采购作业指导书
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购作业流程，确保采购过程的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的步骤和指导，帮助采购人员正确执行采购任务，确保采购目标的达成。
二、背景采购作业是组织内部的一项重要工作，涉及到物资和服务的采购，对于组织的正常运营和发展具有重要意义。
为了提高采购作业的效率和质量，制定本指导书，明确采购作业的流程和要求。
三、采购作业流程1. 采购需求确认- 收集并确认采购需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
- 与相关部门沟通，了解需求的紧急程度和优先级。
- 确定采购计划，包括采购时间、预算等。
2. 供应商选择- 制定供应商选择标准，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等。
- 发布采购公告或询价函，邀请供应商参与竞争性谈判或报价。
- 对供应商进行评估和筛选，选择最合适的供应商。
3. 报价和谈判- 收集供应商的报价或报价文件。
- 进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
- 确定最终的采购合同，并与供应商签订。
4. 采购执行- 监督供应商的交货和履约情况，确保按照合同要求进行采购。
- 处理采购过程中的问题和纠纷，确保采购目标的顺利实现。
- 确保采购过程的记录和文件完整，便于后续审计和追溯。
5. 采购评估和总结- 对采购过程进行评估和总结，包括采购效果、供应商绩效等方面。
- 提出改进意见和建议，为下一次采购作业提供参考和借鉴。
四、相关要求和注意事项1. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，了解采购法规和政策，熟悉采购流程和操作方法。
2. 采购人员应严格按照采购作业指导书的要求执行采购任务，确保程序的规范性和合法性。
3. 采购人员应保持良好的沟通和协调能力，与相关部门和供应商保持良好的合作关系。
4. 采购人员应及时记录和归档采购过程中的相关文件和资料，以备后续审计和追溯。
5. 采购人员应定期对采购作业流程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
五、结论采购作业指导书是规范采购作业流程的重要文件，对于提高采购效率和质量具有重要意义。
采购作业指导书
采购作业指导书一.目的；通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料的品质.价格.交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二.主要职能；1.负责采购原材料库的各种原料。
包括；有色金属.黑色金属.绝缘材料。
2.负责采购外协产品的零部件。
包括；产品的辅助零件.机物料消耗品.产品的表面处理等。
三.岗位责任；1.为公司提供需要的物料流，以保证生产的正常运转。
2.采购时尽量使存货投资和损失保持最小。
3.采购物料时应以最低的成本获得所需的物资和服务。
4.对合格供应商资料进行整理.分类，建立合格供方名录。
5.发现和发展有竞争力的供应商。
四.工作标准；1.保证采购业务的合法有效。
2.保证所购材料质优价廉。
3.保证采购成本核算正确。
4.保证采购记录真实完整。
五.采购原则；为保证公司产品质量，主要类物资必须从已确认的合格供方中采购。
六.生产物资分类规定；按质量特性和物资的价值综合考虑，分为二类。
1.主要类；对产品性能.质量影响关键且资金占用率大的物资。
如；有色金属、绝缘材料等。
2.辅助类；对产品质量不影响关键特性，只影响感官性的物资。
如；普通钢材、标准件、工具、油漆等。
七.物料采购与验收流程；采购员根据业务生产部门的（生产联络单）及（生产计划），制定物料需求表送交仓库，结合仓库状况，本着最低订货量.安全库存量确定订购数量，并根据所需物资特点联系有能力的合格供应商进行询价.比价，从中挑选在品质标准.价格.交货期与服务等方面符合公司要求的厂商发出采购订单进行采购，对订单进行跟踪催货，确保材料按时交付，采购物资到厂后，及时到现场与仓库管理员共同对物资进行质.量验明，同时收取货物材质单。
由于供应物资品质不符合规定标准的，采购员要及时与供应商联系退换或返修，合理落实质量索赔事宜。
八.采购费用的报销；采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理，对发票凭证.入库单据进行认真核对，逐项审查发票价格和入库单填写项目，无误后，由总经理审批转交出纳办理货款，保留.整理好各种原始记录。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行而编写的一份文件。
它包含了采购流程、采购程序、采购标准、采购责任等内容，旨在提高采购工作的效率和质量。
二、采购流程1. 采购需求确认：根据公司的业务需求和计划，确定采购需求，并编制采购申请。
2. 供应商筛选：根据采购需求，制定供应商筛选标准，并与供应商进行沟通和评估，最终确定合适的供应商。
3. 询价和比价：向已确定的供应商发送询价函或比价函，要求提供报价和相关信息。
4. 投标和评标：对于较大规模的采购项目，可以采用投标的方式，根据评标标准进行评标，选定中标供应商。
