2015年度总裁办费用预算表
2015年收支预算表
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明：
一、因公出国（境）费预算万元。包括工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国（境）费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款（补助）收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费
2015经费预算表公司
项目
合计
公司
管理部
行政部
医务室
财务部
综合中心
校管
环艺
公寓
物业
一、全年预算收入
13540000
12160000
0
0
0
0
0
1380000
0
0
0
（一）经费收入
11260000
11260000
（二）其他收入
2280000
900000
1380000
二、全年预算支出
13534642
6338252
5000
2000
1000
11500
25、其他商品服务
177000
100000
10000
5000
5000
2000
2000
18000
5000
15000
15000
26、资本性支出
100000
100000
(三)专项经费
5260000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5260000
1、学院电话费
200000
200000
2、电费
3580000
3580000
3、水费
1480000
1480000
600
600
7、绿化费
250000
250000
8、物业管理费
40000
40000
9、清洁卫生费
100000
100000
10、公寓管理费
115000
115000
11、安保费
10000
2015年收支计划总表
2015年市直部门（单位）收支计划总表（财计表1）
备注：“上年计划结余”根据《2015年上年计划结余结转表》填列，“上年非税收入结算结余—办案补助”根据《2014年办案补助年终结算情况表》—“2015年预算安排数”填列，“上年非税收入结算结余—收费及其他”根据《2014年非税收入年终结算情况表》—“2015年预算安排数”填列，“上年增人增资结算结余”根据《2014年市直行政事业单位年底结算汇总表》—“财政欠（+）超（-）拨款数”填列，除上年非税收入结算结余在“上年非税收入及其他结转”栏内反映外，其余都在“财政拨款”栏反映。
2015年部门支出预算总表
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国（境）费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表
2015年部门收支预算总表
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。
2015年预算公开表
2015年预算公开表
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会
（共6张）
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会成立于2012年5月，截止2014年底共有13人，公务用车1辆。
2015年度收入支出决算总表
2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表单位：万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策，执行区委有关决议、决定，检查指导区教委所属各单位的执行情况；对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究，对权限范围内有关问题做出决策，并向区委、区政府提出建议。
2.领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3.负责区委教工委、区教委领导班子建设；按照干部管理权限，对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关（科级）和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4.协助中共北京市委教育工作委员会（简称市委教工委）管理辖区内中等专业学校领导班子建设；对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5.负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6.负责本系统离退休干部的管理工作。
7.领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
8.领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9.贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。
10.负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
11.统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革，理顺教育系统内部和外部关系。
12.配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13.负责管理本系统人事工作，指导学校内部进行体制改革，统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14.负责本系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15.归口管理本区的学历教育及其考试工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
2015年度费用预算计划表-样表
备 2、各部门费用预算主要项目（详见邮件通知,通知中列出参考项目，各部门可根据部门实际发生的费用项目自行添加）； 注 3、费用预算计划报表提交时间：请各部门负责人在2014年11月26日（下周三）17：30前提交部门2015年度费用预算计划报表；
4、提交方式：请各部门负责人将《部门2015年度费用预算计划表》电子版发集团人力资源及行政部***邮箱（***)备查，同时抄送集团人力资源及行政部总监**箱(***)及董事 ***邮箱(***)。
***有 限 公 司
***部/***厂2015年度费用预算计划报表
报告人
职务
报告日期:
序 号 费用预算项目
1月-12月费用预算(￥元)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 小计
1
2
3
45678910
11
12
合计
1、2015年度（1-12月）费用预算标准：请各部门负责人参照2014年度（1-12月）实际费用额度的基础之上，根据2015年度本部门工作计划的实际需要作出适当的调整；
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合计
166.39
169.23
年度管理费用预算表
单位： 万元
第二季度 小计 0.50 1.32 0.80 0.00 0.50 0.00 16.50 124.50 0.00 0.55 1.65 0.80 1.50 1.00 3.30 1.02 0.53 0.60 1.20 0.10 0.50 11.00 1.00 0.36 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.20 0.50 0.20 1.10 0.34 0.13 0.20 0.00 0.15 0.15 2.00 1.00 0.00 第三季度 8月 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.15 3.00 0.00 0.30 9月 0.10 0.00 1.28 0.00 0.50 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 小计 0.10 0.20 1.28 0.00 0.50 0.00 16.50 124.50 0.00 0.50 1.65 0.80 1.50 0.80 3.30 1.02 0.53 0.60 0.00 0.15 0.50 5.00 1.00 0.30 10月 0.48 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.20 6.50 0.20 1.15 0.34 0.13 0.30 0.00 0.00 0.15 3.00 0.00 0.00 第四季度 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15 0.55 0.30 0.60 0.30 1.15 0.34 0.13 0.20 0.00 0.15 0.15 1.00 0.00 0.50 12月 0.00 0.00 15.00 2.00 2.00 0.00 5.50 43.00 0.32 0.20 0.55 0.30 0.60 0.20 1.20 0.34 0.13 0.20 7.00 0.00 0.15 1.00 1.00 0.00 小计 0.48 0.12 15.00 2.00 2.00 0.00 16.50 126.00 0.32 0.50 1.65 0.80 7.70 0.70 3.50 1.02 0.39 0.70 7.00 0.15 0.45 5.00 1.00 0.50 总计 1.42 1.74 17.08 5.00 3.00 0.00 62.49 497.20 1.82 1.90 6.53 2.81 23.40 3.65 13.16 4.08 1.84 2.10 8.20 0.48 1.85 22.50 4.92 2.66
第二季度 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.30 0.50 0.30 1.10 0.34 0.20 0.20 1.20 0.10 0.15 4.00 0.30 0.36 6月 0.00 0.12 0.80 0.00 0.50 0.00 5.50 41.50 0.00 0.20 0.55 0.30 0.50 0.20 1.10 0.34 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20
193.48
689.83
总经办2015年度管理费用预算表
第一季度 专项 程度 分项 招聘费用 可控部分 培训费用 节假福利 人力资源专 项 不可控部分 诉讼，咨询费 员工关系维护福利 项目专项福利 员工社保 员工工资 网络费用 办公用品 可控部分 手机费用 固定电话 车辆，油费 车辆维修（违章处理） 食堂费用 房租及水电费用 管理费用 办公耗材 差旅费 不可控部分 会务费 员工活动 招待费用 基建工程 厂区设计 新增资产 0.00 0.00 0.15 0.00 1.16 0.00 0.00 0.08 0.10 0.00 0.76 1.10 0.00 0.00 0.15 1.50 0.00 0.40 0.00 0.08 0.40 1.50 1.92 1.50 0.00 0.00 0.15 3.00 0.50 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13 0.20 0.39 0.20 0.13 0.20 0.48 0.15 0.60 0.50 1.20 0.34 0.55 0.00 11.50 0.10 0.66 0.34 0.55 0.26 0.60 0.55 1.20 0.34 1.58 0.41 12.70 1.15 3.06 1.02 0.55 0.20 0.50 0.50 1.10 0.34 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 41.20 0.00 0.15 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 41.00 1.50 0.05 3月 0.34 0.10 0.00 3.00 0.00 0.00 4.33 40.00 0.00 0.15 小计 0.34 0.10 0.00 3.00 0.00 0.00 12.99 122.20 1.50 0.35 4月 0.50 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 41.50 0.00 0.15