选矿厂质量风险识别与评价清单
危险源辨识和风险评价清单
√
按规程操作
机械伤害
10
1
3
30
2
√
9
挖掘土石方时，相邻两人操作距离小于2米以上
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
10
在基坑、地沟内休息
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
11
作业人员没戴安全帽
√
√
安全管理
物体打击
3
10
1
30
2
√
12
作业人员光脚作业
√
√
安全管理
人员伤害
3
3
7
63
1
√
13
铲车在施工现场使用
3
6
1
18
1
√
√
34
货物出入库或倒库时碰伤手脚
√
√
安全措施
人员伤害
3
6
1
18
1
√
35
制作模板电锯缺少防护罩
√
√
安全措施
人员伤害
6
6
3
108
3
√
36
电锯夹锯模板伤人
√
√
安全管理
高处坠落
3
6
3
54
2
√
37
电动工具保养不当漏电
√
√
施工前检查
触电
3
6
3
54
2
√
38
焊接过程烟气对人的伤害
√
√
按规程操作
人员伤害
质量风险辨识评价一览表
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
通用
序号
工程 类别
作业 活动
风险名称
风险描述及控制点
6
砼生
水泥强度不合格
水泥强度不足导致混凝土强度等级不 符合设计要求。
备注
序号 18
工程 类别 燃料 供应 系统
作业 活动
风险名称
卫生 洁具
渗漏
19
除灰 渣系 统
砼浇 运行层平台标高 筑 超高
风险描述及控制点
多发生在卫生间、洗手盆地面等部 位，一般由砼不密实或楼地面穿管无 套管及其填充不规范引起。 不按标高浇筑砼，或标高点太疏导致 砼浇筑后砼面超高。
20
脱硫 、脱 硝
4
。 焊瘤是溢流金属与母材之间存在缝隙，由
于缺口效应造成应力集中。
5.未焊透、根部未熔合、根部内凹：其危害
性取决于缺陷形状、深度和长度。
基层清理不彻底不平整，喷涂遍数不
16
喷涂
烟囱钢内筒耐酸 防腐不合格
够，涂料不严格按照说明书配比配 制，不按工艺标准施工等引起涂层露 底，流坠，厚度不足，起泡、裂纹等
4
缺陷。
17
埋件 碎煤机室吊轨埋 燃料 安装 件偏位超过规范 供应
埋件加固不牢或受到大力碰撞，浇砼 后产生大的水平位移，可能导致轨道 无法安装。
3
系统
防焊缝通病，要录用高
8
32
较大风险
水平的焊工；加强培训 提高焊工水平；加强检
选矿厂标准化.风险评价
2.2、风险评价风险评价的计划编制人员：编制时间：风险评价结果1、生产工艺过程风险评价：在开采过程中以及爆破不当将有可能出现滑坡、边坡岩体滑移和崩落等造成一定的事故风险，威胁人身安全；主要表现为矿岩性质、结构面与软岩夹层、水文地质条件与雨水冲刷、支护与加固、爆破震动等。
（1）滑坡露天采场由于地形地貌、自然环境、矿岩构造等因素的制约，在实施采剥生产过程中形成了许多坡度较大的作业场所。
上部坡顶的岩体受某种条件的影响，稳定应力受到破坏，很容易滑落，大面积滑落不仅能伤人，而且对露天采场的破坏也是很严重的。
露天采场滑坡形式主要有平面滑坡、楔形滑坡、圆弧滑坡、倾倒滑坡以及由上述两种或两种以上形式组合而成的复合滑坡。
滑坡的危险因素主要来自以下几个方面：①开采方式不合理，如掏底，会造成危岩、伞檐，将直接破坏采场边坡岩体的稳定性。
②露天采场构成要素不合理。
如采场阶段太高，坡面角过大，都容易发生滑坡。
③开采的工程地质条件复杂。
如在矿体中有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起塌落片帮、采场局部塌陷。
④在雨季时由于裂隙水浸蚀等原因，有可能发生滑坡。
⑤矿山生产中，爆破震动作为一种外加的动载荷对边坡稳定有很大的影响。
⑥在条件复杂或易产生滑坡的地方支护与加固不合理，会造成荷载不均，发生滑坡事故。
该矿采用的开采方式、采场的阶段高度、工作坡面角、最终坡面角都符合要求；开采的工程地质条件也良好；以上各项都减小了滑坡危险性。
该矿滑坡的危险性主要来自雨季时裂隙水侵蚀和爆破震动等。
(2)滚石露天采场在采剥过程中，由于开采不合理或管理不善，在顶部形成“伞檐”或边坡浮石，当其受到爆破、运输等某种震动，很可能发生滚石滑落，对下部平台作业人员的危害是严重的。
