餐饮食材采购管理
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。
(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。
(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。
(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。
餐饮业厨房食材采购管理制度
餐饮业厨房食材采购管理制度1. 目的本制度的目的是为了规范餐饮业中厨房食材采购的流程，确保食材的质量和安全，降低食品安全风险。
2. 适用范围本制度适用于所有从事餐饮业活动的企业和个人。
3. 采购原则采购原则包括以下几点：3.1 供应商选择原则采购应当选择正规合法的生产商或者供应商，并在选择过程中进行评估，确保供应商的商品符合国家、行业和企业内部的相关质量管理标准。
3.2 食材选择原则采购应当根据餐厅的菜品和食品安全标准确保食材的品种、产地信息真实可靠，采购时应关注食品的颜色、香味、口感以及保质期等因素，选择健康、高品质的食材。
3.3 价值观原则在采购时应当遵循廉洁诚信原则，不追求低价并选择低质量的食品供应商。
4. 采购流程采购流程应当包括以下步骤：4.1 采购计划根据实际需要，制定餐饮食材采购计划。
采购计划应当明确食材种类、购买数量、供应商名称和联系方式、交货日期等信息。
4.2 供应商评估对供应商进行评估，评估过程应当包括供应商的信誉、资质、产品质量、供货能力等方面。
4.3 协商谈判与供应商就价格、供货期限以及质量等方面进行协商，确立双方权益和义务。
4.4 签订合同按照双方协商的意见签订正式的采购合同，明确食材品种、数量、价格、验收标准、赔偿责任等条款，确保合同的合法有效。
4.5 采购实施按照采购计划和合同，以收货单为凭据进行收货，并在检验食材是否符合要求后签字确认，以便处理后续问题。
4.6 供货评估通过供货评估，评估供应商的供货质量。
5. 采购管控采购管控应包括以下几点：5.1 检验控制按照验收标准对所采食材进行检验，并对不合格产品进行处理。
5.2 质量控制对采购的食材进行质量把控，保证采购的食材符合标准。
5.3 库存控制根据库存量、供货和使用周期等综合因素来控制采购量。
6. 采购记录依据国家相关要求，对采购过程中的单据、档案等进行妥善保管和管理。
7. 知识培训餐饮从业人员应当对食品卫生和安全有充分的认识，并进行相关知识的培训，提高服务和管理水平。
酒店餐饮采购日常管理制度
第一章总则第一条为加强酒店餐饮采购管理，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门的采购工作，包括食材、饮料、餐具、设备等采购活动。
第三条餐饮采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购计划第四条餐饮采购计划由餐饮部负责编制，根据酒店经营情况和库存状况，每月至少提前一周提交采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购品种及数量；（二）采购时间；（三）供应商选择；（四）预算控制；（五）质量要求。
第六条餐饮部应与财务部、库房等部门进行协调，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）供货及时、服务周到；（三）合法经营、信誉良好；（四）具有相关资质和许可证。
第八条餐饮部应建立供应商名录，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，新增优质供应商。
第九条供应商的资质审核包括：（一）营业执照、税务登记证；（二）食品经营许可证；（三）产品质量检验报告；（四）企业信用记录。
第十条供应商合同签订应明确采购品种、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：（一）编制采购计划；（二）选择供应商；（三）询价及比价；（四）签订采购合同；（五）验收；（六）付款。
