房地产采购管理规定新精选文档
房产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范房产公司采购部的管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于房产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、办公用品等。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章组织架构与职责第四条采购部由采购经理、采购专员、供应商管理专员等组成。
第五条采购经理负责采购部全面工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调各部门关系等。
第六条采购专员负责具体采购项目的实施，包括询价、比价、谈判、合同签订等。
第七条供应商管理专员负责供应商的筛选、评估、维护及信息管理。
第三章采购流程第八条采购计划：采购部根据公司年度计划、项目需求等制定采购计划，经相关部门审核后执行。
第九条询价与比价：采购专员根据采购计划，通过多种渠道进行询价和比价，确保采购价格合理。
第十条谈判与合同签订：采购专员与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
第十一条合同执行与验收：采购专员负责合同的执行，确保供应商按时、按质、按量提供货物。
第十二条付款与结算：采购专员根据合同约定，办理付款手续，并进行结算。
第四章供应商管理第十三条供应商筛选：采购部根据采购需求，对供应商进行筛选，确保供应商具备合法经营资格、良好的信誉和业绩。
第十四条供应商评估：采购部定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十五条供应商维护：采购部与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第五章监督与考核第十六条采购部内部设立监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购流程的规范性和透明度。
第十七条采购部对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购效率、采购质量、成本控制等。
第十八条采购部对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等。
第六章附则第十九条本制度由房产公司采购部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
房地产公司专业公司物资采购管理规定
房地产公司专业公司物资采购管理规定为了规范房地产公司专业公司物资采购管理工作，提高采购效率，优化采购流程，特制定以下规定：一、采购管理的责任及权限1、公司领导要对采购工作目标、量、质、成本负总责，成立采购管理委员会，制定战略、规划、方案和重大采购的审批授权，加强内部采购管理和监督审计工作。
2、专业公司根据公司的采购需求和采购计划，负责统筹安排采购工作，牵头制定采购方案和采购标准，对采购促成所负责的采购工作全面负责。
3、采购文件的编制、招投标方案的制定、对投标文件的评审、中标结果的公示，必须在公司的授权范围内进行。
4、验收采购商品时，有权对供应商出示的相关文件进行核查，对前期商务、财务等情况进行评估，对是否合格进行判断并确立合格品的合格标准。
二、采购计划制定1、在年度经营计划中，制定物资采购计划，按照各专业公司的实际需求确定采购时间、数量、品质、种类、价格等具体要求，向上报公司领导审批。
2、采购计划要根据年度经营计划及相关行业针状对市场行情进行全面调研，对比本年内所采商品的消耗量和剩余量，以及价位及质量等一系列公共关系，综合考量后制订。
三、供应商的管理及评估1、根据采购计划要求，择优选择供应商，制定供应商名称、地址、联系方式、仓库情况等基础信息，建立供应商档案并定期审核，为采购提供合格高质量保证。
2、对合作供应商定期的进行满意度调查，并对供应商进行综合评估，对经营情况差的供应商进行撤销资格处理，做到良币驱除劣币，确保采购商品质量和供货周期的稳定。
四、采购流程控制1、采购过程中，专业公司应做好准确的市场调研和物资比价，提前向公司提出采购方案，各专业部门根据采购计划确定采购数量，并通过市场比价等方式确定商品价格。
2、采购文件的编制要求明确、准确，需要提供详细产品描述、交货、验收、支付等商业条款。
3、采购过程涉及到商业秘密，应做好保密工作，负责保守机密，杜绝泄密。
五、采购合同控制1、合同采用书面形式，采用两份一式两份，专业公司和供应商各执一份，采购管理委员会备份一份，具有一致性和法律效力。
房地产公司采购管理管理办法
房地产公司采购管理管理办法第一章总则一、采购管理范围二、采购管理原则第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构二、采购管理体制（一）采购决策管理（二）比质比价采购（三）价格监督（四）质量检验监督第三章采购管理信息库建设第四章物资采购管理规定第五章酒店物品采购监管委员会第六章供应商管理规定第一章总则一、采购管理范围本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章采购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；●负责采购合同的拟订、签订；●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；●负责物资采购员的监督与管理；●负责对供应商的开发与管理；●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；●严格执行各项采购工作纪律；采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部●事前价格审核；●参与大宗物资材料的采购；●监督采购价格，控制采购成本；●采购纪律检查；验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况；二、采购管理体制（一）采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
房地产材料采购管理制度
房地产材料采购管理制度一、采购管理的目的为了保证公司施工质量和工程安全，提高采购效率和采购管理水平，规范采购行为，制定本制度。
二、采购管理范围和内容1. 本制度适用于公司所有房地产项目中采购部门进行的物资与设备采购管理。
2. 采购内容包括但不限于：水泥、钢筋、沙、砖等建筑材料；水电气设备、机械设备等。
3. 采购管理包括采购计划、供应商评估、采购流程、采购合同管理、采购付款及结算管理等方面。
三、采购计划管理1. 采购计划由采购部制定，经公司领导层审批后实施。
2. 采购计划应当按照项目需求、采购周期、供货能力等要素进行综合考虑，制定具体采购计划。
3. 采购部门应当在采购计划制定时与财务部门、工程部门等相关部门进行沟通和协商，做到统筹规划。
四、供应商评估管理1. 采购部门应当对供应商进行评估和筛选，确定优质合格的供应商。
2. 对于质量、价格、服务等方面表现良好的供应商，应当加强合作关系，提高采购效率和品质。
3. 对于违反相关法律法规、履约不力等问题的供应商，应当及时予以淘汰和处理。
五、采购流程管理1. 采购部门应当根据采购计划，按照公司的采购流程和程序进行采购操作。
2. 采购流程应当包括采购需求确认、编制询价单或招标文件、招标或询价评审、中标或成交确定、采购合同签订等阶段。
六、采购合同管理1. 采购部门应当制定和管理采购合同，合同内容应当明确、详细、严谨。
2. 在签订采购合同前，应当对合同条款进行充分的沟通和协商，保证合同内容符合双方意愿和实际情况。
3. 采购部门应当加强采购合同履行监督和管理，保证合同的执行和实施。
七、采购付款及结算管理1. 采购部门应当按照合同约定和财务部门的要求，及时、准确地进行采购付款和结算。
2. 采购部门应当制定和管理付款及结算文件，保证相关凭证的真实性和准确性。
八、附则本制度由采购部门修订，经公司领导层审批后执行。
本制度的解释权属于公司采购部门。
房地产企业采购管理规定定稿版
