办公室采购规则
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公室物品采购制度
办公室物品采购制度一、引言办公室是企业的核心工作场所之一，为了保障办公室的正常运转和员工的工作效率，采购办公室的物品是至关重要的。
一个科学合理的办公室物品采购制度可以帮助企业提高采购效率、控制采购成本，实现资源的合理配置。
本文将从办公室物品采购流程、审批机制、供应商选择和验收等方面，对办公室物品采购制度进行详细介绍。
二、办公室物品采购流程1. 需求确认在办公室物品采购前，需要明确办公室的实际需求。
可以通过与相关部门进行沟通，了解各部门的需求，以及对物品的品质、规格等要求。
2. 询价和比较根据需求确定采购范围后，采购部门可以向供应商发送询价函，包括物品的名称、规格、数量等具体信息。
采购部门需要收集和比较多家供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
3. 编制采购合同在选择供应商后，采购部门需要与供应商进行谈判，并根据双方的要求和达成的协议编制采购合同。
采购合同应明确物品的品种、数量、价格、交货方式、支付方式等具体条款。
4. 审批流程采购合同签订后，采购部门需要进行内部审批流程。
审批流程可以根据公司内部的规定来制定，确保采购决策的合规性和透明度。
5. 采购执行经过审批后，采购部门与供应商之间可以进行物品的采购执行阶段。
采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时了解物品的采购进度，并确保物品按时交付到办公室。
6. 物品验收办公室接收到采购的物品后，需要进行验收。
验收过程主要包括检查物品的数量、规格、质量等，确保所采购的物品符合要求。
如果发现物品有问题，需要及时与供应商进行沟通并解决问题。
三、审批机制为了保证采购决策的公正和合理，办公室物品采购制度需要明确审批机制。
一般来说，大额物品采购需要经过多级审批，确保采购决策的合规性和风险的控制。
1. 预算控制办公室物品采购制度应明确物品采购的预算范围和控制措施。
在采购前需要进行预算编制，并经过相应层级的审批，确保采购决策符合公司的财务要求。
2. 决策责任办公室物品采购制度应明确采购决策的责任人和审批权限。
办公室采购制度
办公室采购制度办公室采购制度是公司内部管理的一项重要制度，旨在规范和优化办公室采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效和合规。
本文将详细介绍办公室采购制度的内容和要求，包括采购流程、采购审批、供应商管理、采购合同管理等方面。
一、采购流程1. 采购需求提出：办公室各部门根据实际需求提出采购申请，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2. 采购申请审批：采购申请经相关部门负责人审批，确保采购需求的合理性和紧急程度。
3. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括供应商选择、报价比较、招标方式等。
4. 供应商选择：采购部门根据采购方案，选择符合要求的供应商，进行供应商评估和筛选。
5. 报价比较与议价：采购部门与供应商进行报价比较和议价，确保采购价格合理。
6. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
7. 采购执行与验收：采购部门监督采购执行过程，确保按照合同要求进行采购，并进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
8. 采购结算与支付：采购部门与财务部门进行结算，按时支付供应商款项。
二、采购审批1. 采购金额分类：根据采购金额的大小，确定不同的审批权限和审批程序，一般分为三个级别：小额采购、中额采购和大额采购。
2. 采购审批流程：采购申请经过部门负责人审批后，根据采购金额的不同，依次经过采购部门负责人、财务部门负责人等多级审批，确保采购活动的合规性和合理性。
3. 采购审批记录：每一级审批都需要留下审批记录，包括审批人、审批时间、审批意见等，以备查证和追溯。
三、供应商管理1. 供应商评估与筛选：采购部门根据供应商的信誉、资质、产品质量、服务水平等指标进行评估和筛选，确保选择到可靠的供应商。
2. 供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，签订供应商合作协议，明确双方的权益和责任，包括价格、交货期、售后服务等条款。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等指标，对绩效不达标的供应商进行整改或终止合作。
办公室采购制度
办公室采购制度一、背景介绍办公室采购制度是为了规范办公室内部采购活动，确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度旨在建立一个严格的采购程序，确保办公室所需物品的质量和数量，并合理控制采购成本，以提高办公室的工作效率和效益。
二、适合范围本制度适合于办公室内所有采购活动，包括办公用品、设备、软件、服务等。
三、采购流程1. 采购需求提出- 办公室各部门根据实际需要，提出采购需求。
- 需求提出人应明确所需物品的名称、规格、数量、质量要求等，并填写采购申请表。