第十二条询价及比价应至少向三家供应商询价，并选择性价比最高的供应商。
第十三条签订采购合同时，应明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条采购合同签订后，餐饮部应及时将合同副本送财务部、库房等部门备案。
第五章验收管理第十五条验收工作由餐饮部负责，验收人员应具备相应的专业知识。
第十六条验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十七条验收内容包括：（一）品种、数量、规格；（二）质量、外观；（三）包装、标识；（四）检验报告。
第十八条验收不合格的产品应立即退回供应商，并要求其进行整改。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食堂食材采购管理制度及流程
食堂食材采购管理制度及流程一、引言食堂食材采购管理是餐饮企业日常经营管理中的重要一环，直接关系到食品安全及食品质量的保证。
建立健全的食材采购管理制度和流程是保障食品安全和企业经营的重要保障。
本文将从制度制定、采购流程、供应商管理及监督检查等方面来详细介绍食材采购管理制度及流程。
二、食材采购管理制度制定1.制度制定背景食材采购管理制度的制定是为了规范食材采购流程，加强对采购环节的监督和管理，提高采购效率，保证食品安全和质量。
2.制度制定原则（1）合法合规原则：遵循相关法律法规和食品安全标准，保证食材采购的合法合规性。
（2）科学合理原则：依据食品生产的实际需要和企业的实际情况，制定合理的采购管理制度。
（3）透明公平原则：保证采购活动的透明度和公平性，防止因私下交易产生贪污腐败等问题。
（4）风险控制原则：建立食材采购风险评估机制，对可能存在的风险进行有效控制。
3.制度内容（1）食材采购组织结构：明确食材采购组织结构，规范工作职责分工。
（2）采购流程和程序：明确食材采购的操作流程和具体程序，包括需求计划、供应商选择、食材验收等流程。
（3）食材采购管理责任：明确各级管理人员在食材采购管理中的责任和义务。
（4）食材供应商管理和评审：规范食材供应商的管理和评审程序，保证供应商资质和信誉。
（5）监督检查和纠正措施：建立食材采购监督检查机制，对存在的问题及时进行纠正措施。
三、食材采购流程1.需求计划（1）餐饮部门提供食材需求计划，明确食材种类、数量和时间。
（2）质管部门根据实际生产情况和库存量，调整需求计划。
2.供应商选择（1）根据需求计划，负责人员向多家供应商询价。
（2）经过综合考虑供应商的价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。
3.合同订立（1）选定供应商后，签订供货合同，明确供应商的权利和义务。
（2）确保合同内容严谨，保证双方权益。
4.食材采购（1）根据合同执行计划进行食材采购。
（2）负责人员把控采购品质，确保食材质量符合要求。
餐饮连锁公司食材采购管理制度
餐饮连锁公司食材采购管理制度一、背景介绍随着餐饮行业的迅速发展，餐饮连锁公司越来越受到消费者的青睐。
作为一家餐饮连锁公司，为了确保产品品质的稳定和供应链的高效运作，食材采购管理制度的建立非常重要。
本文将针对餐饮连锁公司的食材采购管理制度进行详细说明。
二、采购流程1. 采购计划在开始采购前，餐饮连锁公司需要根据现有的销售数据和市场需求制定采购计划。
采购计划应包含所需食材的种类、数量、采购时间等信息，以确保供应能够满足销售需求。
2. 供应商选择餐饮连锁公司需要建立一个可靠而稳定的供应商网络。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素。
以确保食材的稳定供应和质量保证。
3. 采购订单一旦选择了合适的供应商，餐饮连锁公司需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包含食材的名称、规格、数量、价格、交货时间等详细信息。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购订单的准确性和及时性。
4. 采购执行在供应商确认采购订单后，餐饮连锁公司需要及时组织采购执行。
