电力企业基于管控一体化信息平台的在线经营管理

华能山东公司电力企业基于管控一体化信息平台的在线经营管理项目工作汇报II III 信息化创新实践之路I 信息化创新建设背景目录信息化创新工作思考华能山东公司管理创新获奖情况关于华能山东发电有限公司华能山东公司于2008年5月注册成立。

公司管理运营19家火电厂、19家风电场、11家光伏电站、7家供热公司和1家港口企业。

现有职工1.58万人，装机容量2372万千瓦，分布在山东14个地级市、宁夏和巴基斯坦，约占华能总装机容量的13.1%，占山东省统调容量的34.9%；供热面积达到2.55亿平方米，是山东最大的发电公司和供热企业。

19家火电厂19家风电场7家供热公司 1家港口企业11家光伏电站山东公司当时面临管理难题济宁电厂德州电厂 威海电厂 白杨河电厂辛店电厂嘉祥电厂 曲阜电厂 济宁热电莱芜电厂 黄台电厂临沂电厂 沾化电厂 聊城热电 资产构成复杂、机组情况各异、管理模式和水平差异大、业务流程不规范，管理思路主要基于领导者经验，更多考虑各自目标任务，经营管理各行其是缺乏全面统一的管理平台，整体缺乏统一高效、科学合理的管理机制，各管理环节缺乏有效的集中控制公司层面电厂层面烟台电厂众泰电厂日照电厂运河电厂管理问题之思考如何实现资产整合后的集约化管理在电厂按照自身传统的管理模式各自为政的情况下，公司无法通过集约化的管理手段有效控制燃料、物资、检修等生产成本，难以根据内部资源配置统筹考虑发电计划，无法实现总体效益最大化面临如何开展“管理提升”的问题即快速有效地规范和提升管理，实现统一集中管控的问题山东公司当时面临经营难题注：数据来自华能山东公司在线经营分析系统2010--2011年山东公司严重亏损，面临经营管理困境-26.31-28.7713.7940.2760.2181.8-40-20204060801002010年2011年2102年2013年2014年2015年2010-2015年山东公司年利润总额趋势图单位：亿元2011年仍然亏损28.77亿元，同比增亏2.25亿元经营问题之思考如何应对市场环境变化、实现扭亏增盈在燃料成本上涨，企业财务负担加重，发电量低于预期，增产增收不增效的情况下，华能山东公司经营形势严峻，扭亏增盈压力巨大面临如何开展“经营提效”的问题即如何通过集约化经营管理有效促进“开源节流”，改善经营状况，快速实现扭亏增盈的问题解决管理及经营难题的思路山东公司提出企业信息化向信息化企业的思路转变企业信息化信息化投资种类繁多，支撑、促进管理有限基于管控一体化信息平台的在线经营管理信息化成为核心战略、支撑核心价值信息化企业II III 信息化创新实践之路I 信息化创新建设背景目录信息化创新工作思考•统一思想认识，强化目标引领，明确信息化建设思路•构建一体化信息平台，为在线经营管理奠定坚实基础1、规划好，统一科学规划，以打造信息化企业思路规划系统建设2、运用“三步走”实施策略，“总分总”建设模式3、从业务管理规范化，到企业经营精细化、集约化的全面提升4、建立统一运维体系，保障系统建设成果，促进深化应用1、统一科学规划，打造信息化企业 规划好实施好应用好运维好打造信息化企业，就要使企业具备信息化的管理理念、信息化的管理行为和信息化的管理决策。