房地产企业采购管理规定精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】第一章采购组织管理1.０目的为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规范化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。
1.1集团总部采购中心1.1.０组织架构及岗位编制1.1.１集团采购中心职能（1）统筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈；（2）负责分析产品市场的品质和价格等行情,对集团采购、集团选定类材料/设备签定相关战略合作协议；（3）寻找产品供应源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；（4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库；（5）对各项目采购的材料/设备质量、价格进行监控；（6）建立相关管理制度流程，规范采购工作，定期对各项目采购巡查考评；（7）负责各项目采购人员编制及任用；1.1.２采购中心岗位职责、业务分工1.1.２.0采购中心负责人（副总监）岗位职责（1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；（2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；（4）进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程；（5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（6）认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。
1.1.２.1 采购中心经理岗位职责（1）督促各项采招计划的完成；（2）把控每宗采购的采招策略；（3）在权限范围内协调供应商与项目问题；（4）横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；（5）参与中小宗采购价格洽谈（大宗采购由采购副总监负责）；（6）根据跟进专员汇报的情况，督促各成员办理采购善后工作；（7）组织为供方管理部的供应商考核提供依据；（8）组织部门档案管理工作的开展1.1.２.2采购中心供方管理组岗位职责1.1.２.2.0供方管理主管岗位职责（1）统筹供方管理组各项工作；（2）组织开发新的供应商和评估已合作供应商并建立供应商信息库；（3）组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地反馈和提出改进建议；（4）搭建与供方沟通的信息平台；（5）收集展会和同行交流会信息；（6）负责项目采招计划的编排和调整；（7）确定年度招标对象及编排相应的工作计划；（8）跟进采购相关事项的关闭情况；（9）组织建立并更新价格库；；（10）组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；（11）起草省外项目材料采购限定参数；（12）确定材料采招主体及供应材料范围；（13）定期组织梳理展示面和交楼标范围1.1.２.2.1供方管理专员岗位职责（1）收集全集团供应商资源，分类分级别建立供应商信息库；（2）参与新供应商评估考察工作；（3）组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反馈考核结果并建立供方绩效评估档案；（4）定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动1.1.２.2.2供方管理价格专员岗位职责（1）建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；（2）关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；（3）建立并更新价格敏感材料波动规律表；（4）收集同行的价格信息并分析差异原因；（5）定期提交价格分析报表；（6）收集新供方信息并推荐给上级评估1.1.２.2.3供方管理跟进专员岗位职责（1）跟进展示面和交楼标计划完成情况并更新表格；（2）跟进每张订购单的关闭情况；（3）跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；（4）跟进封板的及时性；（5）负责集团总部材料展示厅的管理，协助采购员移送封存样板至使用项目；（6）跟进集团采购物料结算的及时性；（7）跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；（8）跟进并收集相关材料/设备申购计划，并分发给相应的责任人；（9）跟进核量联络函反馈的及时性；（10）收集目标量，督促各成员及时更新合同量；（11）跟进质保金支付并提醒采购员办理；（12）负责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；（13）对ERP进度系统的工作计划完成情况进行汇报（14）接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反馈相关采购员跟进。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
房地产集中采购制度范本
房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应根据公司需求，制定采购计划，组织实施采购，并对采购过程进行监督和管理。
二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素，编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门应根据采购计划的实际情况，制定采购预算，并提交给财务部门审核。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。
第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。
第十三条采购部门应采取适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十四条采购部门应根据采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择合格的供应商。
第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和交货要求。
第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保交货时间和质量的满足要求。
第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档，以备查阅。
五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度，对采购物品的质量进行监督和检查。
第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，并对供应商的质量保证能力进行评估。
第二十条采购部门应对采购物品进行抽检，对不合格的产品应采取措施进行处理，确保采购质量的满足要求。
房地产公司采购管理管理办法
房地产公司采购管理管理办法房地产公司采购管理管理办法一、引言为了规范和强化房地产公司采购管理工作，提高采购质量、效率和经济效益，制订了本采购管理办法。
二、适用范围本采购管理办法适用于房地产公司为完成自身业务需要而进行的采购活动。
三、采购管理程序一、采购计划（1）根据业务需要，编制采购计划。
（2）采购计划须包括采购物品、数量、要求、价格及采购时间等内容。
（3）采购计划应当经过部门负责人审批，并定期更新。
二、招标采购（1）按照采购计划，进行公开招标，或者有限制条件的招标。
（2）制定招标文件和评标办法，明确评标标准和权重，保证公平、公正、透明。
（3）对投标供应商进行资格审查，确保其满足招标条件和技术要求。
（4）进行投标评审，综合评估各因素，选择最佳供应商。
（5）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
三、询价采购（1）按照采购计划，进行询价采购。