采购执行包括食材的接收、验收以及入库等环节。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购过程的记录和食材的追溯。
5. 供应商管理餐饮连锁公司应建立供应商绩效评估制度，对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行评估和监控。
通过供应商管理，提升供应链的稳定性和效率。
三、质量管理1. 食材质量检验餐饮连锁公司应建立食材质量检验标准，并在食材到货后进行严格的质量检验。
质量检验应包括外观、气味、口感等多个方面的评估，以确保食材的新鲜度和安全性。
2. 不合格品处理如果在质量检验中发现食材不符合要求，餐饮连锁公司需要立即与供应商联系，并按照约定的协议进行退换货或返工处理。
同时，还需要记录和分析不合格品的情况，以便改进采购流程和供应商选择。
3. 食材存储和保鲜为了确保食材的质量和安全，餐饮连锁公司需要建立科学合理的食材存储和保鲜制度。
食材应按照要求的温度、湿度等条件进行储存，并定期检查食材的保质期和库存状况。
食材采购流程及管理制度
食材采购流程及管理制度一、引言食材采购是任何餐饮企业的重要环节之一，对于保证菜品的质量和口感，以及确保食品安全至关重要。
因此，制定一套科学、规范的食材采购流程及管理制度对餐饮企业的可持续发展具有重要意义。
本文将详细阐述食材采购流程及管理制度的相关内容，并通过举例进一步说明。
二、食材采购流程1. 建立食材采购组织架构首先，应建立一套科学合理的食材采购组织架构，明确食材采购部门的职责和权限，确保采购工作的协调运行。
食材采购部门应由经验丰富的采购经理领导，配备一支高效的采购团队。
2. 制定采购计划在采购计划制定阶段，需要考虑餐饮企业的菜品定位、销售量、季节变化等因素。
采购经理应根据销售数据和市场趋势，确定采购的类型、数量和价格；同时考虑食材的储存寿命和供应能力，确保食材的及时供应。
例如，某餐饮企业在夏季的采购计划中，根据市场调研和销售数据发现冰淇淋的需求量较大，为了确保夏季冰淇淋的供应，采购经理需要提前预订足够的冰淇淋原材料，以免出现断货情况。
3. 供应商评估和选择供应商的选择对食材的质量和价格起到关键作用。
采购经理应对供应商进行严格的评估，考察其产品质量、服务水平、价格和供货能力等因素。
可以通过实地考察、样品测试、资质认证等手段，选出合适的供应商。
举例来说，某餐饮企业打算购买新鲜海鲜，采购经理通过实地考察供应商的海鲜养殖环境和加工设施，检验样品的新鲜程度和口感，并对供应商的产品质量进行全面评估，最终选择了一家信誉良好、价格合理且供货稳定的供应商。
4. 询价与比价在向供应商询价阶段，采购经理应仔细核实食材的规格、质量和数量，并向多家供应商进行询价。
通过比较不同供应商的价格和产品质量，选择性价比最高的供应商。
以米饭为例，某餐饮企业需要购买大米，采购经理在询价时应向多家供应商询问大米的价格，并仔细核实大米的品种、等级和质量标准。
最终选择价格合理且质量稳定的供应商进行采购。
5. 合同签订在确定供应商后，采购经理与供应商签订采购合同。
餐饮后厨日常采购管理制度
一、总则为了规范餐饮后厨日常采购工作，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，保障餐厅食品安全，特制定本制度。
二、采购原则1. 质量第一：优先选择优质、新鲜、安全的食材，确保顾客健康。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格，降低成本。
3. 供应稳定：与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材供应稳定。
4. 诚信经营：遵守国家法律法规，诚实守信，维护餐厅良好声誉。
三、采购流程1. 采购计划制定（1）根据餐厅经营需求和库存情况，每月初制定采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 询价与比价（1）采购人员应至少联系3家供应商，了解市场价格和品质。