1、做好统一科学规划--统一思想认识，系统建设贯彻信息化思路管理行为信息化管理决策 信息化管理理念信息化2、做好统一科学规划-系统规划建设原则，自上而下，五统一管理统一规划统一建设统一管理统一投资 统一标准3、做好统一科学规划-集中统一规划设计构建统一信息平台，平台统一，流程统一，指标统一•基于区域公司“开发建设和生产经营活动的责任主体”和“利润实现中心”的总体战略定位 •开展集中式一体化系统设计，规划集中统一的信息平台统一平台建设， 确保信息系统整体性 集中梳理指标体系， 确保信息平台体系化 集中梳理业务流程， 确保流程管控刚性化集团开发建设和生产经营活动的责任主体、利润实现中心安全生产责任主体 成本控制中心战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心山东公司基层单位平台统一指标统一流程统一4、做好统一科学规划-系统整体架构综合统计档案管理资金预算协同办公…安全生产 燃料供应 市场营销财务经营ERP 工作流 移动应用分析决策 移动应用生产现场 移动应用OA 协同办公 移动应用物资管理人力资源机组参数展示 机组性能计算机组实时对标 机组实时监控 煤质在线分析 供热数据监管 污染物排放监管集团 公司 区域/产业 公司 基层单位融资管理财务管理 物资管理 运行管理预算管理设备管理 项目管理……计量自动监管煤质自动检测采制化闭环管理…在线经营区域数据中心ERP 系统专业系统移动 应用电厂燃料监管系统生产实时 监管系统燃料 公司 ERP 系统燃料管理分析决策业务管控•系统建设定位“一把手”工程，要求一把手认识到位，带头抓、带头用，分管领导责任到位，业务部门强化“主人翁”意识•贯彻“总体规划、分步实施；先试点、后推广”实施策略•坚持“三个融合”，提升项目实施效果，充分发挥系统的管理作用1、统一科学规划，打造信息化企业2、运用“三步走”实施策略，“总分总”建设模式3、从业务管理规范化，到企业经营精细化、集约化的全面提升4、建立统一运维体系，保障系统建设成果，促进深化应用、运用“总分总”实施策略 规划好实施好应用好运维好1、系统建设坚持“一把手”工程，落实各层级职责及定位一把手分管领导业务部门认识到位带头抓带头用责任到位靠上抓靠上用业务需求主体推广工作主体系统使用主体确保建一套系统培养一批人才数据管控模板设计试点实施按阶段总结推广数据中心项目试点阶段数据中心项目推广阶段⏹建立数据管控组织⏹制定数据标准化⏹山东公司本部及日照电厂作为一期试点单位⏹设计区域数据中心的模板⏹设计技术架构⏹采用成熟的区域数据中心设计模板进行推广⏹完善数据标准化及数据管控规范⏹通过系统将数据标准化及管控进行落地2、实施策略，总体规划、分步实施；先试点、后推广总体规划分步实施总结提升推广3、坚持“三个融合” ，提升项目实施效果，充分发挥系统的管理作用•顾问 •用户 业务融合 •信息 •业务 技术融合 •管理 •系统管理融合4、华能山东公司ERP项目建设创造了“六个第一”上线第一•于2011年底在集团率先实现公司所有电厂系统全面上线。

推广速度第一•仅用5个月完成了17家火电厂全面上线的任务,创造了电力行业乃至大型央企ERP推广速度最快的记录。

单轨第一•于2012年9月率先实现17家电厂财务单轨即应用全面单轨。

深化应用第一•于2012年1月率先开展深化应用，牵头完成了大量的系统完善及深化应用工作。

业务管控第一•于2012年11月率先实现全公司业务管控，成为目前集团唯一实现集中业务管控的区域公司。

发电产业及热力产业全覆盖第一•于2016年山东公司成为第一家实现ERP系统在发电产业及热力产业全覆盖的区域公司1、统一科学规划，以打造信息化企业思路规划系统建设2、运用“三步走”实施策略，“总分总”建设模式3、促进业务管理“规范化”，全面提升“精细化”管理水平，增强企业“集约化”管理能力4、建立统一运维体系，保障系统建设成果，促进深化应用规划好实施好应用好运维好、从业务管理规范化，到企业经营精细化、集约化的全面提升•统一标准、规范流程，促进业务管理“规范化”•业务全过程在线管理，全面提升“精细化”管理水平•资源集中管控，增强企业“集约化”管理能力1、统一标准、规范流程，促进业务管理“规范化”Data Governance Risk Data Governance Executive - L evelBodiesOffice (DGO)供应商主数据 KKS 编码物资主数据标准作业包财务科目规范了数据标准规范了业务流程规范了统计口径核心指标区相关业务关联分析其它专业快速通道图表分析展示区规范了指标体系指标 体系 指标 体系指标 编码重点指标 共享 指标•2089个财务科目、3974个物资详细分类，所有机组KKS 编码，整理规范了所有电厂检修标准作业包……规范了数据标准 •176个电厂侧业务流程、101个区域公司流程；规范了业务流程 •395张一级统计分析报表，为业务考核管理提供了基础；规范了统计口径•覆盖了集团、公司、电厂三级，多产业指标共2899个。