2. 采购申请审批- 采购申请表需由需求提出人提交给主管领导审批。
- 主管领导对采购申请进行审批，包括核实需求的合理性和采购预算的合理性。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和程序。
- 采购部门通过市场调研、询价等方式，筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比较。
4. 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商进行商务谈判，以达成采购合同。
- 采购合同应明确双方的权利义务、交付期限、质量标准、付款方式等内容，并由法务部门进行审查。
5. 采购执行- 采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行交涉和沟通，确保物品的按时交付和质量符合要求。
- 采购部门应及时向需求提出人和主管领导报告采购发展情况。
6. 采购验收- 需求提出人和采购部门共同对采购物品进行验收。
- 验收应根据采购合同的约定，对物品的数量、质量、规格等进行检查和确认。
7. 采购记录和档案管理- 采购部门应及时记录和整理采购过程中的相关文件和数据，包括采购申请、审批记录、合同、付款凭证、验收报告等。
- 采购档案应妥善保存，便于查询和审计。
四、采购控制1. 采购预算控制- 办公室应根据实际需要和财务状况，制定年度采购预算。
- 采购部门应根据采购预算进行合理控制，确保采购活动在预算范围内进行。
2. 采购价格控制- 采购部门应通过市场调研、比价等方式，确保采购价格的合理性和竞争性。
- 采购部门应与供应商进行谈判，争取获得更有利的价格和条件。
办公物品购买细则范文(三篇)
办公物品购买细则范文第一章总则第一条为了规范办公物品的购买行为，提高资金使用效率，减少浪费，特制定本细则。
第二条本细则适用于我公司内所有人员和部门在办公物品采购过程中的行为。
第三条办公物品包括但不限于办公设备、办公用品等。
第四条办公物品的购买应当坚持“优质、实用、节约”的原则。
第二章购买程序第五条在购买办公物品前，需要办公物品的使用人或需求部门提出书面申请，明确所需物品的名称、数量、规格、用途等。
第六条办公物品的采购需与财务部门沟通，并由财务部门核准采购计划。
第七条核准采购计划后，财务部门将编制采购方案，并将其传达给采购部门。
第八条采购部门根据采购方案制定采购计划，拟定采购清单，明确供应商和采购数量等。
第九条采购部门按照采购计划，通过招标、比价、议价等方式选择供应商，并与供应商签订合同。
第十条供应商提供的合同应明确办公物品的名称、数量、价格、交付期限等。
第十一条采购部门收到供应商交付的办公物品后，应对办公物品进行验收，如有质量问题，应及时与供应商联系处理。
第三章购买原则第十二条办公物品的购买应尽量选择质量可靠、售后服务良好的供应商，确保购买的物品能长期有效使用。
第十三条办公物品的购买应考虑物品的功能和实用性，避免购买过多或过少的物品，以免浪费或影响工作效率。
第十四条办公物品的购买应按照财务预算和经费限额进行，确保资金使用合理。
第十五条办公物品的购买可以适当考虑批量采购或与其他公司共同采购，以降低购买成本。
第十六条办公物品的购买应遵循节约原则，尽量选择价格合理、性价比较高的物品。
第四章购买责任第十七条购买办公物品的责任主体为采购部门、使用部门和财务部门。
第十八条采购部门负责制定采购计划、拟定采购清单、选择供应商、签订合同等工作。
第十九条使用部门负责提出物品需求、参与物品的选择、验收等工作。
第二十条财务部门负责核准采购计划、审查和支付采购款项等工作。
第二十一条购买办公物品的过程中，如有违反财务预算、超出经费限额或存在其他问题的，相关责任人应承担相应的责任。
办公室采购制度
办公室采购制度一、引言办公室采购制度是为了规范办公室内部采购流程，保证采购的透明度和合规性，确保办公室的日常运营顺利进行。
本文将详细介绍办公室采购制度的目的、范围、流程和责任等相关内容。
二、目的办公室采购制度的目的是确保办公室采购活动的合规性和高效性，减少采购风险，提高采购效率，确保办公室的正常运营。
通过建立明确的采购流程和责任分工，保证采购活动的透明度和公正性，防止腐败和滥用职权的行为发生。
三、适合范围本采购制度适合于办公室内所有采购活动，包括但不限于办公用品、设备、软件、服务等各类采购。
四、采购流程1. 需求提出：- 各部门根据实际需求提出采购申请，并详细描述所需物品或者服务的规格、数量、质量要求等。
- 采购申请需由部门负责人审批，并提交给采购部门。
2. 采购准备：- 采购部门收到采购申请后，进行需求评估和市场调研，确定供应商名单，并编制采购计划和采购预算。
- 采购部门与供应商进行洽谈、询价、比价等工作，以确保采购的价格合理、质量可靠。
3. 采购执行：- 采购部门根据采购计划和预算，向供应商发出正式采购定单，并要求供应商按照合同约定的时间和质量要求交付货物或者提供服务。
- 采购部门对供应商的履约情况进行监督和管理，确保采购的物品或者服务符合要求。
4. 采购验收：- 采购部门负责对采购的物品或者服务进行验收，核对数量、质量、规格等是否符合合同要求。
- 如有不符合要求的情况，采购部门将与供应商商议解决，确保问题得到及时解决。
5. 采购结算：- 采购部门根据供应商提供的发票和其他相关凭证，进行采购结算工作。
- 采购部门将结算结果报告给财务部门，完成采购的财务处理。