（2）了解供应市场行情，询问多家供应商，比较各家的价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
（3）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
四、单一来源采购（1）当采购物品只有一个供应商时，进行单一来源采购。
（2）按照采购计划，与供应商进行商谈，确定采购价格和交货期等要素。
（3）签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、采购档案（1）建立完整的采购档案，包括采购计划、招标文件、投标报价、合同、收发票据等。
（2）采购档案应妥善保存并定期整理，方便查阅和借鉴。
六、采购管理措施（1）采购管理应遵循合法、公平、诚信、节约的原则。
（2）采购部门应当严格落实采购计划，按照程序规定进行招标、询价和单一来源采购等。
（3）采购部门应当加强对供应商的管理，并建立和完善供应商信息管理系统。
（4）采购部门应当建立健全内部控制制度，防范和纠正行业不正之风。
七、责任追究（1）对违反本采购管理办法的行为，将严格追究责任，包括采购人员、供应商等。
（2）对损失造成的经济、法律后果，将依照国家有关法律法规和公司规定进行处理。
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房地产采购管理规定新
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TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
材料设备采购管理办法北大纵横管理咨询公司
二零零二年十月
1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2. 适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件
《招标管理办法》
《经济合同管理办法》
《财务管理制度》
公司有关制度
4．执行原则
4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商。
4．2体现运作效率与权力制衡。
5. 职责
5.1 材料设备部
5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。
5.2 工程管理部
5.3 计划预算部
5.4财务部
5.5主管副总
6．工作程序
6.1 材料设备采购计划
6.2选择合格的供应商
a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检
测。
c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。
a.材料设备部组织相关人员参加对厂家或其承包项目的考察。
b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可
以组织考察。
c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量
意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。
a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；
b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。
a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。
b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》。
c.采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，
由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确定。
d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事
宜。
6.3合同谈判与签订
具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。
6.4材料设备进场检验
检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
负责收集、整理材质证明及相关证明资料。
1退货（报废）
当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商退货报废。
为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。
2退货（筛选或返工）
a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备
运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。
当遇到
有这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。
回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。
决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。
4上述几种处理不合格品的结果，材料设备部都应记入《供应商档案》。
6.5 材料设备的使用、标识
材料设备部监督其保管、标识、出入库管理等工作，工程管理部监督材料设备的安装、使用。
6.5.2材料设备部负责监督总包单位作好材料设备的标识。
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日
期、检验状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容
应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。
d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的
质量记录、标识及领料凭证追溯；
6.6供应商的考核与评价
7罚则
7.1相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以元到元的罚款；
7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。
7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以元
到元的罚款。
7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。
7.5对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的罚款。
8．附件：
1、材料设备采购管理流程
2、采购过程管理表格
附件1
材料设备采购管理流程
1.工程管理部提出材料设
备需用计划；
2.主管副总审批确认下达
采购指令；
②采购金额达到招标条
件时执行招标管理流程。
3.材料设备部负责收集产
品和供应商的市场信息；
4.材料设备部组织相关部
门编制采购准备文件；
5.材料设备部进行供应商
的资格预审；
6.材料设备部负责编制供
应商资格评审报告；
7.主管副总负责选定入围
的供应商；
8.材料设备部负责样品检
测或考察；
9.材料设备部提交检测或
考察报告；
10.材料设备部组织谈判，
接受各家单位的报价；
11.计划预算部进行价格
审查；
12.主管副总选定供应商；
13.高层领导进行审批和
确认。
附件2
文件编号：CG—CSFL—**
材料设备分类表
文件编号：CG—ZGPS—**
供应商资格评审表
编号：
文件编号：CG—SJJL—**
供应商报价审核表
采购项目：
文件编号：CG——JYJL—**
材料设备质量认定记录
供应商：编号：
文件编号：CG—BHGJL—**不合格材料设备记录表
文件编号：CG—LYKH—**
供应商履约考核表
文件编号：CG—HGMC—**合格供应商名册
文件编号：CG—JCJY—**
材料设备进场检验计划
文件编号—CGJH—**材料设备采购总体计划表。