5. 合同签订：与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
6. 供应商管理：对供应商进行管理和评估，确保供应商的交货质量和服务质量。
三、采购程序1. 采购申请：采购人员根据业务需求和计划，填写采购申请表，并提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确认采购需求的合理性和合规性。
3. 采购计划编制：根据采购申请和公司的采购策略，编制采购计划，并确定采购预算。
4. 采购执行：根据采购计划，采购人员与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同。
5. 采购验收：采购人员在供应商交货后，对采购物品进行验收，确保符合采购合同的要求。
6. 付款结算：根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款结算。
四、采购标准1. 采购品质标准：根据产品的特性和使用要求，确定采购品质标准，包括外观、性能、功能等方面的要求。
2. 采购价格标准：根据市场行情和供需情况，确定合理的采购价格标准，确保采购的物品价格合理。
3. 采购交货期标准：根据业务需求和供应商的能力，确定采购交货期标准，确保供应商按时交货。
4. 采购服务标准：对供应商的售后服务进行要求，包括维修、保养、培训等方面的服务。
五、采购责任1. 采购部门负责编制和实施采购计划，确保采购工作按照规定的流程和标准进行。
2. 采购人员负责与供应商进行沟通和谈判，确保采购合同的签订和执行。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。
本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以匡助采购人员高效地完成采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。
这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻觅合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。
3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并采集报价。
在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。
5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。
确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。
6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。
检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。
7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。
确保供应商按照合同要求收到应有的款项。
三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。
3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。
4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。
5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。
四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍在现代企业中，采购作为一项重要的业务活动，对于企业的运营和发展具有重要意义。
为了确保采购工作的高效和规范，制定一份采购作业指导书是必要的。
本文将详细介绍采购作业指导书的内容和要求，以及相关的流程和规范。
二、采购作业指导书的目的1. 确定采购流程：明确采购的各个环节和流程，确保采购工作的顺利进行。
2. 规范采购操作：确保采购人员按照统一的标准进行采购活动，提高采购效率和质量。
3. 保证采购的合法性和合规性：遵守相关法律法规，防止采购过程中出现违规行为。
三、采购作业指导书的内容1. 采购流程：明确采购的各个环节和流程，包括需求确定、供应商选择、合同签订、货物验收等。
2. 采购标准：规定采购的标准和要求，包括产品质量、价格、交货期等。
3. 供应商管理：明确供应商的选择和评估标准，建立供应商管理制度，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行流程，明确双方的权利和义务，防止合同纠纷的发生。
5. 采购档案管理：建立完善的采购档案管理制度，包括采购合同、发票、付款凭证等的管理和归档。
6. 采购风险管理：制定采购风险评估和控制措施，防范采购过程中的各种风险。
7. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，对采购人员和供应商进行绩效考核，促进采购工作的改进和提高。
四、采购作业指导书的要求1. 适用性：采购作业指导书应根据企业的实际情况和需求进行定制，确保适用性和可操作性。
