合同订单评审程序文件
合同订单评审
1. 目的本程序规定了合同评审的控制要求，以确保合同的有效执行并满足顾客的所有要求。
2. 范围本程序适用于本公司对产品销售合同（订单、协议、合约）的评审。
3. 引用文件《质量记录控制程序》《产品开发策划控制程序》4. 术语4.1特殊合同——试制产品、末定型产品或顾客提出的要求不能以常规合同条款包容的销售合同，包括对定型产品提出对服务、供货方式、价格、质量保证以及改型产品方面的特殊要求。
4.2常规合同——产品巳定型，且生产过程稳定，对质量、价格、交货期、服务等要求均按照预先规定的统一准则签订的合同。
5. 职责5.1. 销售部为合同的归口销售部门，负责常规合同订单的价格、数量、交付要求、付款方式、服务要求。
并负责组织横向小组进行特殊合同订单的评审。
5.2. 销售部经理每月对销售人员是否按程序规定实施合同评审，并按规定建立保存合同评审记录的行为进行核查。
5.3. 销售部负责特殊合同的产品质量技术要求、工艺分析、制造可行性的评审、验收准则、对质量体系的要求等。
5.4. 各责任部门根据各自的职责范围评审顾客的特殊要求。
6. 培训和资格参与合同评审的人员应接受本程序的培训。
7. 工作程序7.1 合同管理流程7.1.1合同变更管理当顾客要求合同变更时，小的变更由销售部评审后履行实施，当发生大的变更时应按本程序7.1管理流程进行管理。
7.2 过程绩效指标与考核⏹合同评审及时率⏹合同评审完成率销售部负责合同管理过程绩效指标要求实施考核。
8. 质量记录8.1《顾客来函、电订单记录表》8.2《合同评审记录表》。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
合同与订单评审程序
合同与订单评审程序
文件编号 版本号：E
MP-BU-017 第1页 共4页
程序文件
签名 日期
批准
合 同 与 订 单 评 审 程 序
受控状态： 持有部门：
审核
标准化
拟制 谈鸿恩
2011-05-30
拟制部门 销售部
文件编号
二级文件名称
序号 1
修改日期 2011-5-30
合同与订单评审程序
版本号：E
□YES □NO
技术部/研 发/工艺
d)对于该订单，客户是否有特别要求，若有请注明。 e)该订单是否需要外检 a)产品技术要求与标准是否明确 b)研发设计图纸在 月 日完成。 c)有效图纸是否收到。 d)BOM 在 月 日完成，工艺及图纸在 月 日完成。
□YES □YES □YES □YES □YES □YES
文件修订记录
版本 A 文件初稿修订
修改内容
MP-BU-017 第2页 共4页
修改人 谈鸿恩
修订状态
Replaced 0
修订日期
修订人
文件编号
MP-BU-017
二级文件名称
合同与订单评审程序
版本号：E
第3页 共4页
1、目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
□NO □NO □NO □NO □NO □NO
e)是否必须开模才能生产，模具周期预计（ ）天
□YES □NO
品质部
生产部 /计划
a)是否需要专用的检验工具
b)质量要求重点是否可以满足
c)气动部份是否要经过特殊检测 a)现有材料库存是否可以满足订单要求；新产品需附外购物料清 单供物料计划评审 c)外购物料交期能否满足生产进度需要。若不能，请 PMC 重新排 出物料供应计划表供采购评审。 d)按目前人员配置数量能否满足生产订单要求；
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
合同订单评审程序
工作内容描述
职责部门
使用记录
6.3 投标判定 市场营销部接受到顾客的合同/订单信息后对其 进行是否需投标判定，如需对其进行投标则按
市场营销 部
《投标管理程序》进行作业。
6.3.1 判定是否为特殊合同/订单。
6.3.2 若为一般合同/订单按照,则按照一般合同/
订单评审方式对其进行风险评估和评审。若有问
业
B
6.5 审核 合同/订单经分管领导审核确认后录入 ERP，若 此合同/订单总金额超过五万则提交给部门主管
市场营销 部
审批。
6.6 合同/订单作业
技术部
6.6.1 市场营销部将客户的合同/订单审核后建立
《合同/订单一览表》。
6.6.2 根据合同/订单若为新产品则按照《项目管
理程序》进行新产品订单作业
9 记录
《文件控制程序》 《记录控制程序》 《项目管理程序》 《加工过程控制程序》 《风险和机会管理程序》 《仓储管理程序》 《纠正与预防措施程序》 《变更管理程序》 《生产计划管理程序》 《过程及成品检验程序》 《产品交付控制程序》
记录名称
记录编号
使用部门 保存部门 保存年限
《合同/订单评审表》
LJL/702-01A 市场营销部 市场营销部 产品生命周期
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 6/9
6.8 与客户沟通和确认 6.8.1 订单更改后由市场营销部与客户再次进行 确认，确认无误后更新合同/订单一览表。
市场营销 部
评审
6.8.2 相关部门按《生产计划管理程序》、《加工 生产制造
过程控制程序》、《变更管理程序》进行作业。 部
6.6.3 若为成熟产品则按照《生产计划管理里程
合同评审管理程序
1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。
2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。
3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。