造成滚石的主要原因有：①边坡角过大，边坡上的浮石形成滚石。
②安全平台、清扫平台预留宽度不够，导致边坡上的浮石滚落。
③坡面上的浮石处理不及时，存在滚石伤人的隐患。
④爆破时边帮受震动，引起浮石突然下滑，造成滚石伤人。
选矿厂危险辨识
选矿厂危险源辨识一、生产过程中危险源辨识1 火灾在生产过程中，使用易燃物品，或者在厂房内堆放大量的可燃物品，如果火源控制不好，一旦与可燃物接触就可能引燃可燃物，从而导致火灾的发生。
在点火源控制过程中，如果电气线路老化，或电气线路过载过热，也会导致可燃物的燃烧。
储存大量的可燃物品仓库，遇到点火源，如仓库未安装防雷设施，在库区内吸烟，违规动火等，将会导致火灾的发生。
2 机械伤害可能发生的机械伤害事故主要有以下几个方面：①生产设备安全防护设施可靠性差。
破碎机、输送机、空压机、球磨机、分级机、水泵等在运转过程中，操作者的手部或身体的其他部位误入危险区域时，设备不能自动制动或停止运行，从而导致机械伤害的发生。
②机械防护设施缺损。
由于保养不善或违章作业，设备的防护栅栏、安全栏门或设备的转动、传动部位的防护罩缺损，操作人员身体一部分进入上述围护的危险区域或触及设备的旋转部位，从而导致机械伤害的发生。
③设备布局不合理。
不合理的设备布局，会造成生产场地拥挤，安全通道和设备间隔被占，作业空间缩小，作业者操作受到妨碍；另外设备排列过于拥挤，作业人员互相影响和干扰，以致操作失误的可能性大大提高，从而提高发生机械伤害的可能性。
④工位器具和材料摆放无序、机器附近配件工具堆放过多、过乱。
因场地拥挤或管理不善的原因，引致工具或物料的无序摆放，可能由此引致机械伤害事故。
3 起重伤害球磨机装球、大型设备检修都需要使用起重设备。
在起重作业中，若操作失误，或起重设备的安全防护设施(行程限位、紧急停止按钮、报警装置等)或制动装置等失效，或设备、工具、等布局不合理，造成生产场地拥挤，作业空间缩小，作业者操作受到妨碍，或作业环境不良等，都可能引致起重物倾翻、坠落、碰撞人或设备等，从而造成人员伤害。
4 触电主要生产设备，大都采用380伏动力电源，车间照明采用380/220伏电源。
电气系统安全防护设施，如接地(零)保护、漏电保护等失效，使机器外壳带电，或者由于操作失误，尤其在维修作业过程中，如误触碰、误送电等，都可能引致触电事故发生。
铜矿第一选矿厂危险源识别、评价及风险控制策划一览表
紫金山金铜矿C级以上危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表八、铜矿第一选矿厂危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表
22. 磨浮皮带运输
注：1、判别依据中:a、不符合法律法规及其他要求；b、为曾经发生过事故、事件和职业病仍未采取有效控制措施；c、为相关方有合理抱怨或要求；d、为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施；e、作业条件风险评价法(D=L×E×C)。
以上判别依据从a-e依次判定。
若为a-d判定的，风险级别直接填写为主要危险源。
2、按作业条件风险评价法进行评价时依照《危险源辨识、风险评价与控制措施程序》（Q/JTK-HA-（OP）-002）进行风险等级划分。
采矿车间危险源辨识和风险评价表
位：采矿车间
作业活动 危害因素
排土作业时倒车速度过快，冲击土 挡 夜间作业车辆灯光照明不良 无特种作业证上岗作业 未保持行车安全距离 严重超载运输 装车作业时头手伸出窗外 对故障车辆上、下坡时实施软拖 酒后上岗作业 作业人员健康状况不良
XX/AB·JL—
危害因素产生 可能导致的 的原因 事故
违章作业 作业环境不良 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 健康异常 违章作业 设备缺陷 管理缺陷 作业环境不良 作业环境不良 防护不当 挖机人员操作不当 违章作业 心理异常 防护不当 车辆伤害、倾覆 高处坠落、车辆 伤害 车辆、机械伤害 车辆伤害 车辆伤害 物体打击 车辆伤害 车辆、机械伤害 车辆、机械伤害 物体打击 火灾、爆炸 火灾、爆炸 高处坠落 机械伤害 火灾 滑落人员、设备 伤害 车辆伤害 车辆、机械伤害 呼吸道、眼部伤 害
