2015年大区预算模板
2015年预算模版(汇总)(汽车4S店)
减：所得税 4、 主营净利润 5、销售费用率（%） 6、可控费用率 7、成本费用利润率（%） 8、主营销售净利率（%）
9、衍生业务利润总额
10、公司税前利润总额 11、整体销售净利率 （%）
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其中：备件毛利
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备件毛利率（%）
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服务毛利率（%）
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销售部费用-不可控
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综财50%费用-可控 综财50%费用-不可 控 销售费用率（%）
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二、维修服务
10、2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表
2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表单位：亿元地区2015年预算数一般性转移支付专项转移支付税收返还北京市315.95 39.42 91.06 185.47 天津市305.58 147.65 56.34 101.59 河北省1901.48 1121.49 559.71 220.28 山西省1075.51 665.87 282.78 126.85 内蒙古自治区1594.90 946.26 526.34 122.31 辽宁省1383.02 810.73 350.50 221.78 辽宁省（不含大连市）1305.02 792.96 317.24 194.82 大连市78.00 17.77 33.26 26.96 吉林省1312.15 800.45 389.79 121.91 黑龙江省1816.02 1109.50 588.20 118.31上海市375.76 43.50 46.59 285.67 江苏省865.93 267.61 270.44 327.88 浙江省657.03 149.91 206.35 300.76 浙江省（不含宁波590.78 139.14 183.68 267.95 市）宁波市66.25 10.77 22.67 32.81 安徽省1898.99 1248.19 502.04 148.76 福建省772.80 385.16 239.99 147.65 福建省（不含厦门741.72 376.83 231.00 133.90 市）厦门市31.08 8.34 8.99 13.75 江西省1468.82 994.46 374.20 100.16 山东省1625.18 800.38 469.84 354.96 山东省（不含青岛1553.37 781.80 444.03 327.53 市）青岛市71.81 18.58 25.80 27.43河南省2655.31 1785.91 652.85 216.54 湖北省1961.49 1263.40 536.80 161.30 湖南省2138.23 1389.68 562.26 186.29 广东省1042.61 321.14 249.80 471.66 广东省（不含深圳971.70 314.44 232.33 424.92 市）深圳市70.91 6.70 17.47 46.74 广西壮族自治区1718.60 1166.60 408.68 143.32 海南省401.65 301.68 73.95 26.02 重庆市955.83 629.41 251.46 74.95 四川省2919.50 1887.14 808.77 223.60 贵州省1725.51 1120.90 509.27 95.34 云南省1942.04 1075.54 607.94 258.56 西藏自治区821.21 587.10 200.12 33.99 陕西省1541.44 909.99 506.87 124.57 甘肃省1431.13 921.05 420.99 89.08青海省663.42 459.88 185.48 18.06 宁夏回族自治区498.87 349.75 126.23 22.89 新疆维吾尔自治区1551.98 1058.09 419.76 74.13 未落实到地区数14580.06 4472.50 10058.93 48.63 中央对地方税收返55918.00 29230.36 21534.34 5153.29 还和转移支。
2015年部门预算公开表格(附表1-4)
附表4
单位：万元
2015年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位名称：(盖章）
说明：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
4.2015年“三公”经费预算××万元，比上年减少××万元。
同比减少××%。
5.填表人： 联系电话： 1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2015年部门收支预算总表
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。
2015年预算公开表
2015年预算公开表
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会
（共6张）
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会成立于2012年5月，截止2014年底共有13人，公务用车1辆。
XX区工商联2015年收支预算总表【模板】
