原材料采购管理制度(精选3篇)
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
原料采购安全管理制度
原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。
三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。
2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。
3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。
4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。
四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。
3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。
4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。
5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。
6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。
7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。
8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。
9.由专人负责原料采购验收并签字确认。
五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。
2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。
4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。
5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。
六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。
原材料采购、验收制度(3篇)
原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。
2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。
首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。
但成品应符合E1级标准。
3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。
4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。
用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。
三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是指企业在采购原材料的过程中，建立一套规范的制度和流程，确保采购的原材料符合质量要求，并进行验收，防止采购到不合格的原材料。
原材料采购制度包括以下内容：1. 采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确定采购原材料的种类、数量和质量要求。
原材料采购制度范文
原材料采购制度范文1.制度背景和目的：说明制定该制度的背景和目的，即确保原材料采购的合理性、规范性和公平性，提高原材料采购的效率和质量。
2.原材料选购流程：明确原材料的选购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判协商、合同签署等环节。
各环节应有明确的时间要求和责任人。
3.供应商评估与选择：制定供应商评估的标准和方法，包括供应商的信誉度、质量管理体系、技术能力、交货期等指标，并设立评估委员会对供应商进行审核和评定，确定合格供应商名单。
4.报价和谈判：规定原材料报价的要求和方式，明确谈判的程序和方法，确保谈判公平公正，并尽量争取到最优惠的价格和条件。
5.合同签订：明确合同签订的程序和内容，包括合同的起草、审核、审批、签订、备案等环节，确保采购合同的合法性和有效性。
6.进货和验收：规定原材料进货的程序和要求，包括采购订单、送货单和发票等文件的管理，明确验收标准和方法，确保原材料的质量和数量符合要求。
7.供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息和业绩情况，定期进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类和采取相应措施。
8.违约和纠纷解决：规定供应商违约和纠纷解决的程序和方法，包括采取的处罚措施和争议解决的途径，确保企业的利益不受损害。
9.绩效评估和改进：定期对原材料采购的效果进行评估，包括采购成本、交货时间、原材料质量等指标，找出存在的问题并采取对策。
10.监督和检查：明确原材料采购制度的执行部门和责任人，建立监督和检查机制，确保制度的有效实施。
以上是原材料采购制度的一些建议，企业可以根据自身的情况和需求进行相应的调整和完善。
通过制定和执行原材料采购制度，可以提高企业的采购管理水平，为企业的经营发展提供良好的保障。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
原材料管理制度范本(3篇)
原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。
适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。
二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
原料采购部规章制度
原料采购部规章制度第一章总则第一条为规范原料采购部的工作，加强对原料采购工作的管理，提高原料采购效率和质量，制定本规定。
第二条原料采购部是公司的一个职能部门，负责公司原料的采购工作。
本规章制度适用于全体原料采购部门员工。
第三条原料采购部遵循依法、独立、公平、诚信的原则，严格执行公司的管理规定和相关法律法规。
第四条原料采购部的主要任务是制定和执行原料采购计划，组织采购活动，保证原料的供应和质量。
第五条原料采购部负责与供应商进行商务谈判和业务合作，建立供应商数据库，保证供应商的诚信和质量。
第六条原料采购部负责对供应商的产品进行检验和评估，确保采购原料的质量符合公司的要求。
第七条原料采购部负责制定和实施原料采购管理制度，建立原料采购档案和台账。
第八条原料采购部负责对原料采购过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。
第九条本规程由原料采购部负责解释和修订，并报公司领导审批。
第二章原料采购计划第十条原料采购部负责编制公司的原料采购计划，包括原料种类、数量、采购时间、采购费用等内容。
第十一条原料采购部需与相关部门充分沟通，了解公司的生产需求和销售情况，制定合理的原料采购计划。
第十二条原料采购计划应根据公司的经营情况和市场行情进行定期调整和修订。
第十三条原料采购部应按照采购计划进行采购活动，及时与供应商沟通并签订采购合同。
第十四条原料采购部负责对采购计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。
第十五条原料采购部应保证原料采购的及时性、准确性和合理性，确保公司生产的正常进行。
第三章供应商管理第十六条原料采购部负责建立供应商数据库，记录和归档供应商的信息和信用等级。
第十七条厎料采购部应对供应商的信用情况、产品质量、交货时间等进行评估和监控。
第十八条原料采购部需与供应商建立长期合作关系，共同发展，互利共赢。
第十九条原料采购部应定期对供应商的业绩进行评价，对供应商的不良行为进行处理。