2. 易读性：采购作业指导书应使用清晰简洁的语言，避免使用过多的专业术语，方便采购人员理解和操作。
3. 规范性：采购作业指导书应明确规定采购的各项要求和流程，确保采购工作的规范性和一致性。
4. 可执行性：采购作业指导书应具有可操作性，采购人员能够根据指导书的要求进行实际操作。
5. 更新性：采购作业指导书应根据实际情况进行定期更新和修订，确保指导书的有效性和适用性。
五、采购作业指导书的实施流程1. 制定指导书：由采购部门负责制定采购作业指导书，并征求相关部门和人员的意见和建议。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行，确保采购流程的顺利进行，并确保采购结果符合组织的需求和要求。
本指导书旨在提供详细的操作流程和规范，以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。
二、采购流程1. 采购需求确认- 采购人员应与相关部门进行沟通，了解并确认采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中，并提交给采购主管进行审批。
2. 供应商选择- 采购人员应根据采购需求，寻找合适的供应商，可以通过询价、招标等方式进行。
- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素，并选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订- 采购人员应与选择的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
4. 采购执行- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或采购。
- 采购人员应及时与供应商沟通，了解物品的生产进度，并确保按时交货。
5. 物品验收- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。
- 验收应根据采购合同的要求进行，包括数量、质量、规格等方面的检查。
- 如有问题或不合格的物品，采购人员应与供应商协商解决。
6. 付款结算- 采购人员应根据采购合同的约定，按时付款给供应商。
- 采购人员应确保付款的准确性和及时性，并保留好付款凭证。
三、相关注意事项1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定，确保采购活动的合法性和透明度。
2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未授权的人员。
3. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决采购过程中的问题。
4. 采购人员应保留好采购文件和凭证，并按要求进行归档。
5. 采购人员应不断学习和提升采购技能，保持对市场的了解和敏感度。
四、参考资料1. 组织的采购政策和规定2. 采购申请表3. 供应商评估表4. 采购合同范本5. 物品验收标准以上是采购作业指导书的标准格式文本，详细介绍了采购流程和相关注意事项。
采购作业指导书
采购作业指导书引言：采购作业指导书是为了规范采购流程，提高采购效率和准确性而制定的一份指导性文件。
本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容和作用。
一、采购需求确认1.1明确采购目标：根据企业的发展战略和市场需求，明确采购的目标和方向。
1.2分析需求：对采购的物品或者服务进行需求分析，包括数量、质量、规格等方面的要求。
1.3制定采购计划：根据需求分析结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购方式等。
二、供应商选择与评估2.1供应商调研：通过市场调研、询价等方式，了解潜在供应商的资质、信誉、服务能力等情况。
2.2供应商评估：根据供应商的经营状况、产品质量、价格竞争力等因素，进行供应商评估，确定合适的供应商。
2.3签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，明确采购双方的权益和责任，并签订正式的采购合同。
三、采购执行与监控3.1采购定单管理：根据采购计划，及时编制采购定单，并进行跟踪管理，确保采购进度和交付时间。
3.2采购合同履约：监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时处理合同履约中的问题和纠纷。
3.3质量控制：对采购的物品或者服务进行质量检验，确保符合要求，并及时处理质量问题。
四、采购结算与支付4.1采购结算：核对供应商提供的发票和采购合同，进行结算核算，确保采购金额准确无误。
4.2支付管理：根据采购合同和结算结果，按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
五、采购绩效评估与改进5.1采购绩效评估：对采购过程和结果进行评估，分析采购的效率、准确性和成本控制等方面的绩效。
5.2问题分析与改进：针对评估中发现的问题，进行深入分析，并制定改进措施，以提高采购的效果和效率。
5.3经验总结与分享：将采购过程中积累的经验总结起来，并与其他部门或者企业分享，促进采购管理的不断优化。
结论：采购作业指导书对于规范采购流程、提高采购效率和准确性具有重要意义。