挖掘、铲 装、破碎 作业
在边坡脚实施掏采 边坡坍塌、滑坡 设备作业中上下人员 铲斗从车辆驾驶室上方通过 装载大块物料 作业时操作室门未关闭 作业场地狭小 铲斗触及架空高压线路 操作室存放杂物影响操作 铲斗、操作室外平台载人
云南XXX公司危险源辩识和风险评价表
单
序号
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
备注
办公室
打印机硒鼓、墨盒里碳粉有毒泄漏 办公室光照明不良 办公室通风不良 员工心理压力过大 机械性噪音 机械性振动 生产性粉尘 设备电器电危害 作业半径内站人
挖掘、铲 装、破碎 作业
多台设备作业安全距离不足 设备在超过安全坡度横坡、纵坡坡 面上作业 设备在坡面上行走时制动失灵 设备在坡面行走大臂偏离驱动轴中 心线 设备夜间作业照明不良 大雾天气作业 未进行周围环境安全确认实施作业
选矿车间危险源辨识与风险评价表
119
维修、检修
维修时着急了私自接电
触电事故
120
维修、检修
接皮带时，打磨机使用不当
触电、机械伤害
121
维修、检修
焊补浓度计附近管路时，没有关闭放射源
放射性伤害
122
维修、检修
换衬板时球磨机内上部衬板固定不牢
人员伤亡
123
电工作业
配电室控制柜线路短路、过负荷
触电、电气火灾
124
电工作业
登高时没有佩带安全带
电工作业
检修配电柜等带电设备时无监护人
人员触电
133
电工作业
带电作业无防护
人员触电
134
电工作业
配电柜前绝缘板磨透或移位
触电
135
电工作业
湿手操作电气开关
触电
136
电工作业
冲洗作业时水溅入电器设备
触电
137
电工作业
电气设备接地装置不合格
触电
138
电工作业
夏季厂房漏雨配电柜受潮、漏电
触电
139
电工作业
撒水讲卫生时水撒到电器设备上
漏电、触电
154
电工作业
电焊机漏电
触电
155
电工作业
照明线有明线头
触电
156
电工作业
检修变压器时工具遗失在变压器上造成短路、设备接地
损坏供电系统
157
电工作业
配电室隔离开关无灭弧罩
电弧伤人
158
电工作业
登高清理卫生
高处坠落
159
办公生活及其他
地板砖有水滑倒
摔伤
160
办公生活及其他
安全风险辨识评估汇总清单(采掘专业)
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单
采煤安全风险分级管控辨识评估清单。
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3
2
2
12
中
浮选工通过摇勺子进行目测
2
磨矿细度
矿石未单体解离（太粗）
有用矿物尚未单体解离造成铅、锌互含，精矿质量变差。
3
2
1
6
低
按要求测量溢流浓细度
矿石过磨（太细）
增加磨矿费用，而且产生矿泥易恶化浮选过程，使精矿品位和回收率下降，增加药剂消耗。
2分—偶尔，每年发生
1分—罕见，仅发生过一次
4分—严重，造成生产线的严重破坏，可能造成产品报废
3分—主要，造成生产线的较大破坏，可能需对产品进行返工
2分—次要，造成生产线的较小破坏，可能需对产品进行挑选或部分回收
1分—可忽略，对产品质量几乎没有影响
4分—不可能发现，没有有效的方法可以检测出
3分—可能性低，必须通过检验才能发现
2分—可能性大，通过数据复核、现场检查就能发现
1分—几乎肯定能，自动显现，凭目视发现
3
2
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
抑制剂过量
往往对不需要抑制的矿物也产生了抑制作用，使回收率下降
3
2
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
介质调整剂过量或不足
介质调整剂过量或不足对浮选的影响也很大。如果用量不当，不能保证适宜矿浆pH值，使浮选药剂用量产生混乱。
3
2
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理药剂不按规定配制可能造成药剂浓度异常，配制过程中受到污染可能影响药剂效果
1
4
3
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
5
浮选时间
浮选时间太短或太长