五、责任分工1. 部门负责人：- 提出采购需求，并审批采购申请。
- 监督和管理部门内的采购活动，确保采购的合规性和准确性。
2. 采购部门：- 负责采购计划和采购预算的编制。
- 与供应商进行洽谈、询价、比价等工作。
- 发出采购定单，并监督供应商的履约情况。
办公室用品采购制度
办公室用品采购制度第一章总则第一条为规范企业办公室用品的采购程序和管理，提高办公效率和工作质量，订立本制度。
第二条本制度适用于企业内全部部门办公室用品的采购、申请、审批和使用，全部员工以及相关部门应严格遵守本制度。
第二章采购流程第三条办公室用品采购应符合节省、应用、高效和环保的原则，遵从经济合理的原则，确保办公室用品的使用品质。
第四条采购需求产生后，使用部门应以物品明细清单的形式，填写《办公室用品采购申请表》（以下简称申请表），并提交给行政部门。
第五条行政部门收到申请表后，应认真核对申请表上的物品清单，并依据实际情况推断是否需要进一步核实物品的规格、数量和要求。
第六条假如行政部门对申请的物品需求有任何疑问或需要增补信息，应及时与申请人取得联系，确认清楚后进行下一步操作。
第七条行政部门在确认无误后，将申请表提交给财务部门，财务部门负责开具采购订单。
第八条财务部门接到申请表后，应核对申请表上的物品清单和金额是否与预算全都，如有异议应及时与行政部门沟通。
第九条在核对无误后，财务部门将采购订单发送至指定的供应商，并抄送给行政部门和申请人。
第十条供应商收到采购订单后，应及时确认订单，并在规定时间内供应所需办公用品。
第十一条行政部门应与供应商进行及时沟通，保证采购订单的准确性和送货时间的合理性，并及时将抵达通知告知申请人。
第十二条申请人在收到办公用品后，应与行政部门进行核对，假如发现任何问题或质量不合格的情况，应及时反馈给行政部门。
第三章申请审批第十三条办公室用品的申请，应明确填写物品的名称、型号、数量、规格和用途等信息，并附上相应的实施方案和使用理由。
第十四条办公室用品的申请应由具体使用部门的主管人员负责审批，并在申请表上签字确认。
第十五条假如申请的办公用品涉及到大额支出或超出预算的情况，应由主管人员提交给部门负责人审批，并在申请表上签字确认。
第十六条假如申请的办公用品涉及到企业战略、业务发展和紧要决策的相关内容，应由主管人员提交给企业高层管理人员审批，并在申请表上签字确认。
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办公室采购物品制度
1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法
1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
办公物品采购登记表
序号物品名称数量采购时间采购人备注
办公物品领用登记表
序号物品名称数量领用时间领用部门领用人备注
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
办公室日常管理条例
为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制订本制度。
第一条：员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按规定执行；
第二条：上班后不得私自外出，如确有需要须向直接领导汇报，在考勤人员处签员工出入登记。
第三条：不得将可能影响办公环境或与工作无关的物品带入公司。
第四条：员工上班时间必须着装整洁、得体、不穿奇装异服。
第五条：办公时间因私会客需要和直接领导报备；因私电话应简短；
第六条：上班时间办公区域不得大声喧哗、不要看报纸、打瞌睡、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站、上网聊天、听歌；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。
第七条：上班时间内不得用餐、吃零食；
第八条：个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由个人自行清洁；公司办公区域应由大家共同维护。
第九条：办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁、及时归位；办公室内不得摆放鞋袜、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑
第十条：办公区域、公用区域严禁吸烟
第十一条：工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班
第十二条：下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金等贵重物品等须锁入保险柜中，关窗锁门后方可离开。
第十三条：遵守保密规定，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密；
第十四条：未经领导批准和部门领导授意，不要索取、打印、复印其他部门资料；
第十五条：文明用厕，节约用纸，注意保洁；
第十六条：
爱护公司财产和设备，发现损坏及时向综合部报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应于相应赔偿。