（2）对供应商提供的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
3. 采购合同签订（1）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同中应包括食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
4. 验收与入库（1）采购人员对到货食材进行验收，确保与合同一致。
（2）验收合格后，将食材入库，并做好入库登记。
5. 付款与结算（1）按照合同约定，及时支付供应商货款。
（2）定期与供应商核对账目，确保结算准确。
四、采购人员职责1. 采购人员应具备一定的食品知识和市场行情了解，能够准确判断食材质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购工作规范、高效。
3. 与供应商保持良好沟通，及时了解市场动态，为餐厅经营提供有力支持。
4. 保守商业秘密，不得泄露餐厅内部信息。
五、采购质量控制1. 采购人员应定期参加食品安全培训，提高食品安全意识。
2. 严格把控食材质量，对不合格食材坚决退回。
3. 做好食材溯源工作，确保食材来源可追溯。
4. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
六、监督检查1. 餐厅管理层应定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度落实到位。
2. 对采购过程中出现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
3. 鼓励员工对采购工作进行监督，对发现的问题及时上报。
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餐饮食材采购管理采购人员职责1.选定供应商：采购基本责任是替公司采购物品，不论采购的项目是什么，要选取一个信誉良好、配合意愿髙的供应商。
2.确保质量:对于采购人员来说，以获取最高的供货质量、最低的成本负担与最好的售后服务是其永不休止的追求目标。
3.控制成本：采购人员经手的食材、用品可能超过50%以上的营业支出，所以一定要控制住成本避免浪费现象。
食品选购要点①部分蔬菜类食品选购要点选购要点品名头尾粗细均匀，色红而坚脆，外皮完整光洁，并具充足水分胡萝卜头尾粗细均匀，色白表皮完整细嫩，用手弹打有结实感白萝卜笋身粗短，笋肉肥大，肉质细嫩笋色白，光滑肥嫩，切开后没有黑点茭白笋表皮有土黄色薄膜，质地结实为佳洋葱叶片呈深绿色、肥厚滑嫩，茎部粗大硬挺，基部肥满而呈红色菠菜皮色鲜绿、顶花带刺、瓜形规矩、条直、把小黄瓜棵大帮小、无烂心、心实大白菜大小均匀、无裂纹、无疤痕、健壮有光泽西红柿棵大、青白、无虫菜花大小均匀、表皮光滑平整无伤痕土豆皮薄肉厚、无伤痕冬瓜佛手瓜、苦瓜青绿、表皮有光泽青椒、尖椒个大、饱满、青绿有光泽、无虫眼葱白长、根无泥沙、无梗、大小均匀大葱没发青芽、不发霉、大小均匀蒜②部分主食类食品选购要点品名大米面粉品名猪肉牛肉品名鱼类虾类选购要点米粒均匀饱满、完整、坚实光洁明亮，无发霉、石粉、砂粒等异物越精白，维他命越少，故宜适选用胚芽粉质干松、细柔而无异味，依蛋白质的不同而有所区分选购要点质量好的猪肉其瘦肉部分为粉白色，肥肉部分为白色且模糊，硬度适中，无不良颗粒存在，肉质健壮，质纹细嫩，指压有弹性，外表无出水征象牛肉其瘦肉部分为桃红色，肥肉呈白色，但牛筋浅黄色选购要点鳞片整齐而完整，眼睛明亮而呈水晶状，鱼鲍鲜红，鱼肚坚挺而下陷，鱼身结实而富弹性，只有正常之鱼腥味而无腐臭味鲜虾种类繁多，依其种类各有其应有尽有的色泽，虾身硬挺、光滑、明亮而饱满，虾身完整，具有自然之虾腥味③部分肉类食品选购要点④部分海鲜食品选购要点⑤部分水果选购要点品名XXX梧子西瓜选购要点表皮完整、无虫害及斑点，具有自然颜色、光泽及香味、质重而清脆皮细而薄、质重而具桔味为佳表皮翠绿，纹路均匀，皮薄、质重、多汁，以手敲之有清声为佳梨皮细、质重、光滑、多汁桃表面完整有绒毛者较新鲜，果肉则要肥厚颜色浅⑥部分调味品选购要点品名食用油酱油食盐味精酒类选购要点固体猪油以白色、无杂质具有浓厚香味为上品，液体油则以清澈、无杂质及异味为佳有品牌、经卫生检验有明显标示、具有豆香味、无杂志及发霉色当光吉、无杂质、干松为佳色泽光洁、无杂质、干松为佳，用火烘烤会溶化调理酒大多以黄酒、高梁酒、米酒居多、宜选用清澈、无杂质的食品原料订货数量确定订货数量的确认，必须经过订货人员审慎考虑与计算各种因素，才可下单给供应商，确定数量的方法一般有：1、按照预计的营业额：营业额的高低直接影响到物品的使用量。
