某医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度1. 引言医院办公用品管理制度旨在规范医院办公用品的申领、使用、归还和报废流程，确保办公用品的合理利用和保管，提高医院办公效率。
2. 适用范围本制度适用于医院内所有部门及员工，包括行政、财务、人力资源等各个职能部门。
3. 办公用品申领3.1 申领条件员工在需要使用办公用品时，应符合以下条件： - 工作需要：办公用品的使用必须与员工的工作职责相符。
- 审批流程：员工应向所在部门主管提出申领申请，并经过主管审批同意。
3.2 申领流程•员工提交申领单：员工可在办公用品管理系统中填写申领单，详细列出所需办公用品的种类和数量。
•部门主管审批：部门主管审核申领单，并根据申领用途和工作需要决定是否批准。
•办公用品库存核对：办公用品管理员核对库存情况，并根据申领单中的数量进行扣除。
•申领结果通知：办公用品管理员将申领结果通知员工，包括批准或驳回的原因。
•驳回申请处理：如有申领申请被驳回，员工可根据主管意见进行修改或重新申请。
4. 办公用品使用与保管4.1 使用原则•合理使用：员工应合理使用办公用品，避免浪费和滥用。
•个人使用：办公用品属于个人使用，不得用于私人目的或转借给他人使用。
•定期检查：员工应定期检查使用的办公用品，如发现有损坏或需要更换的，应及时上报。
4.2 保管责任•个人责任：每位员工对个人使用的办公用品负有保管责任，应妥善保管并防止丢失或损坏。
•集体责任：部门主管对本部门的办公用品负有集体保管责任，应定期进行盘点并及时补充不足的物品。
•办公室保管：办公用品应存放在指定的办公室或柜子中，不得随意摆放或存放于私人空间。
5. 办公用品归还5.1 归还时机•离职或调岗：员工在离职或调岗时，应将所借办公用品进行归还。
•办公用品更新：员工使用的办公用品因年限或损坏需要更新时，应将旧办公用品归还。
5.2 归还流程•归还通知：员工应提前向部门主管提出归还申请，并报告归还的办公用品种类和数量。
•部门主管审批：部门主管核实归还申请的合理性，并批准申请。
医院办公用品采购管理制度及流程
医院办公用品采购管理制度及流程全文共5篇示例，供读者参考医院办公用品采购管理制度及流程篇1为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：一、办公用品的购买（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。
过期将视为无计划，办公室不再予以受理；（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理（一）各科室固定电话只允许打市内电话；（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：本制度解释权归分公司。
医院办公用品采购管理制度及流程篇2一、目的为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度一、总则为了加强医院办公用品的管理，确保办公用品的供应和使用符合规范、高效、节省的原则，提高办公效率和服务质量，特订立本医院办公用品管理制度。
二、管理标准2.1 采购管理1.办公用品采购应依照医院的采购管理制度执行，严格遵从公开、公正、公正原则，采购程序完整、透亮。
2.采购部门应每季度进行办公用品库存盘点，依据需求量合理订购，避开库存过高或不足的情况。
3.优先选择具备环保认证的办公用品供应商，激励使用绿色环保产品。
2.2 仓库管理1.医院应设立专门的办公用品仓库，仓库管理员应配备，负责办公用品的收发、储存和保管工作。
2.仓库管理人员在收货时应核对货品名称、数量和质量，确保精准无误。
3.出库时应填写出库单，并适时核对与领用人员签字，确保领用人员对所领办公用品数量和质量的认可。
4.仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存精准无误，并适时上报盘点结果。
2.3 分发管理1.办公用品分发由各科室的行政人员负责，行政人员应妥当保管办公用品，防止损毁、丢失。
2.各科室应建立领用登记制度，记录每次领用的办公用品种类、数量以及领用人员，以便管理和统计。
3.办公用品应依据实际需求合理使用，杜绝挥霍和滥用。
4.科室行政人员应定期检查办公用品的情况，适时补充和调整。
三、考核标准3.1 采购管理考核1.按时完成采购计划，确保办公用品供应的连续性和充分性。
2.优先选择质量牢靠、价格合理的办公用品供应商。
3.良好的合作关系和口碑反馈是采购管理的一个紧要考核指标。
3.2 仓库管理考核1.保证仓库内办公用品的储存和保管，确保无误的收发记录和精准的库存管理。
2.适时上报盘点结果，做好库存统计和报表，以便于管理决策。
3.3 分发管理考核1.各科室行政人员应按规定合理分发办公用品，防止损毁和滥用。
2.严禁私自出售或挪用医院办公用品。
3.科室行政人员定期检查和统计领用情况，确保使用情况的精准记录。
四、违规惩罚1.采购部门未按规定采购或选择不合格的供应商，应在规定时间内整改，未改正的，依法追究相关人员的责任。
医院办公用用品管理制度
第一章总则第一条为加强医院办公用用品的管理，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门及全体员工。
第三条办公用用品分为固定资产和一般办公用品。
第二章办公用品分类及管理第四条办公用品分为以下几类：（一）固定资产：包括电脑、打印机、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜、办公桌、会议桌、投影仪等。
（二）一般办公用品：包括纸张、笔墨、文具、胶带、订书机、计算器、文件夹、便签、文件袋、档案盒、扫描仪、电话、保险柜等。
