建设工程材料设备采购管理制度及流程范本
工程材料采购流程制度
工程材料采购流程制度一、采购文件准备阶段1. 项目启动：项目经理在项目启动阶段确定需要采购的材料种类和数量，编制采购清单。
2. 采购计划编制：根据项目需求和采购清单，编制采购计划，确定采购时间和预算。
3. 采购文件编制：根据采购计划编制采购文件，包括采购申请、采购合同和招标文件等。
采购文件应包含材料的规格、品牌、数量、交付期限等详细信息。
4. 会签审批：将采购文件提交给相关部门进行会签审批，确保采购文件的合法性和准确性。
二、供应商选择阶段1. 发布招标公告：根据采购文件的要求，发布招标公告，邀请合格的供应商参与竞标。
2. 供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审查，包括企业资质、生产能力、信用记录等方面的审核。
3. 报价比较：对符合资格要求的供应商，进行报价比较，选择性价比最优的供应商。
4. 中标公告：确定最终中标供应商后，发布中标公告，并与中标供应商签订采购合同。
三、采购执行阶段1. 订单确认：根据采购合同的要求，向中标供应商下达采购订单，并要求对方确认订单内容和交付期限。
2. 质量检验：在供应商交货后，对所购材料进行质量检验，确保材料符合规格和质量要求。
3. 入库管理：质量合格的材料经过检验后，进行入库管理，记录入库时间、数量和存放位置等信息。
4. 付款结算：根据采购合同的付款条款进行付款结算，及时向供应商支付货款。
四、验收交付阶段1. 验收结算：对已入库的材料进行最终验收，确保材料符合要求后进行最终结算。
2. 材料交付：完成最终结算后，由采购人员确认接收，并及时通知项目经理安排使用。
3. 采购档案管理：建立完整的采购档案，包括采购文件、合同、收据、验收报告等，确保采购记录清晰完整。
五、监督管理阶段1. 监督检查：对采购过程进行监督和检查，确保采购活动合法、规范、公正。
2. 绩效评估：对采购流程进行绩效评估，总结经验教训，提出改进建议，持续优化采购管理流程。
3. 风险管理：及时发现和解决采购过程中的风险问题，确保采购活动的顺利完成。
施工现场材料、设备管理制度范本（2篇）
施工现场材料、设备管理制度范本一、总则1. 为了确保施工现场材料、设备的安全、高效管理，促进工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于本项目的施工现场，各相关人员必须严格遵守。
3. 遵守本制度是施工现场材料、设备管理的基础，任何单位或个人都不能放任违反本制度的行为发生。
二、施工现场材料管理1. 施工单位应按照项目所需材料进行合理的采购计划，制定材料采购计划，并经项目负责人批准后实施。
2. 施工现场应设立专门的材料存放区域，根据材料特性分类、编码，并配备专人负责存放和管理。
3. 材料存放区应具备必要的防火、防水、防盗等设施和设备，严禁将易燃、易爆、易腐蚀等危险材料存放于一般材料区域。
4. 施工现场材料需经过验收合格后方可使用，并标明存放位置和数量。
5. 施工单位应定期进行材料清点和盘点，确保材料的安全、完整，并及时更新存放记录。
6. 材料使用完毕或被损坏应及时处理，不得随意堆放或丢弃。
三、施工现场设备管理1. 施工单位应根据工程需要，科学合理地选择适当的设备，并编制设备采购计划。
2. 设备采购需经过项目负责人批准，并选择正规的设备供应商进行采购。
3. 施工现场设备应按照合理的布局、分类、编号标识，并设立专门的设备存放区域。
4. 设备存放区域应具备必要的安全设施，严禁将设备存放在易燃、易爆、易腐蚀等危险区域。
5. 设备使用前必须进行检查、试验，确保设备的正常、安全使用，并填写相应记录。
6. 设备使用过程中如发现异常情况应及时上报，并采取必要措施进行处理。
7. 设备使用完毕应及时清理、维护、保养，并妥善存放。
四、材料、设备管理违规处理制度1. 对于材料、设备的滥用、浪费、损坏等行为，施工单位可采取警告、罚款、停工、解雇等一系列相应的处理措施。
2. 处理决定应经项目负责人批准，并记录在案。
3. 对重要材料、设备的遗失或损坏应及时报告并进行调查，追究相关责任人的责任。
五、附件无六、结束语本管理制度的目的是确保施工现场材料、设备的安全、高效管理，促进工程建设的顺利进行。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
材料物资采购供应管理制度
材料物资采购供应管理制度第一章总则一、材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。
各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐，以及材料款支付及扣款的对账工作。
四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核，材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。
六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。
七、集团财务中心、地区公司财务部负责材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
八、集团管理中心负责材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
第二章材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资：厨房电器、对讲机、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具）、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。
材料设备管理办法【精选文档】
材料设备管理办法第一章总则第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。
第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规,建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗,搞好核算，提高创利增效能力。
第四条材料设备管理工作的主要内容:包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。
第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则.加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺,降低工程成本，提高经济效益。
第二章组织机构与职责第六条材料设备管理组织机构设置材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。
因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位,实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并分别建立材料设备管理机构。
人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识;三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。
公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作,应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。
第七条各级材料设备职能部门的职责：一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构,对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责：1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》,并组织实施。
工程采购管理工作制度范本
工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动，保证工程质量，提高经济效益，特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员，旨在通过标准化流程，确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行，确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购，应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较，确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库，定期对供应商进行评价和筛选，形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前，应由法务部门进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单，跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务，采购部门应设立专人负责监督检验，确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后，应由项目部组织相关人员进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商，可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查，防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策，应实行集体决策机制，避免个人意志影响采购结果。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
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建设工程材料设备采购管理制度及流
程
工程项目材料采购流程和有关规定
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量
工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划
1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其它不合理情况发生，材料采购申请表上
面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，而且按正常的审批程序进行审批，然后将审批经过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为
主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工
程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样
品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员能够从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排
采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员能够和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明
因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，而且要说明原因。
六、供应商送货事项
1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收
货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员能够进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员能够进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
而且及时通知公司采购部相关人员。
七、供应商的结算
严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程。