通过明确采购需求、选择合适的供应商、执行与监控采购过程、进行结算与支付以及评估与改进采购绩效，可以有效提升采购管理水平，为企业的发展提供有力支持。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范和指导采购部门的工作流程，确保采购活动的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的操作步骤和相应的要求，以便采购人员能够准确、高效地执行采购任务。
二、任务背景为了满足公司日常运营和发展的需要，采购部门需要负责采购各类物品和服务。
准确理解和执行采购任务是保证采购品质和成本控制的关键。
三、任务目标本指导书的目标是确保采购作业的标准化和规范化，提高采购效率和准确性。
通过遵循本指导书，采购人员将能够更好地理解和执行采购任务，确保采购流程的顺利进行。
四、任务内容1. 采购需求确认1.1 采集采购需求信息，包括物品或者服务的名称、规格、数量、质量要求等。
1.2 确认采购需求的紧急程度和优先级。
1.3 根据采购需求信息制定采购计划。
2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划，寻觅潜在的供应商。
2.2 评估供应商的资质和能力，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
2.3 进行供应商的比较和筛选，选择最合适的供应商。
3. 报价和谈判3.1 向选定的供应商发送询价函或者招标文件，要求提供报价。
3.2 对收到的报价进行评估和比较，选择最有竞争力的报价。
3.3 进行价格和合同条款的谈判，确保采购合同的合理性和公平性。
4. 采购合同签订4.1 根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
4.2 确保采购合同的条款和条件符合公司的需求和法律法规的要求。
4.3 审核和确认采购合同的内容和签署人。
5. 采购执行与跟踪5.1 监督供应商的交货进度，确保按时交付。
5.2 跟踪采购物品或者服务的质量，确保符合要求。
5.3 处理采购过程中的问题和纠纷，确保采购任务的顺利进行。
6. 采购记录和报告6.1 记录采购过程中的重要信息，包括采购需求、供应商选择、报价和谈判、合同签订、执行与跟踪等。
6.2 定期生成采购报告，包括采购金额、供应商评估、采购效率等指标的分析和总结。
五、任务要求1. 严格按照本指导书的要求执行采购任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购作业指导书
目录
目录 (1)
1.中心库房备货 (2)
2.商品资质管理 (3)
3.连锁要货 (4)
4.商业要货 (4)
5.分公司与办事处要货采购 (5)
6.付款申请单的编制与货款支付 (6)
7.供应商对帐 (7)
8.采购发票 (7)
9.日常入库单的审核与传递 (7)
10.其他入库单审核 (7)
11.日常调拔单的审核 (7)
12.供应商质量管理 (8)
13.新产品开发 (9)
1.中心库房备货
A.流程图
B.工作指标：月缺货率＜0.1%
⏹商品进销存分析：要求商品历史前3个月的进销存数据为依据
⏹采购数量度划拟定：
➢采购数量计划拟定须平衡：供应商的起定量要求；月销量；采购周期三者关系。
如富林按件比下单；互邦手动轮椅21件起送货上门；双盛18000元包送货上门。
目标是：让周转率做到最高，各项成本最小。
➢因活动会提升产品销量等，会对月均销量的产生影响，平衡库存时须高度重视
➢商品优化ID项目需了然于心，必免优化类商品处理时，库存变化而又重新订货
➢重庆市内供货，1-2天的采购周期，补货原则是大件≤7天内的销量，小件≤20天的量。
➢安全库存标准：采购周期*日均销量（近3个月的数据均值）
➢现款/流通缓慢的商品：有订单后订货；或者代发货形式处理
⏹采购订单下达并跟进：
➢下单就须明确到货日期，中途定期跟进到货情况，并与供商业务保持友好关系
➢备货方式：电话/传真/QQ/邮件都可以，供商有特别要求制作采购订单下达计划
➢需熟悉各个供商的产品与采购周期，及各位业务与跟单人员
⏹到货入库安排：
➢货到跟催入库情况，并在第二天上午10：00前须收到库房入库单据；货到第三天未入库的商品项目须向上级紧急反应
➢不合格品的退货：须在第一时间向供方通报不良品情况，与之协商退换货事宜
2.商品资质管理
A.资质清单
项目资质名称备注
企业/公司
资质医疗器械许可证（生产或经营）
1.消字号产品生产企业提供：卫生许可
批件
2.I类医疗器械生产企业接受提供：药监
备案登记表
组织机构代码证
税务登记证
营业执照
开户证明/收款帐号
业务授权书
产品资质医疗器械注册证（含产品注册登记表）
1.I类医疗器械有提供：药监备案登记
表，可免提供此项
2.消字产品不用提供此项
生产标准（国标）
商标证书
商标注册人与生产者不相符，需增加商
标使用授权书
检验报告（分省检、市检、企业自检）
II/III类企业要求提供2年内的官方检
验报告与企业自检
中国商品条码系统成员证书
物价批文
其他
授权销售售权1.要求2年-3年
2.考虑谈独家经营
B.说明：
⏹向生产企业采购商品：项目“企业/公司资质”只需提供生产企业的资质与产品资质
⏹向经营企业采购商品：项目“企业/公司资质”需提供生产/经营双方的企业资质，与产品
资质
⏹涂色部份，是必须收到资质
3.连锁要货
A.加加林连锁店名单：壁山/重医/江津/荣昌