规范了指标体系2、业务全过程在线管理，全面提升“精细化”管理水平•实现计划、合同、库存、暂估、结算和支付的闭环管燃料采购全过程管理理•实现项目预算全过程管理项目全过程管理•实现项目执行全过程•建立统一设备管理平台设备管理平台•实现设备管理及维修管控精细化•实现从需求、采购、入库、领用、结算、付款的全过物资管理平台程精细化管理3、资源集中管控，增强企业“集约化”管理能力•监控公司总体融资状况融资业务•有效监控融资预算的执行•有效降低融资成本•实现燃料业务集中管理燃料业务•支撑燃料资源的统一调配•增强燃料的市场信息分析能力、供应执行能力和成本控制能力•实现设备检修业务统一管理设备检修业务•实现设备检修资源统一调配•降低设备检修成本•实现区域公司电热销售统一管理电热销售业务•实现发售电、热资源统筹管理4、持续推进在线经营管理深化应用-解决管理痛点管理层 关心的事 能够 及时把握管理层关心的企业经营关键因素：收入、利润、成本、电量、电价、煤价、……满足公司管理层及时决策、高效管控的要求 依托信息化手段：全面在线、实时开展、动态管控特征：以精细管控为基础、以经营预测为指导、以绩效考核为重点提高管控频度 （日或实时）细化管控粒度 （到机组级）加强考核力度 （动态考核）提高预测能力 （经营预测）5、持续推进在线经营管理深化应用-支持管理决策•全面掌握生产状况•实现燃料量、质、价日跟踪•实现燃料进、耗、存日跟踪•实现安全生产指标实时采集，日统计、日分析把握态势•全面掌握经营状况•在线监控公司、电厂、机组日收入、成本、利润•在线监控日电量、煤价、耗煤和边际收益分析趋势•实现管理决策实时化•资源要素优化配置•集团化管控模式决策支持管理体制 创新颁布新的管理制度⏹效益调电与效益调煤考核暂行办法⏹月度绩效管理暂行规定⏹检修管理规定⏹营销管理规定成立新的管理组织⏹燃料公司⏹检修公司⏹营销公司6、持续推进在线经营管理深化应用-促进管理体制创新7、持续推进在线经营管理深化应用-促进管理机制创新把握态势颗粒度到“机组”，频率到“实时”经营利润报告效益调电 量本利分析机组绩效对标技术经济指标效益调煤分析趋势决策支持动态监管机制常态对标机制绩效管理机制1、统一科学规划，以打造信息化企业思路规划系统建设2、运用“三步走”实施策略，“总分总”建设模式3、从业务管理规范化，到企业经营精细化、集约化的全面提升4、建立统一运维体系，保障系统建设成果，促进深化应用规划好实施好应用好运维好4、建立统一运维体系，保障系统建设成果，促进深化应用•建立统一运维体系，切实健全信息化保障•持续推进在线经营管理深化应用，促进经营管理体制机制转变，实现公司利益最大化•坚持建一套系统，培养一批人才1、建立统一运维体系，切实健全信息化保障•建立呼叫中心平台•业务运维为主 •技术运维为辅•部署NOC •部署SOC•集中和分散结合方式运维方式 运维保障运维手段运维机制华能山东公司设备管理创新获奖2、持续推进在线经营管理深化应用，持续促进管理创新2016年华能山东发电有限公司获得第五届全国电力行业设备管理创新成果奖1、持续推进在线经营管理深化应用，热力营销全面在线对外公众服务平台对内全业务管理呼叫中心•对外公众服务平台，在线缴费、在线报修、在线报停、电子发票、在线服务咨询、投诉建议•对内支持热力营销全业务管理，计量、计费、收费、在线业务支撑、电子发票•建立呼叫中心平台，实现热力营销内外部连通，为用户提供实时服务2、持续推进在线经营管理深化应用，电力营销全面在线•营销管控系统•中长期电力市场交易支持系统•现货竞报价系统•营销互联网应用售电网上营业厅现货竞报价系统营销管控及中长期电力市场交易支持系统II III 信息化创新实践之路I 信息化创新建设背景目录信息化创新工作思考•充分认识信息化对企业管理提升带来的价值•充分认识信息化对企业长远发展带来的价值•规范、提升管理，进而做到精细化管理，推进管理创新、流程优化，实现集中管控、集约经营和管理提效•以创一流工作为引领，以信息化企业建设为依托，促进思想观念再解放，体制机制再创新，管理流程再优化，基础管理再加强，在精细化管理上实现新突破认识到位是基础持续推进是根本有效组织是关键队伍建设是保障制度协同是支撑•“三步走”的信息化发展规划（2010-2011年）（2012-2015年）（2015-今）提升价值阶段深化应用阶段基础建设阶段围绕提升企业信息化水平，制定了信息化登高计划，大力推进信息系统的建设。