**区工商联2015年收支预算总表单位：万元**区工商联2015年“三公经费”预算财政拨款情况统计表单位：万元**区工商联2015年预算编制说明一、部门机构设置、人员构成及主要职责**区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。
**区工商联部门预算直属一个预算单位，机构设置包括办公室、会员部、经济服务部和培训部；行政编制16人，实有22人,退休10人。
其主要职能有：（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
宣传表彰他们中的先进典型。
2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
2、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
预算模版2015新
25 25 7 65 25 65 105 50
0 0 0 0 0 0 0 0
2:1水泥砂浆、人工费 刮墙粉 刷二遍华润居室家乳胶漆 细木工龙骨 细木工龙骨外衬石膏板 细木工加石膏板；双轨滑道 木龙骨骨架,石膏板造型. 宽度300以内；窗台板甲购
铺地面砖 铺墙面砖 瓷砖倒角或粘角线手工费（不含角线） 防水
2
地热回填
平米 平米 平米
22 25 28 450 300
0 0 0 450 0 450
1-2楼 3-4楼 5-6楼
3 4
地热外接管件 加柱
1
项 柱
注： 1、 此预算不包含 ：集成吊顶，地板 ，踢脚线，门，墙地砖，理石，橱柜，灯具，洁具，开关，插座，电器，锁具，彩铝门，镜片 大小五金件（白钢板，五寸门合叶，龙头，滑道，插销，吸门器等)，窗帘明轨道，特殊工艺玻璃（热熔、彩绘、嵌铜条、 雕刻，裂纹等），等甲方自购材料及配件。 2、凡预算汇总未列事项，实际需要承做或原工程自身缺陷，需要另行修补的，费用另计。 3、若发生增减项，管理费按实际价格同时进行增减；因工程量变化发生的增减项，按和约时折扣进行增减。 4、材料进场后减项，按实际工程费用的70%返还客户。 5、大白面积指：房间周长*高+棚面面积（地面面积）；所有门、窗面积一律不予扣出，二级棚面及造型叠级不增加；工程结束后不按实际发生决算;每户大白计算总面积不少于该户房屋建筑 面积的3倍。 6、本工程预算所开发票为不含税发票，若甲方需开含税发票费用由甲方承担。 7、甲方自购的材料搬运费用由甲方承担。 8、综合类不打折。 9、甲方购买的空调系统，其安装、部线、智能系统及开关等全部由甲方自己解决。 10、自能系统（煤气、自来水等主管线）的改动，由甲方自己解决。 11、瓷砖安装时如；霹雳砖、地爬墙砖、拼花、异型砖、全瓷砖、马赛克等施工时另收费（不含倒角）；瓷砖面积计算误差允许超过实际面积 的10%。 12、小区运输不能直接到楼下的或在小区外停车的另收水平运费。 13、地面超平如果超过40mm，费用另计 14、承重墙体公司一律不拆扒。 15、如果业主要求电线用金德PVC软管走棚的,每米加8元. 16、如果业主要求上水管走棚的,每米加5元.
2015年部门收支预算总表
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%（车况差，维修费用增大
注：预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
项目
2015年预算数
比上年增减（%）
合计
47.42
-6%
1.因公出国（境）费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业
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利润分析
2015年各大区主要经营指标情况
07
2015年重要工作关键节点排期
SEVEN
2015年重点工作排期
THANKS
中国最具潜力的矿泉水品牌
03
2015年合作伙伴开发及达成策略
THREE
**大区2015年合作伙伴开发
04
2015年品牌传播及渠道发展策略
FOUR
**大区2015年品牌传播与推广策略
2015年大区品牌活动行事历
2015年特通渠道开发目标
2015年主要专项的费用投入（可分页）
2015年大区自行组织的专项特通拓展计划（如有）
2015年预算报告
报 告 人：陈俊 报告时间：2015/XX/XX
文化
核心价值观 企业使命
经营宗旨
发展愿景
道德准则
核心价值观
经营目的
敬天爱人
经营原则
发展目标
企业使命 经营宗旨
为全体员工创造物质和心灵成长空间， 并通过我们的共同努力促进社会和人类的健康！
一泉业宝藏优发质现者运营平台
目
录
CONTENT
02
2015年销售目标分解及达成策略
ONE
**大区2015年城市分布区域图
忻州、 朔州、 大同
太原
晋中
吕梁
临汾、 运城
长治、 晋城
以安徽地图为例
**大区2015年目标销量预算
**大区2015年分月销量预算
**大区2015年分规格销量预算
**大区2015年分城市销量分解
2015年分城市成长率-季节占比-预算目标
02
2015年人力资源规划及达成策略
TWO
**大区2015年代理人组织规划
**大区2015年团队绩效达成策略
**大区2015年员工保有及发展计划
1、人员配置效率目标：人员到位率、培训计划以及针对目标将采取哪些重要措 施、可行性行动方案及时间表？
**大区2015年员工保有及发展计划
2、人才储备发展目标：应届生储备培养目标，内部员工晋升发展目标，以及针 对目标将采取哪些重要措施、可行性行动方案及时间表？
针对的渠道 目前现状 操作时间 操作办法 目标结果
2015年大客户开发目标
2015年市场费用分月计划投放
06
2015年代理人收入目标结算
FIVE
**大区2015年代理人收入目标结算及事业规划
07
2015年经营指标
SIX
2015年大区经营费用
2015年大区销售利润预算分析
销量分析
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7
2015年销量目标分解及达成策略 2015年团队绩效达成及组织发展策略 2015年合作伙伴开发及达成策略 2015年品牌推广及渠道发展策略 2015年代理人收益目标结算 2015年经营指标 2015年重要工作关键节点排期