾客对过程审核员的特殊要求 顾客对产品审核员的特殊要求 顾客对二方审核员的特殊要求
状态说明
未接受培训
培训进行中
内部审核员能力鉴证矩阵图Biblioteka 体系审核员过程审核员
训练完成
训练合格检定合格
产品审核员
年度再确认合格
二方审核员
能力
姓名
过程方法 基于风险的思维
IATF标准 FMEA SPC MSA
APQP/PPAP 组织的CS知识 基于风险和过程方法编写审核方案 基于风险和过程方法编写审核计划 如何现场审核技巧 评判不符合 编写审核报告 不符合关闭 VDA6.3合格证明
控制计划 公司产品工艺流程和知识
使用监视测量装置 供方CP 供方FMEA
审核员能力矩阵表【包括产品、过程、体系审核员能力】
检查 清单 应用
不合 格项 描述
报告 总结
是否适 合审核 岗位 （Y/N）
体系审核员 ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
过程审核员 ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
产品审核员 ○ ○
○
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
二方审核员 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.审核员名单
审核员实际能力评估
★ ★ ★★ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ★ ○
Y
● ● ★★ ●
● ● ● ●●○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ●
Y
● ● ห้องสมุดไป่ตู้★ ●
● ● ★ ★★○ ● ○ ● ● ● ● ○ ★ ○
质量审核员能力矩阵表
能力要求
标准的认知和理解
ISO IATF VDA VDA 9001 16949 6.3 6.5
1.审核员类型
APQP
核心工具 PPAP SPC FMEA
特殊要求
MSA
8D
顾客 特殊 要求
公司 要求
法律 法规 要求
审核员能力要求
组织 能力
沟通 能力
现场审核能力
客观 判断 能力
过程 方法
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
●能够进行不断改进
IATF16949内部审核员能力要求矩阵表
C:
D
基本掌
握Basic
0
0
0
0
0
0 0 0 00
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0
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0
0
0
0
B:熟0练 0
0
0
0
0
0 0 A:0
0
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0
0
0
0
0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
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experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
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二方审核员2nd-Party Auditor √
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序号 姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix
IATF16949内审员能力矩阵表
一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
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■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
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第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。
内审员技能矩阵表
内审员
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过程审核员
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产品审核员
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二方审核员
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3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A
沈XX
4 3 3 4 2 233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
内审员技能矩阵图
更新时间： 年
月
日
审核项 目
内容
一、审核员类型
标准知识
运用的核心工具
现场审核能力
IATF1 6949
ISO14 001
VDA6. 3
VDA6. 5
APQP
FEMA
SPC
PPAP
MSA
组织 能力
沟通 技巧
客观 判定
检查 清单 应用
能力要求
不符 合
项描
过程及专业知识
过程 产品 工艺 仪器 方法 要求 知识 使用
编制/日期：
审核/日期：
东方XX
3 3 3 3 2 222 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
南宫XX
4 4 4 3 3 333 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
说明： 1、目前技能掌握程度：“1”表示学习阶段；“2”表示基本掌握；“3”表示熟悉掌握并指导；“4”表示能进行不断改进；不 适用人员用N/A表示； 2、审核组长条件： 参加5次以上审核（包括二审核）者 ； 3、有效期：一年
00 内部审核员能力矩阵表(1)
五大工具 运用
内部审核
法规知识
风险与机 遇的分析
管理评审
组织能力 沟通技巧
检查清单运 用
报告总结
不合格项描 述
结论判断
零次品/客户特殊 要求审核岗位√√√√
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合格
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合格
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合格
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合格
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合格
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江门市创艺电器有限公司
内部审核员（及第二方审核员）能力矩阵表
审核组长条件 参加2次以上评审:
项目
标准的认识和理解
现场审核能力
客户特殊要求 是否适合
姓名 饶小伟 饶丝韵 梁仕炽
李刚 陈健康 郑炳森 陈小雁 陈柏强 沈跃琼 区锦群 卢梁伟 张治程 李继昌 伍超儒 马德才
ISO9001 IATF 16949
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合格
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IATF16949各种内审员能力要求
ISO9001:2015IATF16949:2016VDA6.5CS R APQ P PPA P FME A SPC MS A 审核准则审核实施审核报告不符合关闭过程方法产品知识过程知识仪器使用 1.审核员类型体系审核员√
√√√√√√√√√√√√过程审核员√
√√√√√√√√√√产品审核员√√√
√√√√√2.审核员名
单
内审员要求资格维护要求过程专业知识产品知识ISO 90012课时2课时2课时制 定: 培训课程姓名
其他审 核:批 准:
2课时2课时2课时2课时6课时体系内审员要求：
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维;
b) 了解适用的顾客特定要求;
c) 了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求;
d) 了解与审核范围有关的适用核心工具要求;
e) 了解如何计划审核、设施审核、报告审核以及关闭审核发现。
另外，制造过程审核员应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析(例如PFMEA)和控制计划。
产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
能 力 鉴 定1、每年至少参加一次相关审核（如体系审核、过程审核、产品审核）2、每年参加过程技术、产品技术、ISO 9001、 IATF 16949、核心工具及顾客特殊要求的培训，培训总课时不少于20课时IATF 16949VDA6.5顾客特殊要求审核技巧五大工具质量审核员能力矩阵表
编号： 版本：A
标准知识运用的核心工具审核技巧GB/T19011-2013过程及专业知识
能力要求项目。
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制造过程审核员第二方审棱品
口第一灾口
第二灾口
第三次
持续保持资格
本素审核易制造村程审核品严品审核员口第二方审核员
第一次口第二次口第三次
持续保持资格
本杰审核易制造过程审核员产品审核员口第二方审核员
第一次口第二次口第三次
持续保持资格
本系审核员制造过程审核员产品审核员口第二方审核员
第一实口第二次口第三次
和基于风险的
思维
过程风险
(PFMEA)和
挂制计划(CP)
证实其了解产品要隶
告诫审核制挂
过程/
PFMEA/控
制计划
不少于一次
的正式审核
经历
持续学习及对相矢要求的认知
审核频次
综合评价
强三
本素审核员产品审核员
制造过程审核员第二方审核员
第一次口第二灾口第三灭
持续保持资格
李四
本素审核员制造过程审核员产品审核员口第二方审核员
**************有限公司
内审员能力要求矩阵表
制定日期或修订日期：2020/6/10
内部审核员第二方审核员
相关知识理解与应用
技能要求
应用知识的能力
审核员的评价记录姓名经可的资格IS09001:2015标准
IATF]6949标准
顾客特定和组织特定要求
QC780000:2017标准
过程方法应用
第一次口第二灾口第三次
持续保持资格
王五
本率审核员■制造过程审核品"品审核员口第二方审核员
第一次口第二次口第三次
持续保持资格
越六
本系审核员制造过程审核员"品审核员口第二方审核员
口第一灾口
第二次口
事三实
持续保持资格
李八
本氧审核员制造村程审核品产品审核员■第二方审核员
第一次口第二次口第三次
持续保持资格
王九
持续保持资格
备注：实习阶段或培训期间撑捏所雷的技能和应用知识，可独立熟练撑握所需的技能和知识熟练撑捏所需的技能和应用并持续精进
核准：
评价人/日期：
尹艳红2018/06/10
审批