对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。
3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。
如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。
3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。
4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。
4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。
4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。
4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。
5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
合同订单评审程序
6 工作流程 工作流程
顾客信息或合同/ 订单接收
登记
与产品有关的要求 确定
工作内容描述
职责部门 使用记录
6.1 合同、订单的接收
市场营销
市场营销部在接到顾客的合同/订单时，应确 保所接到的合同/订单的各项要求都明确具体，并 部
将其记录于《合同/订单评审表》中，当接到顾客
的口头（电话）陈述，进厂拜访所订购的业务时，
合同/订单 评审过程
过程输出：
1、掌握市场需求和市场动态的 调研分析报告； 2、满足顾客要求的投标书资料； 3、满足公司盈利的成本核算报 价资料； 4、与顾客签订的、满足顾客要 求的合同/订单； 5、营销计划； 6、报价单； 7、合同/订单评审表； 8、合同/订单变更评审表；
9、与合同评审有关的相关表单/
合同/订单评审程序
文件编号 版本 实施日期 页码
XSH702 A/1 2010/12/1 2/9
力安排。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场营销部，由其与顾客进行沟通、协 商。
4.6 采购部负责分析、评估交付产品数量所需的供应能力，当不能满足合同要求时，应 提出建议和意见交市场营销部。
4.7 副总经理对本程序实施负领导责任，对合同涉及到的部门进行监督和管理。
投标
按《投 标管 理程 序》进 Y 行投 标作
业
N
是否为 特殊合 同订单
充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产 品质量、交付和服务能符合的满足顾客的要求， 使顾客满意。 6.2.2.1 顾客明显规定的要求：数量、规格、交付 日期、包装要求及特殊特性。 6.2.2.2 顾客隐含的要求，即顾客虽未加以明确规 定，但对预期或规定用途所必需的要求，如使用 性能、可靠性等。 6.2.2.3 产品法律法规的要求：如安全性、环保要 求、商标授权等。 6.2.2.4 公司自己内部所规定的其它任何附加要 求等，如公司对顾客的公开承诺。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同订单评审程序文件
合同订单评审程序文件
1. 双方基本信息
甲方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：
乙方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：
2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
甲方身份：（例如，合同供应商、服务提供商、销售商、等等）权利：（例如，销售、提供服务、开发、等等）义务：（例如，按照合同要求提供产品或服务、保证产品或服务质量、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行发货、提供服务、开发、等等）期限：（例如，合同开始和结束时间、各项任务完成时间、等等）违约责任：（例如，违约罚款、解除合同、承担损失、等等）
乙方身份：（例如，合同客户、服务接收方、采购方、等等）权利：（例如，购买产品、获得服务、订购、等等）义务：（例如，按照合同支付费用、按照合同要求提供信息或资料、保证支付能力、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行付款、提供信息或资料、等等）期限：（例如，支付时间、需要提供信息或资料的时间、等等）违约责任：（例如，未按时
支付费用要承担违约金、承担因为不提供信息或资料而产生的损失、等等）
3. 需遵守中国的相关法律法规
合同双方在履行本合同时，需遵守以下法律法规：
（列出相关的法律、法规、标准等等）
4. 明确各方的权力和义务
本合同中，甲、乙双方的权利和义务如下：
（列出甲、乙方各自在本合同中的权力和义务）
5. 明确法律效力和可执行性
本合同在签署后具有法律效力，并且双方应认真履行合同中的约定。
若其中任何一方违反了本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并且双方应尽最大努力协商解决争议。
若协商无果，则应向法院提起诉讼。
6. 其他
（可根据具体情况添加其他条款）
以上是本合同订单评审程序文件中应包含的内容。
本合同评审程序文件应由管理部门严格执行，以确保所有合同的合法性和有效性。