第五条固定资产的管理：（一）固定资产由医院后勤部门负责采购、分配、维护和管理。
（二）固定资产的购置需经部门负责人、分管领导及院长审批。
（三）固定资产的报废需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责报废。
（四）固定资产的调拨需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责办理调拨手续。
第六条一般办公用品的管理：（一）一般办公用品的采购由后勤部门负责，各部门需提前向后勤部门提出采购申请。
（二）一般办公用品的领用由各部门负责人负责审批，并指定专人负责领取。
（三）一般办公用品的领用需填写领用单，注明领用日期、用途、数量等信息。
（四）一般办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
第三章办公用品领用及报销第七条办公用品的领用：（一）各部门应根据实际工作需要，合理安排办公用品的领用。
（二）领用办公用品时，需填写领用单，经部门负责人审批后，由指定人员领取。
（三）领用办公用品时，应爱护使用，不得随意损坏或丢弃。
第八条办公用品的报销：（一）办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
（二）报销金额在200元以下的，由部门负责人审批；报销金额在200元以上的，由分管领导审批。
（三）报销手续需在报销期限内完成。
第四章监督检查与考核第九条后勤部门负责对办公用品的管理工作进行监督检查，确保本制度的有效实施。
第十条对违反本制度的行为，医院将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第五章附则第十一条本制度由医院后勤部门负责解释。
医院办公用品管理制度范例
医院办公用品管理制度范例一、背景为规范医院办公用品的采购、使用和管理，提高工作效率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门办公用品的采购、使用和管理。
三、定义1.办公用品：指供办公室使用的各类办公文具、桌椅、柜架等。
2.需要采购：指办公用品已经耗尽或无法满足现有需求的情况下，须采购新的办公用品的情况。
3.采购单：指公司或组织向供应商订购商品或服务时所使用的文书。
该文书记录了具体的采购项目信息，如采购的数量、价格、交期、质量标准等。
4.领用单：指员工向办公室管理人员领取办公用品时所使用的文书。
该文书记录了领用人、领用数量、领用日期等信息。
5.按需采购：指在不必囤积大量物资的情况下，按照实际需求采购物品的方法。
6.定时采购：指定时定量采购物品的方法。
四、采购管理1.采购方式医院将采用竞价、公开招标、询价等多种方式采购办公用品。
具体采取何种方式，由采购人员根据采购项目的实际情况进行决策。
2.采购流程（1）确定采购计划：由各部门在拟定年度预算或发现需求时提出采购计划，列明采购物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）制定招标文件：采购人员依据采购计划制定招标文件，包括采购公告、招标文件、竞价文件等。
（3）公示招标信息：采购人员负责公示采购公告，包括采购物品名称、数量、要求、招标方式、投标截止日期等内容。
（4）接收报价：准确录入并保存供应商提交的报价信息，采购人员根据各项因素进行综合评估，选定中标供应商。
（5）签订合同：与中标供应商确认交货日期、验收标准、价格、付款方式等条款，并签订合同。
五、使用与管理1.办公用品领用（1）各部门应以其实际需求为依据，按照合理的采购计划进行按需采购或定时采购。
（2）领用人应向办公室管理人员提出领用申请，填写领用单，经过办公室管理人员审批后方可领用。
（3）领用人应对所领用的办公用品进行负责管理及妥善使用，不得私自挪用、出借、出租或乱放乱用。
（4）领用人应适当节约使用，不得浪费，如有损坏或故障应及时向办公室管理人员报告，并维修或更换。
医院医疗办公用品管理制度
一、目的为了规范医院医疗办公用品的管理，提高办公用品的使用效率，降低办公成本，保障医院各项工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室、团队及个人在医疗办公用品的采购、领用、保管、使用和报废等方面。
三、管理职责1. 院办公室负责制定办公用品管理制度，并对全院办公用品管理进行监督、检查和指导。
2. 各部门、科室负责人负责本部门、科室办公用品的管理，确保办公用品的合理使用。
3. 各科室采购员负责办公用品的采购、验收、入库等工作。
4. 各科室工作人员负责办公用品的使用和保管。
四、办公用品的分类及采购1. 办公用品分为以下类别：（1）基本办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等。
（2）办公设备配件：包括电脑、打印机、复印机等设备的配件。
（3）办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜等。
2. 采购原则：（1）按需采购，避免浪费。
（2）优先采购符合国家质量标准的办公用品。
（3）采购价格合理，确保采购质量。
五、办公用品的领用及保管1. 领用手续：（1）各部门、科室需填写办公用品领用单，注明领用数量、用途等信息。
（2）领用单经部门负责人审批后，由采购员办理采购手续。
2. 保管要求：（1）办公用品应放置在通风、干燥、安全的地方，防止受潮、受热、受潮。
（2）易损易耗的办公用品应妥善保管，避免丢失。
（3）领用人应负责办公用品的保管，确保办公用品的完好。
六、办公用品的使用及报废1. 使用要求：（1）办公用品应合理使用，避免浪费。
（2）办公用品的使用应遵循相关操作规程，确保使用安全。
2. 报废手续：（1）办公用品使用完毕后，应将报废物品分类整理。