2、按照物品贮存的有效期：请求订货量可耗用期限不可超过贮存的有效期。
3、按照原材料使用状况：餐厅其各项原料过去的使用情形也可作为订货的一项重要参考资料。
4、按照盘点结果：盘点的结果可以让采购职员分明相识现在店内还剩余几何物料，有哪些需要订货。
5、按照各店特点：根据各家店的不同要求进行订货，每日让库管检查短期及重要物料的盘存量、使用量，以确定频率的正常性。
6、按季节变化：季节的、天气的变化，往往会影响到菜式及物料使用量的不同，同时更重要的是这些变化是鲜食品供应期限间、产量好坏与价格高低的最主要指标。
7、按供货期长短:订货时也要斟酌供货商的供货期长短，8、按照食品的包装数量与规格:已决要订多少数量时，最好要注意的是订货量必须考虑此项包装内容量而做适当的调整。
食品验收做法1、包装：在所有收货质量管理运转中，若该项货品有外包装，则首先需确定的是其包装的完整性，例如有无破损、挤压或开封过。
2、口感；试吃可能是最好的试管方法3、制造标示：必须是出自较具规模与品牌的供应商才有价值。
4、气味：正常新鲜的食品都会有其特定的气味。
5、外观：观其表面即可大致确认其质量6、有效期：有效期的控制永远是食品物料控制质量的重要方法之一。
材料采购及进货渠道①事情步伐在原资料采购进程中，包管所购产品正轨、新鲜、安全。
选择供应商时，各部门经理提出相干需求，由采购主管从分歧渠道引进3家供货商或厂家订货，并对生产本领、供货本领、信誉、运送本领、质量包管本领等情况进行调查和综合考评，报总经理批准。
我司选择的供应商，按分歧的类型都有分歧有请求，所提供产品都必须有产品合格证明后，方可提供。
（如营业执照、卫生许可证等文件须交我司备档）供应商一旦为我司提供产品后，我司对供应商将有一个考核作用，不合格者退出，再次选择合适的供应商。
②职责(1)公司总经理室负责对短期合同及长期合同的年审及审批。
(2)配送中心总监负责对短期合同及长期合同的价格管理及评审，并对其进行管理。
(3)采购经理负责供货渠道的选择，并对供货商进行日常管理，负责全面采购事情的管理，按期组织职员进行市场询价。
(4)鲜活采购主管负责对公司鲜活原料的采购管理，对其价格和质量负责。
(5)肉类原料采购主管负责对公司肉类、禽类、海产类原料的采购管理，对其价格和质量负责。
(6)综合采购主管对公司采购的调料、干货、低值及其它物品的釆购管理，对其价格和质量负责。
(7)采购员负责对公司原料的采购，并对采购质量负责。
③事情流程1)配送中央采购部每周一向各事业部发送近期市场原料的供应情况及仓储的原料储备信息，并写明品名、规格、单价、季节情况，供事业部经理制造菜单时参考。
2)事业部根据客户需求及市场原料供应情况编制菜单，并根据菜单编写周原料需求计划表（肉禽类、海产品、调料、水果、低值易耗等），在每周三18点之前将下周的原料需求计划用邮件或传真的方式报配送中心调度处。
3)配送中心调度处，根据事业部的原料需求表进行统计、分析，并将鲜活类、水果、原料信息直接传采购部采购；肉禽、水产类、调料、干货、低值易耗等原料传仓储处备货或采购。
4)仓储处接到调度处的信息后，核对库存量，XXX量足，做调拨准备，库存量不足，向采购部申请采购（写明原料品名、规格、数量、到货日期）。
5)采购部接到调度处、仓储处的采购申请后，确定采购模式（长期合同定购、市场采购或直接采购），大宗或批量采购，编制采购计划报批，写明供货商、原料品种、规格、单价、资金需求等，鲜活类、水果类直接安排市场采购。
④采购运转保障系统随季节变化市场产品选购服务消费对象采购源头货色比较选购每周市场询价客户反馈产品选购市场原料供应信息事业部原料需求计划配送中央调度处仓储现存量XXX采购部长期合约定购准备市场临时采购准备仓储准备编制物资储备计划采购渠道确定采购方法确定编制采购计划审核与批准直供采购询价比价议价采购长期合约采购入库验收●原资料成本控制方案1、集中采购：集中采购便于与更多供应商联系，在原材料价格、质量等方面有更多挑选余地和优惠。