浮选时间的长短直接影响指标的好坏。浮选时间过长，虽有利精矿回收率提高，但精矿品位下降；浮选时间过短，虽对提高产品质量有利，但会使尾矿品位增高，回收率下降。
浮选机叶轮间隙过大或者过小
浮选机叶轮间隙如果调整不到位，可能造成浮选机自吸能力和搅拌能力不足，影响浮选指标。
3
3
1
9
中
每月检修时对叶轮间隙进行检查
9
矿浆的酸碱度
酸碱度过高或者过低
黄药、硫化钠等药剂的解离度都随pH值增高而增大。所以，只有在适宜的pH值条件下，才能较好地发挥药效，提高矿物的分选效果。
2
选矿厂质量风险识别与评价清单
序号
作业活动
风险点
可能导致
的后果
质量风险评价
风险水平
预防控制措施
可能性（P）
严重性（S）
可检测性（D）
RPN
1
原矿配矿不均匀
原矿性质变化
原矿中的铅、锌金属崁布粒度、含硫量变化、脉石矿物含量，如果不能及时掌握，浮选工盲目加药就会对指标造成影响
1
2
2
4
低
定期检测原矿性质
原矿品位波动
2
2
2
8
低
严格按照设计工艺流程进行操作
6
水质
水质污染或加中水
水质污染后一些有害离子会和药剂发生反应进而影响浮选指标
1
4
2
12
中
及时检测浮选用水
7
矿浆的温度
矿浆温度过低
有些药剂在一定温度下，才能发挥其有效作用。温度过低药剂活性及溶解度受影响
2
3
2
12
中
及时关闭车间门窗，提高车间内温度
8
充气和搅拌
充气搅拌过大
捕收剂过量
破坏浮选过程的选择性，使精矿质量下降。使其它药剂用量也要随之增加。
3
2
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
起泡剂过量
会造成大量粘而细的气泡，易使脉石矿物粘附在气泡上而降低精矿品位。
3
2
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
活化剂过量
破坏浮选过程的选择性，会造成脉石矿物上浮，影响精矿质量
4
药剂制度
随意更改加药地点
加药地点的选择与该药剂的用途及溶解度有关，随意更改加药地点会影响药剂的活性，影响浮选指标
2
3
1
6
低
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
4
药剂制度
添加固体药剂
添加固体药剂容易造成药剂浪费，造成浮选液面不平稳，影响精矿质量及回收率
2
3
2
12
中
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
S-严重性
D-可检测性
≤8，低度风险，可以接受
≥9，≤24，中度风险，加大复核检查的频次予以控制
≥25，高度风险，予以特别关注，计划制定专门的管理制度、操作规程以及采用预防和纠正措施予以控制，并通过对风险进行控制后的风险进行两次风险评估，确认其RPN值已下降到可以接受的程度
4分—频繁，每日发生
3分—可能，每月发生
3
2
1
6
低
按要求测量溢流浓细度
3
矿浆浓度
矿浆浓度过稀
降低细粒矿物可浮性，回收率降低，药剂用量增加。
2
3
2
12
中
减小不必要的泡沫槽冲击水
矿浆浓度过浓
矿浆过浓，由于浮选机工作条件变坏，也会使浮选指标下降。
1
2
1
2
低
减小溢流浓度
矿浆浓细度不稳定
导致浮选工频繁调整药剂用量，造成浮选作业用药不平稳
4
2
1
8
低
按要求测量溢流浓细度
充气量过大破坏了泡沫层的稳定，造成气泡兼并，使大量的矿泥带入泡沫而引起精矿质量的下降；还会使浮选机的矿浆容积减少，电能消耗增加，加速运动部件的磨损。
2
2
2
8
低
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
充气搅拌过小
充气量过小造成气泡矿化不足，矿浆搅拌不均匀，有用矿物不易上浮
2
2
1
4
低
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
2
2
8
低
对浮选工进行技术培训，管理人员加强监管
10
脱水不充分
水份过大
精矿水份过大影响产品品质，运输过程中还会造成环境污染。
3
2
1
6
低
按规定进行脱水操作，及时检修设备
11
化验数据
化验数据不准确
化验数据不准确，会误导浮选工对指标情况的判断，最终影响浮选指标
1
2
2
4
低
定期对数据进行复核
RPN=P*S*D
P-可能性