（2）报废物品经部门负责人审批后，由采购员办理报废手续。
七、监督检查1. 院办公室定期对办公用品的管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 各部门、科室应自觉遵守本制度，对违反制度的行为进行批评教育。
八、附则1. 本制度由院办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
医院行政办公用品管理制度
第一章总则第一条为加强医院行政办公用品的管理，提高工作效率，确保医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有行政办公用品的采购、使用、保管和报废等环节。
第三条行政办公室负责办公用品的统一采购、分配、保管和监督。
第二章办公用品采购管理第四条办公用品采购原则：（一）计划采购：各部门根据实际工作需求，于每月底前向行政办公室提交下月办公用品采购计划。
（二）经济合理：采购的办公用品应满足使用需求，同时确保价格合理，防止浪费。
（三）质量保障：采购的办公用品应保证质量，确保满足医院正常工作需求。
第五条办公用品采购流程：（一）部门提交采购计划：各部门填写《办公用品采购计划表》，经部门负责人审核后报行政办公室。
（二）行政办公室审核：行政办公室对各部门提交的采购计划进行审核，确定采购方案。
（三）采购实施：行政办公室根据审核通过的采购方案，进行办公用品的采购。
（四）验收入库：采购的办公用品到货后，行政办公室进行验收，确认无误后入库。
第三章办公用品使用管理第六条办公用品使用原则：（一）节约使用：各部门应合理使用办公用品，避免浪费。
（二）按需领用：各部门应根据实际工作需求，按计划领用办公用品。
（三）爱护保管：各部门应妥善保管办公用品，防止损坏。
第七条办公用品领用流程：（一）部门填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人审核后报行政办公室。
（二）行政办公室审核：行政办公室对各部门提交的领用申请进行审核，确认无误后办理领用手续。
（三）领用登记：行政办公室在《办公用品领用登记表》上登记领用情况。
第四章办公用品保管管理第八条办公用品保管原则：（一）分类存放：办公用品应按照种类、规格、用途等进行分类存放。
（二）定期盘点：行政办公室应定期对办公用品进行盘点，确保账实相符。
（三）安全保管：办公用品存放地点应保持干燥、通风，防止损坏。
第九条办公用品保管责任：（一）行政办公室负责办公用品的采购、分配、保管和监督。
（二）各部门负责本部门办公用品的使用和保管。
医院办公用品采购管理制度
医院办公用品采购、盘点管理制度
一、日常办公用品的分类：
日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。
易耗消耗品为：A4纸、A5纸、铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张、拖把、笤帚、垃圾斗、一次性水杯、垃圾袋等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品。
二、办公用品的采购流程
各科室需领用的物品统一到办公室仓库领取，办公室在购买日常办公用品时根据医院用量本着经济节约，确保质量的原则，结合以前购情况采选择经济实惠的物品，进行对比选择后购买。
三、记帐与保管
办公室采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，入办公室库房，各类物品增减情况、领用情况、结余数量每月统计，应帐目清晰，帐实相符。
四、各部门办公用品领用计划时应以历史记录为依据，
结合实际情况进行调整，行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利。
五、办公物品一般情况下以部门为单位领取。
六、易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值。
七、办公室定期（每年一次）对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
八、办公用品未经批准不得私用，一经发现医院将依据实际情况予以处罚。
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某医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称采购专员)负责医院办公用品采购与管理工作;
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称采购主管)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称部门文秘)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并
交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续;
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对需归还类(可重复使用)物品做出标记。
办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用;
5.5.2员工离(调)职时，需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理需归还类办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。
盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
感谢您的阅读！。