2、合作报价采购：把所需原料的规格通过德律风或传真等方式告知各供货单位。
过一个周期再进行询价、报价，比价、来确定供货单位。
3、归类采购：将属于同一类的食品原料、调味品等，向同一个供货单位购买，以得到更多的优惠。
采购以集中采购为主，综合利用其它采购方式，来降低原材料成本。
●定价和变更审批严格按照食品成本核算表，控制原资料成本在90%以上来订价。
●变更审批程序1、市场调研，餐厅写出申请报告，报送公司业务部门。
2、公司业务部门审核。
3、上报甲方有关部门。
●甲方批准后餐厅方可执行调整●出入库制度1、资料验收实行“二人验收制”即：企业指派固定职员与库管员一同对到货进行验收，并同时在入库单上具名确认。
库管职员要严格执行资料入库制度，办理入库手续，搞好质量检查、数量清点及制单登帐比及事情。
2、库管员必须严格按照财政部请求填制入库单、出库单、盘点表，所有采购物品均需走入库手续，并在库存资料帐长进行登记。
3、收货单一式三份，第一联（白联）每十日汇总一次上交公司财务部，第二联（粉联）交由供货商保存，待结账时由供货商统一交回进行核对，由代帐会计拿到公司申请结账，第三联（绿联）作为库管员登记库存材料明细账的依据，记账后由库管员妥善保管，以备核查。
4、填写收货单时，应在收货单顶部填写供货商称号，在收货单底部相应栏处请供货商具名确认，参与收货职员也要在验货人处具名确认。
谋划单位用自有备用余进行自采时，要在收货单顶部注明自采字样，并将收货单粉联交由代帐会计保管，代帐会计到公司报账时应同时把购货和收货单粉联交到公司财政部，并说明是自采。
财政职员根据票据所列金额付款，补足谋划单位备用金。
5、材料出库时，库管员必须填写出库单，以作为成本核算的依据，各食堂经理及公司财务部均须以出库单作为核算成本的依据，所以要求库管员必须如实填写并且上下一致，以免造成上下误差。
6、库管员应于每月月末进行库存盘点，单位负责人应派专人参与盘点，盘点过后，库管员、参与人、经理应签字确认。
实际盘点数额应与账面数额一致，如不一致应及时查明原因，并上报公司财务部，经领导批准后再行处理。
7、各单位厨房月末库存不许超过500元(有冷荤的食堂可酌情增加，但冷荤间存货不能超过600元)，如超过限额，视为经理计划不周，决策失误，库管员把关不严，随意出库，公司将会根据具体情况进行处罚。
8、库房回库制度：鉴于各食堂月末厨房库存较多，所以在月末盘点时需将厨房内未用的物品也盘点进去，作为本月库存。
此时需要库管做回库处理，即做红字出库单冲减本月出库，同时库管员应在库存材料明细账是单独设一帐页做回库专用。
在回库时，只需将厨房盘点出的物品金额做红字出库单，在库存材料明细账——“回库明细页”上登记，做增加库存处理，而不需再将各种物品分类回库。
到下月初立即做一张蓝字出库单，把成本转入下月。
9、库存材料明细账的登帐工作：库存材料明细账是核算积压点库存材料收发的账簿，与食堂成本核算息息相关。
所以要求库管员必须做好材料明细账的登记工作，做到账目清晰、帐帐相等、帐实相符。
库存材料帐要求数量、单价、金额都必须要登记，如有成批或成包物品换算到单位价格，换算时由于四舍五入造成的小差额，待该批、包物品用完时一次进行调整。
10、库管员工作职责与要求a、职责：库存材料明细账的登记；材料的收发；收货单、出库单的填制；向代帐会计提供当日出库数量作为代帐会计核算成本的依据；库房的整理；收发货的控制，监督。
在完成本职工作后，为食堂的工作做点力所能及的工作。
b、工作要求：库管员一定要起到为食堂经理把关的作用，严格控制入库、出库数量和质量，尽力发挥自己的核算监督作用。
采购产品的分类根据各项采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度，本公司将采购产品分为四类：1.1.1重要采购产品（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的产品，即产品的原料、辅料，如蔬菜、水果、肉类产品、水产品等。