第二十条原料采购部应对供应商的产品进行抽检和验收，确保采购的原料质量符合公司的要求。
外购原材料质量管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司外购原材料的质量管理，确保产品质量稳定可靠，提高企业竞争力，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购原材料的采购、验收、检验、储存、使用等环节。
第三条外购原材料质量管理应遵循以下原则：1. 质量第一：确保原材料质量符合国家相关标准和公司要求。
2. 预防为主：建立健全质量管理体系，预防不合格原材料进入生产环节。
3. 持续改进：不断优化质量管理体系，提高原材料质量管理水平。
第二章组织与管理第四条公司设立原材料质量管理小组，负责外购原材料的质量管理工作。
第五条原材料质量管理小组的主要职责：1. 制定原材料质量管理制度和操作规程。
2. 组织原材料质量检验工作。
3. 监督原材料采购、验收、检验、储存等环节的执行情况。
4. 处理原材料质量投诉和不合格品。
5. 定期向上级领导汇报原材料质量管理情况。
第三章采购管理第六条采购部门应严格按照公司要求和国家标准选择供应商。
第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商资质审查：审查供应商的生产能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 供应商业绩评估：评估供应商的供货历史、产品质量、供货稳定性等。
3. 供应商信誉评价：评价供应商的信誉、合作态度等。
第八条采购部门应与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任和义务。
第四章验收管理第九条原材料验收应严格按照采购订单、合同、技术标准和质量要求进行。
第十条验收部门应配备专业的验收人员，负责验收工作。
第十一条验收内容包括：1. 外观检查：检查原材料的外观、尺寸、形状等是否符合要求。
2. 标识检查：检查原材料标识是否清晰、完整。
3. 检验报告：检查供应商提供的检验报告是否符合要求。
4. 随机抽样检验：对原材料进行随机抽样检验，检验项目应符合国家相关标准和公司要求。
第五章检验管理第十二条原材料检验分为进货检验、过程检验和成品检验。
第十三条进货检验：1. 检验部门应按照检验规程对进货原材料进行检验。
2. 检验不合格的原材料应立即隔离存放，并通知采购部门处理。
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原材料采购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度篇1为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。
通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。
确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。
对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料选购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。
4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必需进行招标选购。
一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着"诚恳、信用、公平互利、协商全都'的原则处理各种商务关系。
4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持"统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制'的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。
工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。
不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。
供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。
在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据"少数听从多数'的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据"谁的职责，谁签字，谁负责'的原则追究责任。
凡只签名未提出不同看法的认定为"认同看法'。
6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。
并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
附件附件一《餐厅原材料验收标准》附加说明：本规章由公司行政管理部提出并解释。
本规章主要起草人：本规章审核人：原材料选购管理制度篇2第一章总则第一条为了加强对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相应的掌握措施：一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、选购方案和审批程序应当明确;三)、选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。
其次章职责分工与授权审批第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、选购方案审批;二)、询价与确定供应商;三)、选购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、选购、验收;第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章选购方案与审批掌握第七条建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强选购业务的方案管理。
对方案选购项目，市场部应当严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应方案须向市场部报批。
第四章选购与验收掌握第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。
第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。
大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。
第十二条充分了解和把握有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。
对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。
第五章付款掌握第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。
对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。
如有不符，应当查明缘由，准时处理。
第六章监督检查第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，准时加以订正和完善。
原材料选购管理制度篇3一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。
三、选购及物流审批权限1、选购申请单选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。
2、选购订单(或选购合同)选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。