B.流程图：
C.工作指标：每周一17：30前完成
⏹采购接收计划：接受经O2O项目经理审核过的计划，其他人员直接发计划不能安排
调拔
⏹数量评估：对于连锁有足额库存，或者超额申请的，采购须了解情况后，按需调拔
⏹制定调拔单：收到计划后，4H内在EPR内完成调拔单（原则是，在每周一17：30
前完成）
D.每周一集中安排各门店的备货申请，其他时间无特殊情况，不接受备货申请
4.商业要货
主要是南坪门店要货，参考连锁要货条款
5.分公司与办事处要货采购
A.加加林分公司与办事处名单：广东/上海/沈阳
B.流程图：
C.工作指标：收到订单指令，在1个工作日内完成订单下达工作。
⏹平估计划数量：沈阳/上海有小仓库，须参照前3个月月均销量与库存情况等因素平
估计划的合理性；遇有不合理的情况，须了解实际情况，按需采购。
⏹订单跟进：下单就须明确到货日期，中途定期跟进到货情况，并与供商业务保持友好
关系。
（订单状态时时状态，需第一时间与业务员沟通，向其反馈）
⏹入库单据处理：
➢上海：要货后根据供方送货单，进入上海帐套，制定商品采购单
➢广东：要货后根据供方送货单，进入广东帐套，制定商品采购单，并将此单据分享与财务任洁、广东黄学勇知晓
➢沈阳：沈阳帐套沈阳自主安排
➢月底集中一起打印广东帐套的商品采购单（附送货单交给财务任洁）
6. 付款申请单的编制与货款支付
A.表单填制解说
B.审批流程：制单签字——部门经理审批——财务审批——总经理审批
C.事项描述：如月结款，注明月份，与ERP帐目应付余额不相符的，须注明因由
D.月结款支付：每月15日前提交付款申请单
E.预付款支付：每日上午11：00前提交付款申请单
F.付款单的承批与支付提交：无特殊情况，1个工作日内≤1次
G.资金计划：每周五15：00前提交下周付款计划，要求准确率99%
H.后附单据：
➢月结款：相等额商品入库单据
➢预付款：采购订单等预付项目凭证
➢抓货款：已入库的须付入库单据；在途未入库的附采订单凭证
7.供应商对帐
A.会计周期：上月26日——当月25日
B.月度对帐：每月25日之后，需主动与供应对帐，并保存对帐确认回执
C.季度对帐：每季度最后1个月的25？30？31？日，财务出对帐函，采购跟进对帐结果，
并将供方盖章回执件交财务一份存档。
D.时间截点：每月5日前对帐完毕
E.对帐回执：往来频繁的≥10次送货频率的，必须要有对帐回执
8.采购发票
A.按订单在ERP中核销发票
B.发票移交与核销，都须有登记存档
C.发票核销后交专人张莹莹，定期统一交财务
9.日常入库单的审核与传递
A.供商送货单与入库单各要素须一致，诸如：单位名称/产品数量/型号/单价等
B.供商送货单必须要作为附件与入库单一起提交
C.日常入库单总额不能为0，须相关收货人员的签字确认
D.每日到货，须在次日上午10：00前落实入库到位，并收到入库单
E.每日下午5：30前，将当日入库单交给财务任洁
F.任洁在审核完毕后，会将入库蓝联交还采购
G.入库单的移交，须按流水号登记，并签名确认移交数量
H.对于单据不符合规定的情况，坚决打回上一级
10.其他入库单审核
A.赠品/总金额是0的单据，走其他入库
B.入库单审核完毕交财务任洁审核
C.每日下午5：30前，将当日单据交给财务任洁
D.任洁在审核完毕后，会将蓝联交还采购
E.对于单据不符合规定的情况，坚决打回上一级
11.日常调拔单的审核
A.中心库房的进出都需要有库房相关人员的签字
B.调出部门为中心库房以外的调拔单据，需要附凭证
C.调拔单需要有相关人员签字确认，红联财务联/蓝联采购联
D.每日下午5：30前，将当日单据交给财务任洁
E.任洁在审核完毕后，会将蓝联交还采购
F.对于单据不符合规定的情况，坚决打回上一级
12.供应商质量管理
A.大批量订货时，随订单就安排一定的售后配件（如纸箱/轮椅扶手等易损件）
B.来料不良产品的退换货：由采购部主导，落实退货换货事宜
C.入仓后发现的小批次不良品退换货：由商品部主导，落实退货换货事宜
D.对于大批次质量事故：由采购部主导，落实退货换货与赔偿事宜
E.商品部提出售后支援的要求时，采购与极积配合。
F.书面沟通：出现以下情况的，采购应向供方提交《纠正与预防措施》，督促供方整改。
➢每月售后会议，质量通报不良品率比较高的供应商
➢大批量的质量事故
➢同一质量问题，多次沟通无改进。
13.新产品开发
A. 洽谈要素（参附件）
B. 须制定详细的进度跟踪表进行管理（参附件）
C. 新品开发，须多平台/多途径/多个供应商进行筛选
D. 产品培训：在厂家无讲师培训的情况下，要求开发人员给公司各位同事进行产品培训 附件：洽谈要素
附件：新品开发进度表
序号 项目
摘要
1 授权
供方须认可在互联网销售，并授权我公司销售
2 交易条件 商品价格
3 零售限价要求
4 税点
5 运费
6 价格调整政策
7 结 算：付款方式、付款周期。
8 产品要素 品规数量 9 包装数量 10 商品参数与功能
11 促销 有活动支持/赠品与价格调整的支持
12 售后 退换货（滞销/临界产品）的处理意见及响应时间 13 质量 质量问题解决方案/质量保证书/售后服务承诺书 14 交期 供货周期、是否有最小起订量、混批方案 15 服务 实物封样及供我们了解产品需要若干 16 产品的高清图片
17 PPT 介绍/或安排讲师到我们公司进行产品培训 18
资质 详参《采购作业指导书》——[商品资质管理]
序号 立项 初筛 研讨分
享 确认产品 合同 阳光协议 资质 授权 新品流程 首
采确认 首采订单 政策登记 上架关注 备注。